关于票据核销操作流程

关于票据核销操作流程

1、打开博思开票系统，在日常业务中，双击“上报核销”

（图1）

2、进入核销界面后，设定好核销日期，然后点击菜单栏

中的“核销”（图2）

3、当系统自动弹出小窗口时，直接点“是”（图3）

4、一直按提示操作，直到提示为“本次上报核销已完成，

请到上级机关接收核销”，点击“是”后，即为成功完成上报（图4）

5、在菜单栏中的“打印”按扭旁找到小三角符号，单击

将显示三份报表，需打印第二份“财政票据核销清单”一式两份，并加盖单位公章，签字确认。（图4）

6、核销所需材料：

①需要在系统中打印好的《财政票据核销清单》一式两份，

加盖公章并签字。

②根据《财政票据核销清单》整理好作废票据及银行回单

（要求回单金额与清单的金额相符）

③带上电子加密狗。

收集齐所有资料到财政局非税中心办理核销。

7、注意事项。

①复核上报是否成功，双击在主界面的右下角“卡数”的

三角符，打开界面后查看核销日期是否是你所核销的日期相符。（图5）

②若在上报中提示有欠缴款金额，暂不需理会，直接点击

“是”。

③上报操作完成后，发现仍有错误的，需取消上报，将错

误改正后，再重新上报操作。