SAP系统办公用品采购申请操作

SAP信息物品申购、领用流程

7、票据的结算，由供应商开具发票，附上产品入库验收单，交于采购中心管理科进行登记、核对物品的品牌、型号、数量、领用单位及领用人、由采购员核对价格后转采购中心主任审核，再递交给监察部审核后方可到财务报销。
8、信息物品实行领用制、标准及维修、报废与保管等按《江苏牧羊集团信息系统管理规定》（09版）执行。
4、各部门管理部根据预算申报《季度信息物品请购汇总表》（含维修零配件）的同时，所需申请人可从网上办公信息化流程中递交《信息物品购买申请单》，信息中心可根据《江苏牧羊集团信息系统管理规定》审核此申请的标准及配置后再报送执行总裁审批，采购中心在接收到执行总裁审批后的申请单，及时下达采购及送货计划并通知供应商按时间要求送货。
关于发布信息物品申购、领用流程的通知
各分（子）公司、各部门：
为了使批量化采购达到降本增效的目的，同时提高工作效率，采购中心二、流程说明：
1、各分（子）公司、各部门管理部须于每季度末（3、6、9、12）月的25号前（特殊情况除外，但必须由执行总裁批示）将下季度部门的《季度信息物品请购汇总表》（含：电脑及其零配件、打印机、扫描仪、数码相机、数码摄像机、绘图仪、投影仪、传真机、电话等电子信息产品经部门负责人审核后发给信息中心，(硒鼓、墨盒、色带、专用纸、软盘等辅助耗材归属办公用品类）。
9、此流程自XXX年X月X日起开始执行（未完成的流程待完结后关闭）！
特此通知。
2、信息中心收到《季度信息产品请购汇总表》于二个工作日内分析汇总审核（购买的必要性及其配置的合理性）后传递给采购中心（要确保有足够时间留给采购中心招标比价）。
3、采购中心在接收到由信息中心传递的汇总表后（配置必须详细），组织采购员进行分类招标比价（按招邀标流程操作并邀请监察部人员参与开标），确定供应商。

sap项目类采购操作步骤

sap项目类采购操作步骤SAP项目类采购操作步骤在SAP系统中，项目类采购是指根据项目需求进行采购物资或服务的过程。

项目类采购操作步骤如下：1. 创建项目：首先，在SAP系统中创建一个项目。

项目包含项目编号、项目描述、项目负责人等信息。

通过创建项目，可以对采购过程进行统一管理。

2. 定义采购需求：根据项目的需求，明确所需采购的物资或服务的具体要求。

包括物资或服务的类型、数量、质量要求、交付日期等。

3. 创建采购申请：根据项目的需求，在SAP系统中创建采购申请。

采购申请包含所需物资或服务的详细信息，如物料编号、物料描述、单位、数量、价格等。

4. 审批采购申请：采购申请经过审核后，需要进行审批。

审批过程可以根据公司的内部规定进行，通常涉及到部门经理、财务部门等的审批。

5. 创建采购订单：采购申请通过审批后，根据采购申请在SAP系统中创建采购订单。

采购订单包含供应商信息、物料信息、数量、价格等。

同时，还可以指定交付日期和付款方式等相关信息。

6. 发送采购订单给供应商：采购订单创建完成后，可以通过SAP系统将采购订单发送给供应商。

供应商收到采购订单后，可以开始准备物资或服务，并按照订单的要求进行交付。

7. 接收物资或服务：供应商交付物资或提供服务后，需要在SAP系统中进行物资或服务的接收确认。

确认后，系统会更新物资库存信息，并生成相关的财务凭证。

8. 处理付款事宜：根据采购订单的付款方式，按照合同约定的时间和方式进行付款。

在SAP系统中可以进行付款的记录和核对，并生成相应的财务凭证。

9. 跟踪采购过程：在整个采购过程中，可以通过SAP系统进行采购情况的跟踪和监控。

可以查询采购订单的状态、物资的接收情况、付款的进度等信息。

10. 结束采购项目：当所有的物资都交付完成，并且付款事宜处理完毕后，可以将采购项目标记为已完成。

同时，也可以进行采购过程的总结和评估，以便改进未来的采购活动。

总结：SAP项目类采购操作步骤包括创建项目、定义采购需求、创建采购申请、审批采购申请、创建采购订单、发送采购订单给供应商、接收物资或服务、处理付款事宜、跟踪采购过程和结束采购项目。

sap采购申请操作

采购申请的操作1、目的：参照MRP运行的结果修改采购申请单或手工创建采购申请、参照采购申请自动建立采购订单、查询采购申请单的操作。

2、适用范围：采购申请的创建、采购申请的查询、参照采购申请创建采购订单3、文件内容概述：⑴参照MRP运行结果修改采购申请单⑵根据修改之后的采购申请创建采购订单⑶手工创建采购申请单⑷查看采购申请单4、具体内容⑴参照MRP运行结果修改采购申请单说明：MRP范围或工厂两者必输其一，也可以同时输入若查询一个范围的物料需求清单，则输入“集中读取”视图数据：将光标放在某一行项目任何位置，再点击“”显示库存需求清单按钮，进入以下界面：选择MRP类型为“PurRqs”即采购申请的行项目（申请单号10002490，数量100KG），进入以下界面：点击“”修改元素按钮，进入修改采购申请单的界面：例如：修改申请数量从100到200，回车保存之后又回到物料库存清单界面：此时，采购申请单10002490的数量还是100，点击“”刷新按钮之后，数量变成了200：⑵根据修改之后的采购申请创建采购订单有两种方法：①参照“采购订单操作”文档中的“根据采购申请创建采购订单”的相关内容②从“MD04库存需求清单”界面的采购申请直接转为采购订单选择MRP类型为“PurRqs”即采购申请的行项目（申请单号10002490，数量200KG），进入以下界面：点击“”按钮，进入创建采购订单的操作界面：将采购申请单10002490拖到“”方框内，输入“采购组织”等相关数据，保存，产生一张采购订单4500003041。

（具体操作参照“采购订单操作”文档）此时，库存需求清单中MRP元素由“PurRqs”变成为“PO项目”⑶手工创建采购申请单其他数据根据实际情况输入保存，产生了一张采购申请单号。

⑷查看采购申请单关键字段：采购组/物料组/采购申请/商品/地点等如查看辅料的采购申请，在物料组输入002（辅料）。

点击或按F8搜索符合条件的采购申请。

sap采购使用手册

sap采购使用手册摘要：I.引言- 简要介绍SAP 采购使用手册的目的和适用对象II.SAP 采购概述- 定义SAP 采购- 介绍SAP 采购模块的功能和作用III.SAP 采购使用手册的主要内容- 采购申请与采购订单- 采购订单与发票校验- 付款申请与付款确认- 采购退货- 采购查询与报表IV.SAP 采购使用手册的操作流程- 采购申请流程- 采购订单流程- 发票校验流程- 付款申请与确认流程- 采购退货流程- 采购查询与报表流程V.SAP 采购使用手册的注意事项- 采购申请与采购订单的注意事项- 发票校验的注意事项- 付款申请与确认的注意事项- 采购退货的注意事项- 采购查询与报表的注意事项VI.结论- 总结SAP 采购使用手册的重要性和必要性正文：SAP 采购使用手册是针对SAP 采购模块的使用者而设计的，旨在帮助用户更好地理解和应用SAP 采购模块，以提高采购管理效率和准确性。

SAP 采购模块是一个功能强大的工具，它可以帮助企业进行采购申请、采购订单、发票校验、付款申请、付款确认、采购退货以及采购查询和报表等操作。

通过SAP 采购模块，企业可以实现采购流程的自动化，提高采购效率，降低采购成本，进而提升企业的竞争力。

SAP 采购使用手册详细介绍了采购申请与采购订单、采购订单与发票校验、付款申请与付款确认、采购退货、采购查询与报表等各个环节的操作步骤和方法。

此外，手册还列举了操作过程中可能遇到的问题和解决方法，为用户提供了实用的操作指南。

在使用SAP 采购使用手册时，用户需要注意以下几点：1.采购申请与采购订单：在进行采购申请和采购订单操作时，要确保信息的准确性，以免造成采购流程的延误。

同时，要关注采购订单的执行情况，及时处理异常情况。

2.发票校验：在进行发票校验时，要仔细核对发票信息与采购订单的一致性，确保发票的准确性和合法性。

3.付款申请与确认：在进行付款申请和确认时，要确保信息的准确性，遵循企业的付款政策和流程。

SAP采购系统使用指南

SAP采购系统使用指南一、登录与导航1.首先，在SAP采购系统的登录界面输入用户名和密码，成功登录后进入系统主界面。

2.在系统主界面上方的菜单栏中，可以看到各种模块的选项，如采购申请、采购订单、供应商管理等。

点击相应的模块，可以进入到对应的功能界面。

二、采购申请1.在采购申请界面，点击左上方的“新增”按钮，可以创建新的采购申请。

在弹出的对话框中，填写采购申请的相关信息，如申请人、采购物品、数量、金额等。

2.申请完毕后，点击保存按钮保存采购申请。

系统会自动生成采购申请号，并将该申请发送给相关人员进行审批。

三、采购订单1.在采购订单界面，点击左上方的“新增”按钮，可以创建新的采购订单。

在弹出的对话框中，填写采购订单的相关信息，如供应商、物料、数量、价格等。

2.填写完毕后，点击保存按钮保存采购订单。

系统会自动生成采购订单号，并将该订单发送给供应商。

3.在采购订单界面，可以对已有的采购订单进行修改和删除操作。

选择相应的采购订单，点击“修改”或“删除”按钮进行相应操作。

四、采购收货与验收1.在采购订单界面，选择需要进行收货与验收的采购订单，点击“收货”按钮。

2.在收货界面中，填写收货数量和质量等相关信息。

点击保存按钮完成收货操作。

3.验收操作可以在收货操作后进行，选择相应的采购订单，点击“验收”按钮。

填写相关验收信息，点击保存按钮完成验收操作。

五、供应商管理1.在供应商管理界面，可以进行供应商的管理操作。

3.在供应商管理界面，可以对已有的供应商进行修改和删除操作。

选择相应的供应商，点击“修改”或“删除”按钮进行相应操作。

六、统计与报表1.在SAP采购系统中，提供了丰富的统计与报表功能，可以根据需要生成各种采购相关的报表。

2.点击系统主界面上方的“统计与报表”选项，可以选择要生成的报表类型。

填写相应的查询条件和参数，点击生成按钮即可生成报表。

3. 生成的报表可以导出为Excel等格式，方便用户进行后续处理和分析。

SAP系统采购申请操作

采购申请的操作1、目的：参照MRP运行的结果修改采购申请单或手工创建采购申请、参照采购申请自动建立采购订单、查询采购申请单的操作。

2、适用范围：采购申请的创建、采购申请的查询、参照采购申请创建采购订单3、文件内容概述：⑴ 参照MRP运行结果修改采购申请单⑵ 根据修改之后的采购申请创建采购订单⑶ 手工创建采购申请单⑷ 查看采购申请单4、具体内容⑴ 参照MRP运行结果修改采购申请单系统路径后勤—流程式生产—商品需求计划—评估—库存/需求清单事务码 MD04若查询单个物料的需求清单，则输入“单独读取”视图数据：栏目名称描述 R/O/N用户动作或结果注意事项栏目名称描述 R/O/N用户动作或结果注意事项物料 R 100040MRP范围 R 1100 1100江中药业工厂 R 1100 1100江中药业工厂说明：MRP范围或工厂两者必输其一，也可以同时输入若查询一个范围的物料需求清单，则输入“集中读取”视图数据：栏目名称描述 R/O/N用户动作或结果注意事项MRP范围 R工厂 R 1100 “MRP范围”和“工厂”两者只选其一MRP控制者 R J03 J01成品MRP控制者、J02半成品MRP控制者、J03原辅包材MRP控制者、J04备品备件MRP控制者将光标放在某一行项目任何位置，再点击“”显示库存需求清单按钮，进入以下界面：选择MRP类型为“PurRqs”即采购申请的行项目（申请单号10002490，数量100KG），进入以下界面：点击“”修改元素按钮，进入修改采购申请单的界面：例如：修改申请数量从100到200，回车保存之后又回到物料库存清单界面：此时，采购申请单10002490的数量还是100，点击“”刷新按钮之后，数量变成了200：⑵ 根据修改之后的采购申请创建采购订单有两种方法：①参照“采购订单操作”文档中的“根据采购申请创建采购订单”的相关内容②从“MD04库存需求清单”界面的采购申请直接转为采购订单选择MRP类型为“PurRqs”即采购申请的行项目（申请单号10002490，数量200KG），进入以下界面：点击“”按钮，进入创建采购订单的操作界面：将采购申请单10002490拖到“”方框内，输入“采购组织”等相关数据，保存，产生一张采购订单4500003041。

SAP 采购申请操作指引

SAP 采购申请操作指引目录1. 前言2. 内容2.1 菜单路径及事务代码2.2创建采购申请(辅料采购申请、费用性采购申请、固定资产采购申请)2.3修改采购申请(辅料采购申请、费用性采购申请、固定资产采购申请)2.4 显示采购申请(辅料采购申请、费用性采购申请、固定资产采购申请)2.5采购申请审批2.6采购申请汇总查询（报表）2.7采购申请转采购订单前言本手册适用于指导用户维护采购申请并进行审批，然后通过PR转PO，同时可使用报表查询采购申请清单。

内容2.采购申请2.1 菜单路径及事务代码从菜单目录中逐级展开可找到ME51N , 也可以直接在左上角空白框内输入事务代码ME51N，更改的事务代码是ME52N，显示的事务代码是ME53N。

2.2 创建采购申请各部门常用或可能用到的采购申请类型有以下：➢辅料采购申请--- 各部门使用的、有实物的采购申请类型，必须要有物料编号；➢费用性采购申请--- 服务类型的、无实物的采购申请类型，比如设备维修、仪器校验等，无物料编号；➢固定资产采购申请--- 机械设备等属于固定资产类型的采购申请，通常无物料编号（但如果属于跨公司订购固定资产，则需要建立物料编号）；下图示为建立“辅料采购申请”:事务码--- ME51N, 选择采购申请的类型为“辅料采购申请”请注意图示中红色与绿色高亮显示的部分：下图示为建立“费用性采购申请”事务码--- ME51N, 选择采购申请的类型为“费用性采购申请”请注意图示中红色与绿色高亮显示的部分：下图示为建立“固定资产采购申请”事务码--- ME51N, 选择采购申请的类型为“固定资产采购申请”建立“固定资产采购申请”之前，必须由相关部门的负责人，先取得公司高层的批准，决定订购相关“机械设备”固定资产后，再通过邮件向“会计部”申请相应的“固定资产编号”，才能在SAP系统中建立相应的“固定资产采购申请”。

请注意图示中红色与绿色高亮显示的部分：2.3 修改采购申请输入需修改的采购申请号，其它操作方法同创建步骤，最后按进行保存完成修改操作。

SAP_采购订单操作详解

SAP_采购订单操作详解SAP采购订单是SAP系统中用于进行采购物品和服务的重要文档。

它用于在供应商和采购方之间建立法律上约束性的协议，其中规定了供应商应提供的物品、服务的数量、价格和交货日期等。

在SAP系统中，采购订单操作包括创建、修改、审核、发布、跟踪和关闭等步骤。

首先是创建采购订单。

在SAP系统中，创建采购订单通常与采购申请、请求报价和合同管理等步骤相结合。

用户首先需选择合适的供应商，然后根据相关需求信息填写供应商编号、物品数量、价格和交货日期等。

用户还可以选择使用哪种采购组织单位以及哪种采购组织文件类型等。

接下来是修改采购订单。

一旦创建了采购订单，用户可以根据实际需求对其进行适当的修改。

这包括修改物品数量、价格、交货日期、供应商等。

用户还可以添加或删除订单行项目，以适应变化的需求。

然后是审核采购订单。

在SAP系统中，采购订单通常需要经过一系列的审核流程，以确保其合法性和正确性。

审核过程可以包括单个审核者或多个审核者，这取决于采购组织的规定。

审核者可以根据自己的权限对采购订单进行审核，并根据需要进行批准或拒绝。

接着是发布采购订单。

一旦采购订单经过审核并获得批准，用户可以将其发布给供应商。

通过发布采购订单，供应商可以获得订单的详细信息，并开始准备物品或服务的交货。

然后是跟踪采购订单。

在采购订单发布后，用户可以随时跟踪订单的状态和进展。

在SAP系统中，用户可以查看订单的交货状态、付款状态和供应商的物品交付情况等。

最后是关闭采购订单。

一旦所有的物品和服务都已按照采购订单的要求交付，并且付款也已经完成，用户可以选择关闭采购订单。

关闭采购订单意味着采购过程的结束，并且该订单不再具有有效性。

除了上述操作外，SAP系统还提供了其他一些与采购订单相关的功能，如批量修改订单、批量取消订单和生成采购订单报告等。

这些功能可以帮助用户更好地管理和控制采购过程。

总结起来，SAP采购订单操作涉及创建、修改、审核、发布、跟踪和关闭采购订单等步骤。

SAP采购系统操作手册

采购部分操作手册版本控制1业务描述采购部分包括采购申请的创建，采购申请的确认，采购申请分配货源，采购申请转采购订单，采购订单的审批。

2业务操作说明2.1 采购申请2.1.1 创建标准采购申请在SAP 主界面输入“ME51N的事务代码，点击或回车进入创建采购申请的界面。

在下拉选项框中选择采购申请类型。

在采购申请的项目概览中，输入物料号，输入数量，输入申请工厂，回车，系统会校验并带出物料的其余信息。

点击按钮，对采购订单的完整性进行检查。

点击弹出的消息，进入凭证检查的发布消息界面。

确认无误后点击按钮，对采购申请进行保存。

点击弹出的采购申请被创建的消息号，进入采购信息号被创建的显示界面。

2.1.2 创建服务采购申请在SAP主界面输入“ME51N”的事务代码，进入创建采购申请的主界面。

在创建采购申请的页面，通过按钮去选择采购申请类型。

在项目中输入：科目分配类别U未知的；在项目中输入：项目类别D服务。

输入服务短文本；数量；单位；交货日期；物料组:9002；工厂；采购组:501。

点击回车。

在弹出的物料数据页签中输入服务编号，输入数量与总价，点击回车，系统带出服务短文本。

点击按钮，检查采购申请是否完整。

弹出的消息号提示没有错误后，点击按钮。

进入采购申请被创建的显示界面。

2.1.3 创建资产采购申请在SAP主界面输入“ME51N”事务代码，进入创建采购申请的界面。

在申请类型上选择资产采购申请类型。

通过按钮选择科目分配类别：A资产。

输入短文本；数量；交货日期；物料组：9001；工厂；采购组:301.点击回车按钮，弹出科目分配页签，维护资产编号。

通过按钮弹出资产选择对话框，选中申请的资产后，点击回车。

选择完资产之后，点击回车。

在弹出的评估页签中输入资产的评估价格，点击回车。

在科目分配页签查看，总账科目变为分配状态。

点击按钮。

进入采购申请是否完整的检查界面。

点击保存按钮，进入采购申请已创建的显示页面。

2.1.4 创建委外采购申请在SAP主界面输入“ME51N”事务代码，进入创建采购申请的主界面。

SAP-采购申请操作指引

SAP 采购申请操作指引目录1. 前言2. 内容2.1 菜单路径及事务代码2.2创建采购申请(辅料采购申请、费用性采购申请、固定资产采购申请)2.3修改采购申请(辅料采购申请、费用性采购申请、固定资产采购申请)2.4 显示采购申请(辅料采购申请、费用性采购申请、固定资产采购申请)2.5采购申请审批2.6采购申请汇总查询（报表）2.7采购申请转采购订单前言本手册适用于指导用户维护采购申请并进行审批，然后通过PR转PO，同时可使用报表查询采购申请清单。

内容2.采购申请2.1 菜单路径及事务代码从菜单目录中逐级展开可找到ME51N , 也可以直接在左上角空白框内输入事务代码ME51N，更改的事务代码是ME52N，显示的事务代码是ME53N。

2.2 创建采购申请各部门常用或可能用到的采购申请类型有以下：辅料采购申请--- 各部门使用的、有实物的采购申请类型，必须要有物料编号；费用性采购申请--- 服务类型的、无实物的采购申请类型，比如设备维修、仪器校验等，无物料编号；固定资产采购申请--- 机械设备等属于固定资产类型的采购申请，通常无物料编号（但如果属于跨公司订购固定资产，则需要建立物料编号）；下图示为建立“辅料采购申请”:事务码--- ME51N, 选择采购申请的类型为“辅料采购申请”请注意图示中红色与绿色高亮显示的部分：点击按钮，将采购申请进行保存。

下图示为建立“费用性采购申请”事务码--- ME51N, 选择采购申请的类型为“费用性采购申请”请注意图示中红色与绿色高亮显示的部分：点击按钮，将采购申请进行保存。

下图示为建立“固定资产采购申请”事务码--- ME51N, 选择采购申请的类型为“固定资产采购申请”建立“固定资产采购申请”之前，必须由相关部门的负责人，先取得公司高层的批准，决定订购相关“机械设备”固定资产后，再通过邮件向“会计部”申请相应的“固定资产编号”，才能在SAP系统中建立相应的“固定资产采购申请”。

SAP系统申请用品

电子目录办公用品）（办公用品）
2011年12月16日星期五
登录SAP 登录
在SAP中，有英文和中文的电子目录。用户可以选择任意一种语言登录中有英文和中文的电子目录。用户可以选择任意一种语言登录SAP.
中文登录：电子目录的工作平台为中文显示中文的电子目录，中文登录：电子目录的工作平台为中文, 显示中文的电子目录，产品描述为中推荐使用) 文(推荐使用推荐使用
page 14 / 2011年12月16日星期五
电子目录中的便捷方法
提交购物清单
点击把购物清单中选中的产品发送到购物车
page 15 / 2011年12月16日星期五
PR/PO–With workflow Setup
在电子目录中搜索供应商
交货
收货
创建采购申请
打印采购订单
采购订单被批准开具发票
page 18 / 2011年12月16日星期五
采购申请被批准，采购申请被批准，并且通过邮件告知
创建采购订单付款
page 16 / 2011年12月16日星期五
PR/PO–Without workflow Setup
同样需要设置批准流程，在系统中同样需要设置批准流程，但在申请者和批准者之间没有自动的邮件通知
在电子目录中搜索
发货
供应商
page 11 / 2011年12月16日星期五
电子目录中的便捷方法
比较功能
选择需要比较的产品，选择需要比较的产品，并点击
page 12 / 2011年12月16日星期五
电子目录中的便捷方法
比较结果
注意: 如果要比较在不同页面的产品，则需要在打开下一个页面前点击完下一个要比较的产品后点击如果点击关闭比较清单，则这个比较的窗口会保留，不会完全关闭

SAP-采购申请操作指引

SAP 采购申请操作指引目录1. 前言2. 内容2.1 菜单路径及事务代码2.2创建采购申请(辅料采购申请、费用性采购申请、固定资产采购申请)2.3修改采购申请(辅料采购申请、费用性采购申请、固定资产采购申请)2.4 显示采购申请(辅料采购申请、费用性采购申请、固定资产采购申请)2.5采购申请审批2.6采购申请汇总查询（报表）2.7采购申请转采购订单前言本手册适用于指导用户维护采购申请并进行审批，然后通过PR转PO，同时可使用报表查询采购申请清单。

内容2.采购申请2.1 菜单路径及事务代码后勤物料管理采购采购申请创建从菜单目录中逐级展开可找到ME51N , 也可以直接在左上角空白框内输入事务代码ME51N，更改的事务代码是ME52N，显示的事务代码是ME53N。

2.2 创建采购申请各部门常用或可能用到的采购申请类型有以下：➢辅料采购申请--- 各部门使用的、有实物的采购申请类型，必须要有物料编号；➢费用性采购申请--- 服务类型的、无实物的采购申请类型，比如设备维修、仪器校验等，无物料编号；➢固定资产采购申请--- 机械设备等属于固定资产类型的采购申请，通常无物料编号（但如果属于跨公司订购固定资产，则需要建立物料编号）；下图示为建立“辅料采购申请”:事务码--- ME51N, 选择采购申请的类型为“辅料采购申请”请注意图示中红色与绿色高亮显示的部分：点击按钮，将采购申请进行保存。

下图示为建立“费用性采购申请”事务码--- ME51N, 选择采购申请的类型为“费用性采购申请”请注意图示中红色与绿色高亮显示的部分：点击按钮，将采购申请进行保存。

下图示为建立“固定资产采购申请”事务码--- ME51N, 选择采购申请的类型为“固定资产采购申请”建立“固定资产采购申请”之前，必须由相关部门的负责人，先取得公司高层的批准，决定订购相关“机械设备”固定资产后，再通过邮件向“会计部”申请相应的“固定资产编号”，才能在SAP系统中建立相应的“固定资产采购申请”。

sap采购使用手册

sap采购使用手册摘要：1.SAP 采购操作手册概述2.SAP 采购操作手册的内容3.SAP 采购操作手册的使用方法4.SAP 采购操作手册的优点5.总结正文：一、SAP 采购操作手册概述SAP 采购操作手册是一款针对SAP 采购模块的操作指南，旨在帮助用户更轻松、高效地掌握和运用SAP 采购模块的功能。

该手册系统地介绍了SAP 采购模块的各项功能和操作方法，适用于各类企业用户和SAP 采购模块的从业人员。

二、SAP 采购操作手册的内容SAP 采购操作手册主要包括以下内容：1.采购申请：详细介绍了如何创建、编辑和审批采购申请，以及如何查询和跟踪采购申请的审批进度。

2.询价：阐述了如何执行询价操作，包括分配询价编号、填写询价单、发送询价邮件以及接收和回复询价等。

3.报价：介绍了如何创建、编辑和审批报价，以及如何比较和选择最佳报价。

4.合同：说明了如何创建、执行和终止合同，以及如何管理合同的各项条款和条件。

5.收货：讲解了如何创建收货单、核对收货数量和质量，以及如何办理验收手续。

6.付款：介绍了如何创建付款申请、审批付款和执行付款操作。

三、SAP 采购操作手册的使用方法为了充分发挥SAP 采购操作手册的作用，用户需要：1.认真阅读手册内容，了解SAP 采购模块的各项功能和操作方法。

2.在实际操作中按照手册的指导进行，遇到问题时查阅手册，找到解决方案。

3.不断总结经验，提高自己的操作技能和效率。

四、SAP 采购操作手册的优点SAP 采购操作手册具有以下优点：1.系统性强：手册内容涵盖了SAP 采购模块的各个方面，用户可以全面了解和掌握采购模块的功能和操作方法。

2.易学易用：手册采用简洁明了的语言，用户即使没有相关的专业知识也能轻松阅读和理解。

3.实用性强：手册中的操作方法和技巧可以直接应用于实际工作中，能够帮助用户提高工作效率和效果。

4.更新及时：随着SAP 采购模块的升级和更新，手册内容也会不断完善和更新，确保用户能够掌握最新的操作方法。

上海家具公司SAP实施专案总务采购流程

上海家具公司SAP实施专案总务采购流程在上海家具公司实施SAP专案的过程中，总务采购流程是其中的关键部分。

总务采购流程是指公司为了满足各部门的日常运作需要，通过购买办公用品、设备等物资的环节。

下面将详细介绍上海家具公司SAP实施专案总务采购流程。

1.采购需求申请公司各部门根据自身需求，填写采购申请单，包括物品名称、规格、数量、价格等详细信息，并加上部门主管的审批意见。

2.采购订单生成采购部门接收到采购需求申请后，根据申请单的信息，生成采购订单。

采购订单包括供应商信息、物品信息、数量、价格等，同时也包括了收货地址、付款条件等其他相关信息。

3.采购订单审批生成采购订单后，需要进行审批流程。

审批流程可以根据公司内部情况进行设置，一般涉及到的审批人员包括部门主管和财务经理等。

4.供应商选择和比价采购部门根据采购订单的要求，选择合适的供应商进行比价，并与供应商进行沟通，以获取最佳的采购价格和服务。

5.签订采购合同经过比价和洽谈后，采购部门与供应商签订采购合同。

合同中包括供应商的具体承诺和采购部门的要求，以确保双方权益得到保障。

6.采购执行和收货在供应商交货后，采购部门进行收货操作。

通过SAP系统，可以实现对收货数量和质量的记录和确认，确保采购物资与订单一致。

7.付款处理采购完毕后，财务部门根据采购订单和合同的约定，进行付款操作。

付款可以分期进行，也可以按照约定条件进行支付。

8.系统数据更新在完成采购流程后，相关数据需要及时更新到SAP系统中，以方便后续的查询和分析。

总结：上海家具公司SAP实施专案总务采购流程，是一个涉及多个部门和环节的复杂操作。

通过SAP系统的应用，可以实现采购需求申请、采购订单生成、供应商选择和比价、签订采购合同、采购执行和收货、付款处理等各个环节的有效管理和控制。

同时，通过SAP系统的数据更新和分析功能，可以及时了解采购情况，实现对采购流程的优化和改进。

SAP说明及应用操作手册(采购--请购单)

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敏捷制造2.3使用手册—请购清单第三步输入其它行信息，然后点击添加按钮。
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敏捷制造2.3使用手册—请购清单
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SBO 2005 B 2006.08 中文版本
Version 2.3
敏捷制造2.3使用手册—请购清单
敏捷制造2.3ForSCA 使用手册请购清单
编写人: XXX 涉及部门: 生产计划部，采购部
1.1 请购业务概述
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敏捷制造2.3使用手册—请购清单
【功能说明:】敏捷制造 2.3 版提供请购业务需求的管理。请购需求由排产计划根据设计部门设计的标准物料清单产生。计划人员可以根据库存情况调整请购数量，还可以标明采购的特殊要求，一直到采购人员按要求采购。
生产计划员采购员阶段事件处理作业内容描述客户需求排产计划物料需求运算结果处理依据能力查询分析能力运算生产任务请购清单采购业务销售部把订单转到计划部j及研发部制定bom及工艺计划部运行生产排产计划来计算采购需求和生产需求生成生产需求清单和采购清单计划部运行产能查询平衡产能做出生产委外加工委外采购的需求处理安排要生产需求生成生产订单创建请购单采购员引用请购单来创建采购单销售订单排产需求运算mrp生产需求采购需求产能
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敏捷制造2.3使用手册—请购清单
功能操作
第一步点击“主菜单-->敏捷制造-->生产计划管理-->请购单”，进入“请购单”界面。
只有请购单被批准您才可以在销售订单中引用。请购单只能由计划员通过排产计划来创建。也只能由计划员来批准。请购单的引用状态只能由采购员来引用。具体参见基础数据部分手册的相关说明。
艺）计划部运行生产排产计划来计算采购需求和生产需
求
生成生产需求清单和采购清单

sap采购使用手册

sap采购使用手册（最新版）目录1.SAP 采购操作手册概述2.SAP 采购操作手册内容3.SAP 采购操作手册的注意事项4.如何使用 SAP 采购操作手册正文一、SAP 采购操作手册概述SAP 采购操作手册是一款关于 SAP 采购流程的操作指南，旨在帮助用户更好地理解和掌握 SAP 采购系统的使用方法。

该手册内容全面，涵盖了 SAP 采购流程的各个环节，包括采购申请、询价、报价、订单创建、收货等，适合于各类从事采购工作的人员学习和参考。

二、SAP 采购操作手册内容1.采购申请在 SAP 采购系统中，采购申请是发起采购流程的第一步。

用户需要根据实际需求，填写采购申请表，并提交给相关部门审批。

2.询价采购申请审批通过后，用户需要进行询价。

询价环节可以查询供应商的信息，选择合适的供应商进行报价。

3.报价在收到供应商的报价后，用户需要对报价进行分析和比较，选择最优的报价结果。

4.订单创建选择最优报价后，用户需要创建采购订单。

采购订单包含了采购申请、报价、交货期限等信息，是采购流程的重要依据。

5.收货订单创建完成后，用户需要对采购订单进行收货操作。

收货操作需要根据实际到货情况，录入收货信息，并进行验收。

三、SAP 采购操作手册的注意事项在使用 SAP 采购操作手册时，用户需要注意以下几点：1.确保系统中的采购申请、报价、订单等信息准确无误，以避免影响采购流程的正常进行。

2.在选择供应商时，应综合考虑供应商的资质、信誉、报价等因素，选择最合适的供应商。

3.在收货环节，要认真核对货物与订单信息的一致性，确保货物符合要求。

四、如何使用 SAP 采购操作手册1.首先，用户需要认真阅读 SAP 采购操作手册，了解各个操作环节的详细步骤和注意事项。

2.在实际操作过程中，用户可以根据手册中的指导，逐步完成采购流程的各个环节。

3.如遇到问题，用户可以参考手册中的解决方案，或向相关人员寻求帮助。

SAP采购申请

SAP采购申请采购申请Purchase requisition1.采购申请的概念Concept采购申请是SAP系统中需够买的物料，至少包括物料、数量、交货时间、申请工厂等信息。

2.采购申请的参照Reference（1）手工创建采购申请：ME51N（2）参照采购申请：ME51N（3）运行MRP产生采购申请：MD01/MD02/MDBT3.采购申请类型的控制采购申请类型的控制（1）控制采购申请号码范围、内部/外部给号；（2）控制采购申请行项目间隔；（3）屏幕字段属性控制因素之一；（4）控制允许项目类别；（5）链接采购申请凭证类型，确定允许转为的采购订单类型4.采购申请屏幕字段的属性（1）事务代码（2）采购申请类型5.采购申请的屏幕字段Screen fields（1）采购申请类型（2）物料、数量、交货时间：采购申请必须包含的内容。

（3）工厂：申请工厂（4）申请者：可以根据申请者查询采购申请。

（5）采购组：可以根据采购组查询采购申请。

（6）数量/日期页签●数量：采购申请数量。

●订货数量：采购申请已转为采购订单数量。

●未清数量：采购申请未转为采购订单数量=数量-订货数量。

●交货日期：物料交货日期。

●请求日期：创建采购申请日期，一般由系统自动产生，不允许更改。

●批准日期：将采购申请转为采购订单日期，它等于交货日期-计划交货时间。

●计划交货时间：L/T lead time创建采购订单到供应商送货的时间，来自于物料主数据MRP2中维护的计划交货时间，也可在此手工更改。

●收货处理时间：企业收货到发货的时间，来自于物料主数据MRP2中维护的收货处理时间，也可在此手工更改。

●已结算：关闭此采购申请，使之不参与MRP计算；当采购申请全转为采购订单后此标志自动勾选。

●固定ID：相当于MD04中将此采购申请固定*（7）评估页签●评估价格：申请时评估该物料的价格，来自于物料主数据会计视图中的标准价/移动平均价，可在此处手工更改。

sap 归档的采购申请

sap 归档的采购申请全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：在企业的日常运营中，采购是一项至关重要的工作。

随着企业的发展壮大，采购的规模也在不断扩大，采购申请的数量也在逐渐增加。

为了更好地管理采购申请的信息，并提高工作效率，许多企业选择使用SAP系统进行采购申请的归档工作。

SAP系统是一种全面的企业资源规划软件，它集成了企业管理中的各种业务流程，包括采购管理、销售管理、财务管理等。

在SAP系统中，采购申请是由员工提交的一种申请，用于公司内部的物品或服务采购。

对于企业来说，对采购申请的管理非常重要，可以帮助企业控制采购成本、提高采购效率。

在SAP系统中，采购申请的归档工作是指将已经处理完毕的采购申请存档，并按照一定的规则进行管理，以便于日后的查询和审阅。

采购申请的归档工作包括以下几个步骤：第一步是申请提交。

员工在SAP系统中填写采购申请，包括物品名称、数量、价格等信息，并提交给相关部门进行审批。

在审批过程中，部门负责人可以查看采购申请的详情，并审批或驳回该申请。

第二步是申请审批。

一旦采购申请经过审批，相关部门可以将其转发给采购部门进行采购操作。

采购部门可以根据申请内容选择合适的供应商，并生成采购订单。

第三步是归档处理。

一旦采购订单完成，采购申请就会被归档存档。

在SAP系统中，归档是指将采购申请的相关信息保存在系统中，并分配一个唯一的标识符。

这样可以方便企业随时查找和审阅历史的采购申请信息。

采购申请的归档工作在企业中有着重要的意义。

通过归档可以帮助企业建立一个完整的采购申请记录，为企业未来的经营决策提供数据支持。

归档可以帮助企业监控采购申请的处理过程，及时发现问题并进行调整。

通过归档可以加快企业的效率，提高工作质量。

第二篇示例：SAP 归档的采购申请随着信息技术的飞速发展，企业管理也逐渐数字化，采购管理作为企业的一项重要业务活动更是受益于信息化的发展。

SAP系统作为全球领先的企业管理软件之一，提供了一套完整的采购管理解决方案，帮助企业实现高效的采购流程。