SAP采购操作手册
SAP采购询报价清单查询用户操作手册
采购询报价清单显示目录1文档概述 (3)1.1文档目的 (3)1.2文档主要内容 (3)1.3文档的保存 (3)2操作内容 (4)2.1采购询价维护 (4)2.1.1 按供应商查询询报价清单(ME4L) (4)2.1.2 按物料查询询报价清单(ME4M) (7)2.1.3 按需求跟踪号查询询报价清单(ME4M) (11)2.1.4 按汇总号查询询报价清单(ME4M) (15)1 文档概述1.1 文档目的本文是做为最终用户的操作手册，指导最终用户在进行采购询报价清单查询的相关操作步骤。
1.2 文档主要内容本文的主要内容包含SAP系统中所对应的采购询报价的清单查询的操作内容，其主要有：➢按供应商查询询报价的清单➢按物料查询询报价的清单➢按需求跟踪号查询询报价的清单➢按汇总号查询询报价的清单1.3 文档的保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。
2005/09/1408/07/2023 2 操作内容2.1 采购询价维护2.1.1 按供应商查询询报价清单 (ME4L)前提：当需按供应商对询报价进行查询时，操作人员则依此在系统中进行询报价清单的查询。
路径：ME4L - 后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 询价/报价 -> 询价 -> 清单显示 -> 按供应商步骤1-选择按供应商查询询报价清单的事务代码用鼠标选中目录中的ME4L-按供应商，双击鼠标左键可进入采购询价创建的初始屏幕2005/09/1408/07/2023 步骤2-选择查询询报价清单的条件字段名说明字段属性用户可输入值备注供应商供应商的编码可选供应商编码采购组织采购组织编码可选1000清单范围显示的清单范围可选选择参数采购清单的选择参可选数可选凭证类型采购申请的凭证类型2005/09/1408/07/2023字段名说明字段属性用户可输入值备注采购组采购员可选采购员编码工厂采购询价清单所在的工厂可选1000项目种类询报价维护的项目类别可选交货日期交货日期可选日期提交报价的截止日提交报价的截止日期可选日期凭证号询价单号可选询价单号物料物料编码可选物料编码物料组物料组编码可选物料组编码短文本物料描述可选物料描述单击，查看清单2005/09/1408/07/2023 步骤3-查看询报价清单2.1.2 按物料查询询报价清单 (ME4M)前提：当需按物料对询报价进行查询时，操作人员则依此在系统中进行询报价清单的查询。
SAP采购订单操作手册
三、非正常订单
1）下单价格与基准价不符或数量是正常计划额外申请等者其他需要说明原因的采购订单，在下单页面中 的备注栏填写原因，此栏可填写254个汉字，示例如下图：订单内备注栏内要写清异动的原因，如是价格 差异，要写清价格差异原因，订单内金额损失，后续会如何解决等，语言要简明扼要）；如是数量异动 的，也要写明具体的原因。
SAP下单操作手册
SUMMARY OF SIMPLE GEOMETRY
一、订单下单流程
LOREM IPSUM DOLOR
二、已签框架协议的正常订单
1）正常订单是指采购价格和基准价一致，数量在正常采购申请范围内的。 2）此备注栏不填写内容，示例如下图
3）点击添加，按序填写：机型（机型统一：电摩）、物料类别、生产需求时间，此备注栏内可填写100 个汉字，示例如下图。在后续审批时可以被审批者阅读到。
2）原因说明之后，点击添加，添加处的备注栏填写信息，此备注栏内可填写100个汉字，示例如下图： 语句要求：机型（机型统一：电摩）、物料类别、生产需求时间 (价格与基准价不符/数量为生产计划外 额外申请… 详见订单内备注)。
三、非正常订单
3）未签订框架协议的订单一定要在左上角填写固定规则的合同编号（见下方编码规则）
六、导出订单
路径：文件->预览布局->选择打印模板->打印成PDF采购订单。
注意事项:
采 购 首 日字 母 缩 写
订 单 顺 序 编 号 0001...
四、订单审批进度与跟催
SAP系统线上审批 按照金额控制审批策略（采购三级、二级部门负责人目前同时是闫 怀亚） （1）采购金额<=5W 审批人：直接上级（采购二级部门负责人） （2）5W<金额<=100W 审批人：直接上级（采购二级部门负责 人）— 供应链VP （3）金额>100W 审批人：直接上级（采购二级部门负责 人）— 供应链VP — 总裁审批
SAPMM模块采购管理操作手册
SAP采购管理用户操作手册MM模块版本管理目录1．：非集成采购申请流程1.1流程说明本流程描述了除生产部门运行MRP产生的采购申请外的生产物资、固定资产、低值易耗品、成本中心物资采购等需求提报及采购申请创建流程。
1.2流程图1.3系统操作—创建采购申请1.3.1操作范例：创建采购申请系统内的采购申请按照其创建方式可分为两种：系统自动创建采购申请和非集成采购申请。
系统自动创建的采购申请是指项目和生产提报的，通过系统运行MPR（物料需求计划）产生的采购申请。
非集成采购申请主要包括计划为生产物资采购、固定资产采购、卡片类低值易耗采购、成本中心物资采购过程中由需求人员手工在系统内创建的采购申请。
这里我们将以计划外的生产物资采购申请创建为例。
1.3.2系统菜单及交易代码ERP菜单（创建）后勤物料管理采购采购申请创建事务代码ME51N1.3.3操作步骤(1)双击事务代码ME51N，出现如下界面：(2)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释采购申请类型选择采购申请类型ZPBSGEPRI生产物资采生产物资采购申请购申请物料编码输入物料编码硒鼓申请数量输入申请物料的数量 1 必填交货日期申请物料的需要日期2010-11-7 必填工厂创建采购申请所属的工厂0801 国电南瑞公司(3)点击，检查采购申请填写完整性，如果没有报错，点击（保存），采购申请已创建：1.3.4结论：采购申请创建成功1.4系统操作—更改采购申请1.4.1操作范例：更改采购申请1.4.2系统菜单及交易代码ERP菜单（创建）后勤物料管理采购采购申请更改事务代码ME52N1.4.3操作步骤(1)双击事务代码ME52N，出现如下界面：(2)点击出现如下界面(3)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释采购申请输入需要更改的采购申请编号，回车或点击10002507 必填(4)选择回车，系统调出采购申请详细信息：可以对物料、采购组、工厂、申请数量、交货日期等进行更改。
SAP采购系统操作手册
采购部分操作手册版本控制1业务描述采购部分包括采购申请的创建，采购申请的确认，采购申请分配货源，采购申请转采购订单，采购订单的审批。
2业务操作说明2.1 采购申请2.1.1 创建标准采购申请在SAP 主界面输入“ME51N的事务代码，点击或回车进入创建采购申请的界面。
在下拉选项框中选择采购申请类型。
在采购申请的项目概览中，输入物料号，输入数量，输入申请工厂，回车，系统会校验并带出物料的其余信息。
点击按钮，对采购订单的完整性进行检查。
点击弹出的消息，进入凭证检查的发布消息界面。
确认无误后点击按钮，对采购申请进行保存。
点击弹出的采购申请被创建的消息号，进入采购信息号被创建的显示界面。
2.1.2 创建服务采购申请在SAP主界面输入“ME51N”的事务代码，进入创建采购申请的主界面。
在创建采购申请的页面，通过按钮去选择采购申请类型。
在项目中输入：科目分配类别U未知的；在项目中输入：项目类别D服务。
输入服务短文本；数量；单位；交货日期；物料组:9002；工厂；采购组:501。
点击回车。
在弹出的物料数据页签中输入服务编号，输入数量与总价，点击回车，系统带出服务短文本。
点击按钮，检查采购申请是否完整。
弹出的消息号提示没有错误后，点击按钮。
进入采购申请被创建的显示界面。
2.1.3 创建资产采购申请在SAP主界面输入“ME51N”事务代码，进入创建采购申请的界面。
在申请类型上选择资产采购申请类型。
通过按钮选择科目分配类别：A资产。
输入短文本；数量；交货日期；物料组：9001；工厂；采购组:301.点击回车按钮，弹出科目分配页签，维护资产编号。
通过按钮弹出资产选择对话框，选中申请的资产后，点击回车。
选择完资产之后，点击回车。
在弹出的评估页签中输入资产的评估价格，点击回车。
在科目分配页签查看，总账科目变为分配状态。
点击按钮。
进入采购申请是否完整的检查界面。
点击保存按钮，进入采购申请已创建的显示页面。
2.1.4 创建委外采购申请在SAP主界面输入“ME51N”事务代码，进入创建采购申请的主界面。
sap采购使用手册
sap采购使用手册摘要：1.SAP 采购操作手册概述2.SAP 采购操作手册的内容3.SAP 采购操作手册的使用方法4.SAP 采购操作手册的优点5.总结正文：一、SAP 采购操作手册概述SAP 采购操作手册是一款针对SAP 采购模块的操作指南，旨在帮助用户更轻松、高效地掌握和运用SAP 采购模块的功能。
该手册系统地介绍了SAP 采购模块的各项功能和操作方法，适用于各类企业用户和SAP 采购模块的从业人员。
二、SAP 采购操作手册的内容SAP 采购操作手册主要包括以下内容：1.采购申请：详细介绍了如何创建、编辑和审批采购申请，以及如何查询和跟踪采购申请的审批进度。
2.询价：阐述了如何执行询价操作，包括分配询价编号、填写询价单、发送询价邮件以及接收和回复询价等。
3.报价：介绍了如何创建、编辑和审批报价，以及如何比较和选择最佳报价。
4.合同：说明了如何创建、执行和终止合同，以及如何管理合同的各项条款和条件。
5.收货：讲解了如何创建收货单、核对收货数量和质量，以及如何办理验收手续。
6.付款：介绍了如何创建付款申请、审批付款和执行付款操作。
三、SAP 采购操作手册的使用方法为了充分发挥SAP 采购操作手册的作用，用户需要：1.认真阅读手册内容，了解SAP 采购模块的各项功能和操作方法。
2.在实际操作中按照手册的指导进行，遇到问题时查阅手册，找到解决方案。
3.不断总结经验，提高自己的操作技能和效率。
四、SAP 采购操作手册的优点SAP 采购操作手册具有以下优点：1.系统性强：手册内容涵盖了SAP 采购模块的各个方面，用户可以全面了解和掌握采购模块的功能和操作方法。
2.易学易用：手册采用简洁明了的语言，用户即使没有相关的专业知识也能轻松阅读和理解。
3.实用性强：手册中的操作方法和技巧可以直接应用于实际工作中，能够帮助用户提高工作效率和效果。
4.更新及时：随着SAP 采购模块的升级和更新，手册内容也会不断完善和更新，确保用户能够掌握最新的操作方法。
SAP采购操作手册
SAP ECC 5.002005 年 10 月中文物料和服务的采购 (Q80)业务处理过程SAP AGNeurottstr。
1669190 WalldorfGermany© 2005 SAP AG 版权所有.保留所有权利没有 SAP AG 的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。
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sap采购使用手册
sap采购使用手册（最新版）目录1.SAP 采购操作手册概述2.SAP 采购操作手册内容3.SAP 采购操作手册的适用对象4.SAP 采购操作手册的获取方式5.SAP 采购操作手册的注意事项正文一、SAP 采购操作手册概述SAP 采购操作手册是一款针对 SAP 采购模块的专业操作指南，旨在帮助用户更好地掌握和运用 SAP 采购模块的功能，从而提高企业采购管理的效率和效果。
该手册系统地介绍了 SAP 采购模块的各项功能和操作方法，适用于各类企业用户和 SAP 采购模块的从业人员。
二、SAP 采购操作手册内容SAP 采购操作手册主要包括以下内容：1.SAP 采购模块的简介和功能概述：介绍 SAP 采购模块的基本概念、作用和功能，帮助用户了解 SAP 采购模块的整体架构和特点。
2.SAP 采购模块的基本操作和流程：详细讲解 SAP 采购模块的各项基本操作，包括采购申请、采购订单、收货、发票处理等，帮助用户熟悉并掌握采购流程。
3.SAP 采购模块的高级功能和应用：深入介绍 SAP 采购模块的高级功能和应用，如采购策略、价格控制、供应商评价等，指导用户如何运用这些功能优化采购管理。
4.SAP 采购模块的配置和定制：阐述如何对 SAP 采购模块进行配置和定制，以满足不同企业的采购管理需求，提高采购效率和效果。
三、SAP 采购操作手册的适用对象SAP 采购操作手册适用于以下对象：1.企业中使用 SAP 采购模块的从业人员，包括采购经理、采购专员、采购助理等。
2.SAP 采购模块的实施顾问和培训讲师，可以为企业提供专业的采购模块培训和指导。
3.对 SAP 采购模块感兴趣并希望深入了解的用户。
四、SAP 采购操作手册的获取方式SAP 采购操作手册可以通过以下途径获取：1.购买：用户可以在各大书籍销售平台购买 SAP 采购操作手册的纸质版或电子版。
2.免费下载：部分网站提供免费的 SAP 采购操作手册下载，但可能存在版权风险，请谨慎选择。
sap采购使用手册
sap采购使用手册一、SAP采购概述SAP采购是企业资源规划（ERP）系统中的一个重要模块，它帮助企业实现采购流程的自动化和电子化，提高采购效率，降低采购成本。
通过与供应商进行电子化协作，实现采购订单、收货、付款等环节的协同管理。
二、采购流程与SAP系统整合SAP采购系统将企业的采购流程分为几个主要阶段：需求计划、供应商选择、采购订单、收货与验收、付款等。
通过系统整合，企业可以实现采购流程的可视化管理，提高流程透明度，便于监控和优化采购过程。
三、SAP采购模块功能介绍1.供应商管理：包括供应商信息维护、供应商评估、供应商绩效考核等功能。
2.采购申请与审批：实现采购申请的电子化提交、审批及分配。
3.采购订单管理：生成、修改、查询、取消采购订单，支持多种订单格式和采购方式。
4.合同管理：采购合同的起草、审批、执行、变更、终止等管理功能。
5.收货与验收：实现收货、验收、退货等业务的电子化管理。
6.付款管理：根据采购订单和合同，进行款项支付及结算。
四、采购策略与优化1.战略采购：通过制定采购战略，优化供应商结构，降低采购成本。
2.采购协同：与供应商建立协同合作关系，提高采购效率。
3.供应链金融：利用供应链金融工具，优化采购资金流。
五、采购风险管理1.供应商风险：包括供应商资质审查、风险评估、预警机制等。
2.价格风险：通过价格波动分析、锁定价格策略等进行风险防控。
3.供应中断风险：制定应急预案，确保供应链稳定。
六、实务操作指南本章节将详细介绍SAP采购模块的操作步骤和实用技巧，帮助用户熟练掌握系统使用。
七、系统配置与维护1.系统配置：根据企业需求进行采购模块的参数设置、菜单配置等。
2.系统维护：定期进行系统巡检、数据备份、系统升级等操作。
八、数据迁移与集成1.数据迁移：将原有系统数据导入SAP采购模块。
2.数据集成：与其他业务系统（如财务、库存管理等）实现数据交换和共享。
九、培训与实施支持1.用户培训：针对不同角色，提供系统操作、流程应用等方面的培训。
SAP免费样品采购流程用户操作手册
赠品、免费样品采购流程用户操作手册⏹手册编号：BPD_MM109流程编号：BPD_MM109⏹功能说明赠品、免费样品的采购。
采购订单的录入、修改、显示。
⏹系统路径ME21N：后勤—物料管理－采购－采购订单－创建⏹系统事务代码ME21N：创建；ME22N：修改；ME23N：显示ME9F:打印⏹前提条件供应商到货时必须提供带有免费赠送字样的送货单。
⏹操作岗位采购员、采购助理⏹涉及单据注：本次操作所涉及到的输入值都是测试数据，正式操作时，请按实际数据输入。
⏹操作步骤1、手工创建订单：点击“机构数据”,出现上一个画面.字段名称描述字段属性用户操作和输入值备注采购订单类型该物料号对应的下单类型必须N6：MLCC免费样品采购订单供应商供应商编号。
必须选择供应商采购组织选择该供应商所处在的采购组织必须1002 例：1002采购组织采购组采购员代码必须例：004 陈铁秋公司代码选择对应的公司代码必须1002 例：1002 MLCC公司点击“项目概览”，出现下一个画面。
在“创建采购订单”界面上输入下表中的字段的详细信息:用户操作和输入值备注字段名称描述字段属性付款条件该供应商对应的付款方必须从供应商的主数据带出。
式货币该订单对应的货币必须从供应商的主数据带出，可以更改。
物料物料号必须选择物料号采购订单数量下单数量必须输入下单数量净价单价：0 必须如果有采购信息记录，将从采购信息记录带出；如果没有采购信息记录的话，需要维护或上张采购订单带出。
交货日期供应商交货的日期必须从物料主数据或采购信息记录带出或更改为实际交货日期.OUN 订单单位必须从供应商的主数据带出，可以更改。
每对应的价格扩大倍数的数量工厂选择该供应商对应的工厂必须1002例：1002 MLCC保税工厂库存地点选择该供应商对应的库存地点必须从物料的主数据带出，检查是否正确，可以更改。
例：1101原材料保税仓免费点击一下小框，表示是免费货品。
必须显示打＂√＂点击“保存”。
Sap manual- SAP 采购及仓存操作 手册
SAP MANUAL – PURCHASINGFEB 2013ContentsI.Create& Modify & View Purchasing Order(transaction:ME21N/ME22N/ME23N) 2a)Standard Orders—Consumable Material/Expenses2b)Standard Orders—Codified Material6c)Subcontracting Orders8d)ImportOrders10II.Goods Receipt &Cancellation (transaction: MIGO)13III.Purch ase Orders By Vendor (transaction: ME2L)17IV.Mater ial Info Record Adjustment (transaction: ME11/ME12/ME13)19V.Create & Modify & View Provider (transaction: XK01/XK02/XK03) 26I.Create & Modify & View Purchasing Order(transaction:ME21N/ME22N/ME23N)a)Standard Orders—Consumable Material/ExpensesThe materials do not have SAPcodes; they should be consumable material/expenses.Get into ME21N:When writing the G/L Account & Cost Center & Tax Code, you should remember that each item is always requested to be filled in.If you’re not surely clear about which one to pick, you should consult the Accounting Dept.After you double check all these data, click check button, if no error comes up, and then click Messages in the green rectangle.then save it.You’ll get this PO number in the bottom-left of the window and write it down.b)Standard Orders —Codified MaterialThe parameters in the Header are the same as Standard Orders —Consumable material/expenses.If we need undertake the freight cost, please add ZCTC in conditions tab.After checking the data, first click Check button, then Messages.Change the Language to ZH (Chinese), and then save it.Write down the PO number.c)Subcontracting OrdersExcept the PO type, other settings please refer to the upper order type.The data here is alike to codified orders.After double check, first click Check button, then Messages.Change the Language of ZNEC to ZH (Chinese), and then save it.Copy down the PO number.d)Import OrdersIncoterms is CIF, shanghai.We need add the freight of goods in the Conditions tab in header.The currency should be CNY and the amount is according to real freight.For import orders, Accounting Dept. will deal with the VAT separately.Every item should be added customs duty.Keep the original language (IT). Save.You here obtain the PO number.II.Goods Receipt &Cancellation (transaction: MIGO)Get into MIGO,We’ll introduce goods receipt first.Choose the right category (Goods Receipt) and then input Purchase Order number, at last click Enter.After double check these, first click Check button and then Post button.We get this document number for posting.This number may use for cancellation of goods receipt.Next, we'll present cancellation of goodsreceipt.Choose the Cancellation, and then input Material Document number (which we get while posting the goods receipt), at last click Enter.Check the box before “Item OK”, and first click Check then Post.We’ll also get adocument number for cancellation.III.Purchase Orders By Vendor (transaction: ME2L) Get in ME2L,Here will introduce some common conditions to search purchasing orders.After input the search condition, click ‘Execute’ button.IV.Material Info RecordAdjustment (transaction: ME11/ME12/ME13)If this material is a new one or we have n’t price it before, we’d get in ME11 to create it first.(If the material has already existed, we only need get in ME12 to modify the Info Record & Source List.) Here we introduce the former,Get into ME11, create info record at first.No operations are needed at this page, click Enter directly.Click ‘Conditions’ while finish inputting.Change the Valid period, from 01.01.2012to 31.12.2015. Then Save.Secondly, create Source List. Get into ME12,Press ‘Enter’ to do next.Choose Extra → Source ListSave this page.V. Create & Modify & View Provider (transaction: XK01/XK02/XK03)Get in XK01; we can refer to an existing Vendor so that some universal info will be preset.The blank which marked with a tick has to be filled in.If you have telephone number, email address and other company details, you may replenishthe enterprise information.After fill in all that needed, click .Choose the Chinese row, get in it.Here we need to fill out the corresponding Chinese content.Confirm it while finish.Input the tax code of this company.Click Enter to next.The picture below doesn’t require any action, click Enter directly.Nothing’s required to be written, click Enter to next.Click‘Enter’ to do next.Do n’t change anything at this page, just save it, and then you’ll get the vendor code at the bottom of the window.Write down the last four digits of this number, 4379.。
SAP通过采购需求创建采购订单并收货操作手册
MM通过采购需求创建采购订单并收货操作手册1.创建采购需求ME51N输入“物料编号”、“需求数量”、“工厂”等信息保存。
保存采购需求后，可以通过ME52N/ME53N更改或显示采购需求。
2.审批采购申请ME54N点击批准，保存。
批准后状态为：3.创建采购信息记录ME11保存成功。
4.分配和处理采购需求ME571.1输入已批准的“采购需求编号”1.2“手工分配”采购信息记录选中相应的物料编号，并“手工分配”采购信息记录分配成功后，显示如下点击“分配”，双击以下红色区域1.3根据采购需求创建采购订单跳转至以下界面点击“”，进入ME21N界面5.创建采购订单ME21N将采购需求拖入采购订单明细行项目中，如图所示。
保存采购订单。
1.4选中“项目类别L”其中，选中“项目类别L”，才会出现“COMPONENT”1.5其中，“组件结构”组件结构明细（就是BOM中相应的组件明细）6.对于物料组件检查每一供应商货源库存ME2O1.6输入选择条件1.7选择组件并过账发货Select Components & do Post Goods Issue跳转至以下界面点击过账。
同理完成其他两个组件的发货记账1.8显示库存总览MMBE7.采购订单收货MIGO1.9输入“库存地点”和“项目确定”点击保存，完成收货记账1.10显示收货记账凭证MB031.11再次查询物料与其组件库存MMBE 对于物料40000266对于物料组件11000160供应商库存已不存在。
8.采购发票MIRO根据采购订单进行开具采购发票。
sap采购使用手册
sap采购使用手册摘要：1.SAP采购概述2.采购流程与SAP系统中的应用3.SAP采购模块的功能与特点4.采购策略与优化5.实务操作指南6.常见问题与解决方案7.采购合规与风险管理8.总结与展望正文：一、SAP采购概述SAP采购是指在SAP企业资源规划（ERP）系统中，实现企业采购管理的过程。
通过SAP系统，企业可以高效地进行采购计划、供应商管理、合同管理、订单管理以及发票处理等业务活动。
本文将为您介绍SAP采购的基本概念、流程以及在实际操作中的应用。
二、采购流程与SAP系统中的应用在SAP系统中，采购流程分为以下几个阶段：1.采购申请：采购部门收到需求部门的申请，进行需求分析和预算审查。
2.采购审批：审批通过后，采购部门编制采购计划，确定采购方式和策略。
3.供应商选择：根据采购策略，筛选合适的供应商，并进行供应商评估。
4.签订合同：与选定供应商签订合同，明确采购条款和双方权利义务。
5.下达订单：根据合同，向供应商下达采购订单，并跟踪订单执行情况。
6.收货验货：货物到达后，进行验收，确认货物质量和数量。
7.付款：按照合同约定，通过SAP系统进行款项支付。
8.发票处理：接收供应商开具的发票，并进行核对、审批和入账。
三、SAP采购模块的功能与特点1.采购计划与管理：通过SAP系统，企业可实现采购计划的编制、审批和执行，提高采购过程的透明度和可控性。
2.供应商管理：实现供应商信息录入、评估、筛选和分类，便于企业对供应商进行全面了解和有效管理。
3.合同管理：对采购合同进行统一管理，包括合同创建、修改、审批、执行和终止等，确保合同执行合规。
4.订单管理：实现采购订单的创建、修改、跟踪和关闭，提高订单处理效率。
5.发票处理：自动化发票核对、审批和入账流程，降低操作风险。
四、采购策略与优化1.集中采购：通过集中采购，提高采购规模，降低采购成本。
2.战略采购：与优质供应商建立长期合作关系，实现供应链优化。
3.电子采购：利用电子采购平台，提高采购效率，减少人工干预。
SAP操作手册-采购入库及冲销
ERP(SAP)操作手册文档描述：MIGO-采购订单入库
文档名称：SAP操作手册 MIGO-采购订单入库
修改历史:
审批控制:
ERP(SAP)操作手册
文档描述：MIGO-采购订单入库
简要描述：MIGO-货物移动
对采购部门采购的物资进行收货的一个过程，收货主要对应采购订单号收货。
1 MIGO-货物移动
1.1处理路径
双击进入或在输入migo点回车键进入货物移动界面。
1.2进入收货屏幕
1.2.1在处输入相应的订单号，回车：
1.2.3单击“何处”
1.2.4单击库存地点选中相应库存地点：
1.2.5在文本处输入文本
1.2.6单击“数量”
1.2.7在SKU中的数量中输入收货数量项目确定后，单击保存键过帐即可
2收货冲销
2.1收货冲销操作流程与收货操作流程一样，只是收货类型由101转
变为102。
sap采购使用手册
sap采购使用手册（最新版）目录1.SAP 采购操作手册概述2.SAP 采购操作手册内容3.SAP 采购操作手册的注意事项4.如何使用 SAP 采购操作手册正文一、SAP 采购操作手册概述SAP 采购操作手册是一款关于 SAP 采购流程的操作指南，旨在帮助用户更好地理解和掌握 SAP 采购系统的使用方法。
该手册内容全面，涵盖了 SAP 采购流程的各个环节，包括采购申请、询价、报价、订单创建、收货等，适合于各类从事采购工作的人员学习和参考。
二、SAP 采购操作手册内容1.采购申请在 SAP 采购系统中，采购申请是发起采购流程的第一步。
用户需要根据实际需求，填写采购申请表，并提交给相关部门审批。
2.询价采购申请审批通过后，用户需要进行询价。
询价环节可以查询供应商的信息，选择合适的供应商进行报价。
3.报价在收到供应商的报价后，用户需要对报价进行分析和比较，选择最优的报价结果。
4.订单创建选择最优报价后，用户需要创建采购订单。
采购订单包含了采购申请、报价、交货期限等信息，是采购流程的重要依据。
5.收货订单创建完成后，用户需要对采购订单进行收货操作。
收货操作需要根据实际到货情况，录入收货信息，并进行验收。
三、SAP 采购操作手册的注意事项在使用 SAP 采购操作手册时，用户需要注意以下几点：1.确保系统中的采购申请、报价、订单等信息准确无误，以避免影响采购流程的正常进行。
2.在选择供应商时，应综合考虑供应商的资质、信誉、报价等因素，选择最合适的供应商。
3.在收货环节，要认真核对货物与订单信息的一致性，确保货物符合要求。
四、如何使用 SAP 采购操作手册1.首先，用户需要认真阅读 SAP 采购操作手册，了解各个操作环节的详细步骤和注意事项。
2.在实际操作过程中，用户可以根据手册中的指导，逐步完成采购流程的各个环节。
3.如遇到问题，用户可以参考手册中的解决方案，或向相关人员寻求帮助。
SAP系统MM采购操作手册V30
采购系统操作手册文件类别：采购系统操作手册文件编号：撰写单位：版本：第１版发行日期：机密等级級：□机密□一般合计页数：共页文件修正履历表表号:空白目录采购系统操作手册 (1)1目的 (5)2范围 (5)3主数据维护操作说明 (6)3.1物料主数据—采购部分 (6)3.1.1物料主数据采购视图的创建 (6)3.1.2物料主数据的修改 (11)3.1.3物料主数据的显示 (13)3.1.3.1单个显示 (13)3.1.3.2批量显示 (15)3.2供应商主数据 (16)3.2.1供应商主数据的创建 (16)3.2.2供应商主数据的修改 (23)3.2.3供应商主数据的显示 (24)3.2.4供应商的冻结 (25)3.3询价/报价和信息记录 (27)3.3.1询价 (27)3.3.1.1询价的创建 (27)3.3.1.2直接创建询价 (28)3.3.1.3询价的修改 (32)3.3.1.4询价的显示 (34)3.3.2报价 (35)3.3.2.1报价的维护 (35)3.3.2.2报价的显示 (39)3.3.2.3询/报价价格比较 (40)3.3.3信息记录 (42)3.3.3.1由询/报价创建或更新信息记录 (42)3.3.3.2信息记录的显示 (46)3.3.3.3信息记录删除 (48)3.3.4维护合同 (50)3.3.4.1创建合同 (50)4日常操作 (56)4.1采购申请 (56)4.1.1采购申请的创建 (56)4.1.1.1标准采购申请 (56)4.1.1.2退货采购申请 (58)4.1.1.3委外加工采购申请 (59)4.1.1.4非BOM类企划品的采购申请 (61)4.1.1.5固定资产采购申请： (62)4.1.2采购申请的修改和删除 (64)4.1.3采购申请的显示 (69)4.1.4采购申请的清单显示 (71)4.1.5采购申请的批准 (73)4.1.5.1单个批准 (73)4.1.5.2集中批准 (74)4.2采购订单 (78)4.2.1采购申请转采购订单 (78)4.2.1.1标准采购订单 (79)4.2.1.2退货采购订单 (85)4.2.1.3免费采购订单 (86)4.2.1.4委外采购订单 (87)4.2.1.5非BOM类企划品采购订单 (87)4.2.1.6固定资产采购订单 (88)4.2.2采购订单的维护 (90)4.2.2.1采购订单的显示 (90)4.2.2.2采购订单的修改和关闭 (92)4.2.2.3采购订单的删除和恢复 (94)4.2.3采购订单的批准 (96)4.2.4采购订单列印 (98)4.2.4.1采购订单首次列印 (98)4.2.4.2采购订单重复列印 (99)4.3请款 (100)4.3.1请货款 (101)4.3.2请已计划费用 (105)4.3.3请未计划费用 (107)4.3.4货款、已计划费用和未计划费用同时请款 (108)4.3.5退货订单请款 (110)4.3.6批次请款 (110)4.3.7取消请款 (112)4.3.8贷项凭证 (113)4.3.9请款发票显示 (115)4.3.10请款单明细列印 (116)4.3.11批次请款对帐单 (117)4.3.12发票总览 (118)1目的采购系统操作手册(以下简称本手册)之目的在以书面的方式提供使用者操作采购资讯系统（以下简称本系统）的参考，可作为系统操作的指南。
SAP-采购申请操作指引
SAP 采购申请操作指引目录1. 前言2. 内容2.1 菜单路径及事务代码2.2创建采购申请(辅料采购申请、费用性采购申请、固定资产采购申请)2.3修改采购申请(辅料采购申请、费用性采购申请、固定资产采购申请)2.4 显示采购申请(辅料采购申请、费用性采购申请、固定资产采购申请)2.5采购申请审批2.6采购申请汇总查询（报表）2.7采购申请转采购订单前言本手册适用于指导用户维护采购申请并进行审批，然后通过PR转PO，同时可使用报表查询采购申请清单。
内容2.采购申请2.1 菜单路径及事务代码从菜单目录中逐级展开可找到ME51N , 也可以直接在左上角空白框内输入事务代码ME51N，更改的事务代码是ME52N，显示的事务代码是ME53N。
2.2 创建采购申请各部门常用或可能用到的采购申请类型有以下：辅料采购申请--- 各部门使用的、有实物的采购申请类型，必须要有物料编号；费用性采购申请--- 服务类型的、无实物的采购申请类型，比如设备维修、仪器校验等，无物料编号；固定资产采购申请--- 机械设备等属于固定资产类型的采购申请，通常无物料编号（但如果属于跨公司订购固定资产，则需要建立物料编号）；下图示为建立“辅料采购申请”:事务码--- ME51N, 选择采购申请的类型为“辅料采购申请”请注意图示中红色与绿色高亮显示的部分：下图示为建立“费用性采购申请”事务码--- ME51N, 选择采购申请的类型为“费用性采购申请”请注意图示中红色与绿色高亮显示的部分：下图示为建立“固定资产采购申请”事务码--- ME51N, 选择采购申请的类型为“固定资产采购申请”建立“固定资产采购申请”之前，必须由相关部门的负责人，先取得公司高层的批准，决定订购相关“机械设备”固定资产后，再通过邮件向“会计部”申请相应的“固定资产编号”，才能在SAP系统中建立相应的“固定资产采购申请”。
请注意图示中红色与绿色高亮显示的部分：2.3 修改采购申请输入需修改的采购申请号，其它操作方法同创建步骤，最后按进行保存完成修改操作。
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SAP ECC 5.002005 年 10 月中文物料和服务的采购 (Q80)业务处理过程SAP AGNeurottstr. 1669190 Walldorf Germany版权© 2005 SAP AG 版权所有。
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IBM、DB2、DB2 Universal Database、OS/2、Parallel Sysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、OS/390、OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphere、Netfinity、Tivoli 和Informix 是 IBM Corporation 在美国和/或其他国家的商标或注册商标。
ORACLE 是 ORACLE 公司的注册商标。
UNIX、X/Open、OSF/1 和 Motif 是 Open Group的注册商标。
Citrix、ICA、Program Neighborhood、MetaFrame、WinFrame、VideoFrame、和 MultiWin 是 Citrix Systems 公司的商标或注册商标。
HTML、XML、XHTML 和 W3C 是 W3C®麻省理工学院 World Wide Web 协会的商标或注册商标。
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English图标图标含义警告示例注释建议语法排版惯例字体风格说明Example text出现在屏幕上的单字或字符。
包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单名、路径和选项。
其它文档的交叉参考。
Example text正文文本、图形标题和表标题中强调的单字或词组。
EXAMPLE TEXT系统中元素的名称。
包括报表名、程序名、事务代码、表名和正文文本中嵌入的编程语言单独关键字，如 SELECT 和INCLUDE。
EnglishExample text屏幕输出。
包括文件和目录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参数的名称以及安装工具、更新工具和数据库工具的名称。
EXAMPLE TEXT键盘上的按键。
例如，功能键（如 F2）或 ENTER 键。
Example text准确用户输入。
在系统中输入的这些单字或字符与文档中完全一致。
<Example text>可变用户输入。
尖括号表示用适当的条目替换这些单字和字符。
English目录物料和服务的采购 (Q80) (10)目的 (10)询价和报价 (10)创建报价 (14)价格比较 (15)拒绝报价 (16)采购库存物料 (17)采购申请 (18)采购订单 (21)收货（不带仓库管理，有批次管理） (28)运油拖车收货（不带仓库管理，有批次管理） (30)收货（带有仓库管理和批次管理） (30)质量管理 (35)使用检验计划在收货中进行质量检验 (35)使用检验计划–处理资格模型在收货中进行质量检验 (40)English使用供应商证书在收货中进行质量检验 (43)在收货中对有效成分进行质量检验 (46)在收货中对管道物料进行质量检验 (51)罐式拖车采购 (55)发票校验 (62)优化采购 (64)框架协议 (64)不带源清单的协议 (65)包含源清单的协议 (70)定期出票计划 (72)评估收货结算 (ERS) (77)自动创建采购订单 (83)外部服务 (85)创建框架订单 (86)选择：使用样板服务规范创建框架 (88)维护服务条目单 (90)后勤发票核对 (93)English管道物料的采购 (95)目的 (95)管道物料的合同 (95)创建关于合同的采购订单（call-off订单） (98)创建管道物料的计划协议 (100)维护交货计划 (103)库存盘点 (105)目的 (105)创建库存盘点凭证 (106)输入库存盘点 (109)过帐库存差异 (111)创建特殊库存的库存盘点凭证 (112)English物料和服务的采购 (Q80)目的采购是物料管理 (MM) 的组件。
它支持所有阶段的物料管理：物料计划和控制、采购、收货、库存管理和发票核对。
要简化和自定义采购流程，应考虑以下相关组件：1)询价和报价2)框架协议3)外部服务询价和报价目的在采购中，询价和报价构成了一个凭证。
在原始询价中输入供应商报出的价格和定价。
如果您将询价发给了一些供应商，可以让系统确定所提交的最适合报价和自动生成对不成功的投标者的拒绝函。
您还可以将某些报价的交货价格和条款存储在信息记录中，以便将来使用。
下面显示了处理流程：可以手动创建询价，也可以参考现有询价、申请或框架采购协议。
您指定了要接收询价的供应商。
然后，为每个地址创建了一个单独的凭证。
将供应商提交的报价中给出的价格和定价输入到询价凭证中。
通过价格比较清单对一些供应商报价进行了比较评估。
English按逐个项目比较各个报价。
平均值报价表示了各个报价的平均值。
可以将最中意的报价保存在信息记录中，将拒绝函发送给不成功的投标者。
可以监视与询价和报价相关的后继活动（例如建立合同或发出采购订单）。
用途对于采购，典型的操作是：申请发送给可能的供应商，供应商提交出价/报价，然后存储在系统中。
程序1.选择下列一个导航选项来访问事务：SAP R/3 菜单后勤物料管理采购询价/报价询价创建事务代码ME412.在创建询价：初始屏幕中，输入必需的数据：字段名称说明用户操作和数值注释询价类型AN语言ZH报价截止期限今天 + 20 天日历日期采购组织BP01采购组YQ1工厂BP01回车3.选择回车。
4.在创建询价：项目总览屏幕中，输入以下数据，然后选择回车。
字段名称说明用户操作和数值注释物料CH-1010询价数量200000交货日期今天 +30 天交货日期必须晚于报价截止期限5.在屏幕中，选择项目位置 10，然后选择表头细节 (F6)。
6.在管理字段部分的汇总号中，输入 ANG01（用于跟踪编号），然后选择回车。
要管理一些询价，必须为每个请求分配跟踪编号。
这使列出和监视询价成为可能。
而且，可以比较报价和根据跟踪编号进行进一步处理。
下列步骤创建跟踪编号。
7.选择供应商地址 (F7) 按钮。
如果有消息就确认它。
在下一步中，输入希望从其接收报价的供应商。
在这里，从 2 个供应商请求报价。
8.在供应商字段中，输入 S-1001，然后选择回车。
9.选择保存 (Ctrl+S)。
注意屏幕底部的询价编号。
10.在供应商字段中，输入 S-1002，然后选择回车。
11.如果出现有关文本的警告，则忽略警告。
12.选择保存。
注意屏幕底部的询价编号。
13.选择退出。
可以按汇总号检查询价。
1.选择下列一个导航选项来访问事务：SAP R/3 菜单后勤物料管理采购询价/报价询价清单显示按汇总号事务代码ME4S2.在每一集中号的询价屏幕中，进行以下输入：字段名称说明用户操作和数值注释汇总号ANG01清单范围ANFR采购组YQ13.选择执行。
4.作为结果，将显示汇总号 ANG01 下选定的所有询价的清单。
创建报价用途在本节中，来自供应商的报价输入到系统中。
这些报价参考上一节中创建的询价。
程序1.选择下列一个导航选项来访问事务：后勤物料管理采购询价/报价报价维护2.在维护报价：初始屏幕中，输入上面的创建询价步骤中的第一个询价编号。
3.选择总览 (F5)。
4.在维护报价：项目总览屏幕中，选择项目 10，然后选择项目细节 (F2)。
5.在维护报价：项目 <项目编号> 屏幕中，输入必需的数据，然后选择回车：6.选择回车。
7.选择保存。
如果有消息出现就确认它。
8.使用以前任务中第二个请求的询价编号和净订购价格 3,20 人民币，重复步骤 2 到7。
价格比较用途可以使用价格比较清单，在作为竞争投标过程结果收到的报价中比较价格。
比较清单将报价按项目价格从低到高排列。
程序1.选择下列一个导航选项来访问事务：后勤物料管理采购询价/报价报价价格比较2.在价格比较清单屏幕中，输入以下数据。
结论可以比较不同供应商报出的物料价格。
进行此比较后，您可以从提供最低价格的供应商采购物料。
拒绝报价用途比较后，可以决定想要从其采购物料的供应商。
可以拒绝其他报价。
程序1.选择下列一个导航选项来访问事务：后勤物料管理采购询价/报价报价价格比较2.在价格比较清单屏幕中，输入必需的数据，然后选择执行。
3.选择执行。
4.在以货币 <您的货币>计的价格比较清单中，选择要拒绝的报价编号，然后按维护报价 (F2) 按钮。
5.在维护报价：项目总览屏幕中，选择项目，然后按项目细节 (F2) button.6.在维护报价：项目 <项目编号> 屏幕的报价数据部分中，选择“拒绝”标识。
7.保存设置。
结论拒绝了报价。
采购库存物料目的采购处理流程如下：创建采购申请确定由物料计划和控制系统标识的需求的可能供应来源，或者直接从用户部门获取创建带有或不带询价参考的采购订单已订购物料的收货开发票。