核销操作流程
核销流程详细步骤
核销流程详细步骤核销听起来有点复杂，其实就是把账面上的东西给处理干净啦。
一、准备资料。
咱得先把相关的材料都找齐咯。
比如说，如果是费用核销，那发票肯定不能少呀，发票就像个小凭证，证明你这笔钱花在哪了。
还有消费的明细单，如果是出差的费用核销，那车票、住宿的小票都得留着。
这些资料就像是你的小帮手，在核销的时候帮你说话呢。
二、填写申请表。
接下来就该填写核销申请表啦。
这表上要把各种信息都写清楚哦。
像是什么时候发生的这笔费用或者业务，金额是多少，用在什么地方了。
这就像是给这笔账讲个故事，让审核的人能明白是怎么回事。
可别填错了，要是填错了，就像给故事乱编情节一样，那可不行。
三、提交审核。
填好申请表，把那些准备好的资料和申请表一起交上去审核。
这时候就像是把你的宝贝交出去让别人检查一样，心里可能会有点小紧张呢。
不过只要你的资料齐全，填写正确，就没啥好担心的。
审核的人会仔细看你的东西，看看有没有不合理的地方。
四、审核反馈。
要是审核过程中发现了问题，他们就会给你反馈啦。
这时候可别不耐烦，就把这当成是帮你把事情做得更完美的小提示。
比如说可能会告诉你发票有点小问题，或者申请表上某个地方没写对。
那咱就赶紧按照要求改好就行。
五、完成核销。
如果审核通过了，那恭喜你呀，就完成核销啦。
就像把你心里一直惦记着的小疙瘩给解开了一样。
这时候账面上的这笔钱或者这件事就处理得妥妥当当的啦。
核销流程其实并不神秘，只要咱按照步骤一步一步来，准备好资料，认真填写申请表，积极配合审核，就能顺利完成核销这个小任务啦。
外汇核销流程及步骤
外汇核销流程及步骤
外汇核销听起来有点复杂，其实也没那么吓人啦。
一、什么是外汇核销。
简单说呢，就是国家对外汇进出进行管理的一种手段。
企业或者个人有外汇收支的时候，得按照规定把这些收支情况向相关部门报告、核对，确保外汇的使用和来源都是合法合规的。
二、企业外汇核销流程。
1. 出口收汇核销。
2. 进口付汇核销。
进口企业在付汇之前，要先到外汇管理局去办理进口付汇备案手续。
这就像是给外汇管理局打个招呼，说我要付钱买东西啦。
然后企业向境外付汇后，要从银行拿到进口付汇核销单。
之后把进口货物报关单、进口付汇核销单等相关资料整理好，再到外汇管理局去核销。
外汇管理局会检查你付的钱是不是真的用于进口货物了，要是对上了，那就核销成功。
三、个人外汇核销。
个人的外汇核销相对简单些。
如果是个人结汇或者购汇，在银行办理业务的时候，银行会按照规定进行登记和审核。
比如你出国旅游，要换点外汇，银行会问你用途之类的，然后在系统里做好记录，这其实也是一种简单的外汇核销形式啦。
外汇核销就是为了让外汇的管理更加有序，虽然手续看起来有点繁琐，但是只要按照规定来做，就不会有什么大问题啦。
就像我们遵守交通规则一样，虽然有时候觉得有点麻烦，但这是为了大家都能更好地在路上行驶呀。
票据核销申请流程
核销票据申请流程
1、非税票据核销流程
（只用核销作废的，并在领新票据时把作废的带到综合科）进入“核销”——“票据核销申请”
“新增”
“保存”
“添加作废票据”
（上面明细，系统自动生产，不需要导入）“返回”
选中这条申请，点”上报”。
“确定”
2、其他票据核销流程
（适用往来票据、幼儿票据核销，并在下次领票据时把所有核销的票据带到综合科）
进入“核销”——“其他票据核销申请”
“新增”
“保存”
“添加作废票据”
（上面明细，系统自动生产，不需要导入）“添加正常核销明细”
“选择要核销的票据种类”——“确定”
“检查一下核销票据数目”——“返回”
选中这条申请，点”上报”。
“确定”。
核销流程
1．用户在App/微信公众号打开“我的卡包”页面，选择待核销卡券
2．用户给相应工作人员（该卡券对应的商户或商场工作人员）出示卡券
3. 工作人员查看用户给予的卡券状态
若状态为“已核销”、“已过期”则不予核销
若状态为“未核销”，则在商户/商家web管理端的卡券核销功能页面输入该卡券兑换码，根据页面反馈验证该兑换码是否与卡券对应，且真实有效
4. 工作人员向用户反馈核销结果
若核销失败（卡券无效），则告知用户该卡券核销失败之结果及具体原因
若核销成功，则根据卡券内容给予用户相应福利。
完整核销流程 经验分享
完整核销流程经验分享完整核销流程经验分享1领核销单，(1)先在电子口岸申领核销单，具体步骤为：进入电子口岸---出口收汇---核销单申请(2)再带着相关资料包括电子口岸卡，领单证明，单位证明几份金额较大的合同和身份证复印件到外管局领取核销单具体步骤：将领单资料交给外管局，除电子口岸卡以外，其他的资料留下，在打出的领单明细上签字，并登记申领的单位和申领的份数和时间等信息 2核销单备案(1)领回来的空白核销单要先在电子口岸备案，我们多在xx港备案，如个别单子需从别的港口出，先撤销备案，再备案到其他的港口 (2)具体如下:进入电子口岸—批量备案---输入核销单号---口岸---设置口岸备案完成后，先在空白的核销单上盖上单位公章和条形码章并在核销单申领表上登记(3)应注意的是因为报关错误而废掉的核销单，要拿着废的核销单，到外管局注销，注销后把废的留在外管局 3;网上交单核销单交单是将报关单的信息通过电子口岸，上传到外管局，银行和税务局核对报关单信息报完关，要求货代回传报关单，如传真件不清楚，可进入通商汇输入报关单号，，查询核对报关信息是否正确，如有不符，相差很多时或货代报错时，要求货代改报关单务必要做到单单一致货物出口以后指提单出口日期，要及时上电子口岸察看是否有报关单的信息，有了报关单信息就可以网上交单，具体如下：插入电子口岸卡，进入电子口岸主页—点击登陆---输入密码—确认①核销交单：出口收汇---企业交单---输入核销单号---点击---交单②交单后要及时在核销系统中察看是否有核销单的信息如果没有从数据交换中选择单比数据更新，重新输入核销单号进行更新交单后要在核销单申领表上找出相对应的核销单号，并注明核销单退回时间和网上交单时间 4;银行核销核销分为逐笔核销和批次核销不收汇的，只能逐笔核销批次核销的贸易方式为一般贸易，逐笔核销的贸易方式为货样广告品等一般海运的货物三周以内货代就会将核销单和报关单的核销联和出口退税联退回，在核销系统中找到相对应的水单信息后，带上核销单和报关单的核销联到中国银行找取相对应的水单的核销联盖章，在核销单和报关单的核销联上盖收汇结汇专用章，在水单上盖五个章和复审员的姓名章）境内收汇还要去外管局盖出口收汇已核销章，日期章和核销员姓名章回来后要在核销单申领表上找出相对应的核销单号并注明核销时间 5;网上报审 (1)网上报审主要是将核销信息通过核销系统上报到外管局一般贸易从银行核销完以后，要进行网上报审 (2)具体操作如下;①进入出口收汇核销网上报审系统②选择正处理业务中的批次报审，③点击新建，贸易方式选择一般贸易，④从核销单信息上选择要报审的核销单号，添加，⑤从收汇水单信息中选择相对应的水单号，添加注意查看右上方的差额，不可太大⑥保存放入待报审箱⑦选择数据交换菜单---数据报送---核销数据报送选择点及左键开始报送报审成功后会有提示(3)境内收汇的网上没有水单的信息，要选择补录入信息申报，补录入水单信息具体如下：进入出口收汇核销网上报审系统—补录入信息申报---境内收汇管理---新建---输入内容---保存报审完要及时查询报审结果选择数据交换---数据提取---全部数据提取，点击开始查询，有消息后才可到外管局盖章核销注意：要在正常上班时间进行网上报审以防信息丢失 6退税交单退税交单是将核销单的信息上报到国税局我们一般贸易在银行核销完以后进行退税交单③退税交单：进入电子口岸---出口退税---数据报送---选择报送---选择报关单号----报送一页中的要全部选中再报送，如不在一页中，翻看上一页或下一页查找④退税查询：出口退税---数据查询---状态查询---输入报关单号有消息财务才可去办理退税 7：到外管局核销境内收汇的要携带下列资料到外管局核销打印出报送后的批次核销信息登记表一式两份，出口发票，核销单，水单和报关单退税联具体步骤如下：①将核销资料给外管局---外管局在核销系统中审核---审核通过②盖章）---留一份信息登记表给外管局回来后要在核销单申领表上找出相对应的核销单号并注明核销时间(4)核销完以后要在出口核销登记表中作记录。
出口核销流程
出口核销流程出口核销是指国家对出口货物的贸易核销。
出口核销是指出口商与外汇管理部门签订的合同，出口商按照合同规定的价格和数量出口货物后，向外汇管理部门申报，由外汇管理部门核销出口货物的贸易。
出口核销是对出口货物的贸易进行核销，是国家对外贸易的一种管理措施。
一、出口合同签订。
出口核销的第一步是出口合同的签订。
出口商与外汇管理部门签订出口合同，合同中规定了出口货物的价格、数量、质量标准、交货时间等内容。
出口商在签订出口合同后，可以按照合同规定的价格和数量出口货物。
二、出口货物申报。
出口商在出口货物后，需向外汇管理部门申报出口货物的情况。
申报的内容包括出口货物的名称、规格、数量、金额等信息。
出口商需要准确填写申报表格，并提交相关证明材料。
三、外汇管理部门核销。
外汇管理部门在收到出口商的申报后，会对出口货物进行核销。
核销的内容包括核对出口货物的价格、数量是否与合同一致，核对出口货物的质量标准是否符合要求等。
外汇管理部门会根据核销结果，对出口货物的贸易进行核销。
四、核销结果通知。
外汇管理部门在核销完出口货物的贸易后，会向出口商发出核销结果通知。
通知内容包括核销结果、核销货物的价格、数量等信息。
出口商在收到核销结果通知后，可以按照通知的内容进行后续操作。
五、出口货款结算。
出口商在收到核销结果通知后，可以向进口商要求货款结算。
进口商在收到核销结果通知后，需要按照通知的内容进行货款结算。
出口商在收到货款后，可以完成出口货物的贸易。
六、出口货物跟踪。
出口商在出口货物后，需要对货物进行跟踪。
跟踪的内容包括货物的运输情况、交货时间等。
出口商需要确保货物按时到达目的地，并完成交货。
七、出口货物报关。
出口商在出口货物后，需要进行报关手续。
报关的内容包括向海关申报出口货物的情况，提交相关证明材料等。
出口商需要按照海关的要求，完成出口货物的报关手续。
出口核销流程是国家对出口货物的贸易进行管理的重要环节。
出口商需要按照规定的流程，完成出口货物的贸易，并确保货物的质量和数量符合要求。
手册核销操作流程
手册核销流程
在电脑操作之前，带上纸质资料去税务与税管员核对数据，计算出准确的实际分配率，如果自信采集的数据准确无误也可直接进行电脑操作：
第一步:下载海关核销数据
进综合服务平台做“进料加工核销反馈下载”
注意：可以选不同的年度进行反馈
第二步：导入平台下载反馈数据
把税局的加贸数据读入退税申报系统，把企业需要核销的手(账)册即对应的进出口报关单与加贸数据核对找出是否有差异
第三步：核销录入
【基础数据采集-进料加工业务明细录入-免抵退核销申报录入】
录完后保存，再录其他手(账)册信息
第四步：数据调整(没有差异的不做这一步操作)
如果加贸数据与企业自己整理的有差异，则需要进行海关数据调整，如果没有差异则不做这一步骤
填写完成后，回到第2步核销录入中，对有差异的手(账)册数据，点修改并回车，第3步调整的差异会自动进行计算。
保存即可。
第五步：生成核销数据
打印核销表
第六步：核销申报
在综合服务平台中进行申报
第七步：下载税务核销反馈数据
第八步：免抵退申报录入。
核销单的操作流程
一、出口核销业务流程？第一步：出口单位取得商务部或其授权单位批准的进出口经营权；第二步：出口单位到海关办理“中国电子口岸”入网手续，并到有关部门办理“中国电子口岸”企业法人IC卡和“中国电子口岸”企业操作员IC卡电子认证手续；第三步：出口单位持有关材料到注册所在地外汇局办理登记，外汇局审核无误后，为出口单位办理登记手续，建立出口单位电子档案信息；第四步：出口单位网上申领出口收汇核销单；第五步：出口单位凭操作员IC卡、核销员证、出口合同（首次申领时提供）到注册所在地外汇局申领纸质出口收汇核销单；第六步：出口企业网上向报关地海关进行出口核销单的报关前的备案；第七步：出口单位出口报关；第八步：出口单位可以在报关出口后通过“中国电子口岸出口收汇系统”将已用于出口报关的核销单向外汇局交单；第九步：出口单位在银行办理出口收汇后，到外汇局办理出口收汇核销手续。
二、出口单位向外汇局申请办理出口收汇核销登记时需提供哪些资料？1、单位介绍信、申请书；2、中华人民共和国进出口企业资格证书》或《中华人民共和国外商投资企业批准证书》或《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》正本及复印件；3、《企业法人营业执照》（副本）或《企业营业执照》（副本）及复印件；4、《中华人民共和国组织机构代码证》正本及复印件；5、海关注册登记证明书正本及复印件；三、特殊贸易方式出口的如何办理出口收汇核销手续？对于下列特殊贸易方式出口的，出口单位除提供出口收汇核销单、银行出具的出口收汇核销专用联、出口报关单外，还应当按照以下规定提供证明材料1、以出境展销、展览商品方式出口的，应当提供展品复入境报关单；2、以来料加工、来件装配方式出口的，应当提供海关登记手册、企业合同及经贸委批件，按照工缴费执销；3、以实物补偿方式出口的，应当提供外经贸部门的批准件、相关合同、进口报关单。
对超过合同规定的补偿款视同一般贸易办理核销；4、以易货方式出口的，应当提供易货合同及易进货物的进口报关单；5、以实物作为投资的出口，应当提供外经贸部门及外汇局的批准件；6、以进料加工方式出口的，一般应当全额收汇，外商投资企业不能全额收汇的，应当事先经外汇局批准。
完整的核销流程范文
完整的核销流程范文核销流程是指对企业或个人所持有的未到期债务进行核实和确认的一系列操作。
下面是一个包括财务准备、凭证编制、审核、录入等流程的完整核销流程。
一、财务准备阶段：1.审查公司的财务文件和记录，包括应收账款、借款合同、支付凭证等。
2.分析财务状况，确定需要进行核销的债务。
二、凭证编制阶段：1.根据核销对象的款项和金额，编制一般凭证或其他凭证。
2.在凭证上标明核销字样和日期，确保被核销的债务得到有效记录。
三、审核阶段：1.由财务管理人员审核凭证的准确性和合规性。
2.核对凭证上的金额和核销对象是否与原始债务一致。
四、录入阶段：1.将审核通过的凭证录入会计系统，将核销债务与其他会计科目进行关联。
五、财务复核阶段：1.由财务复核人员再次核对凭证录入的准确性和合规性。
2.核对凭证录入是否正确，并确保凭证数据与财务文件相符。
六、会计处理阶段：1.根据核销凭证，对相关会计科目进行分录和计算。
2.调整会计账户余额，正确反映已核销债务的变化。
七、财务报表处理阶段：1.在财务报表中，将已核销的债务在相关科目中予以调整。
2.确保财务报表反映了核销后的实际财务状况。
八、后续处理阶段：1.在核销后，及时更新相关记录，包括应收账款明细、借贷合同等。
2.进行相关统计和分析，以便对企业的核销情况进行跟踪和评估。
九、存档和归集阶段：1.对核销凭证及相关财务文件进行存档，确保核销过程的可追溯性。
2.将存档文件归集，妥善保存和管理，以备后续审计和查证。
总结：核销流程是企业财务管理中非常重要的一环，需要经过财务准备、凭证编制、审核、录入、会计处理、财务报表处理、后续处理、存档和归集等多个步骤。
通过完整的核销流程，可以确保债务得到正确的核实和确认，提高财务数据的准确性和可靠性，为企业的财务决策提供有效依据。
核销流程
核销流程
一、领取核销单
在外汇管理局领取核销单
二、备案
领回来的空白核销单需要在电子口岸备案（寄出去的核销单）：进入电子口岸——批量备案-输入核销单号——口岸——设置口岸（在右上角口岸一栏中输入“0”按回车，选择需要备案的口岸）注意：要在空白核销单上标明组织机构代码732370277；然后和报关委托书一起寄天津
三、交单（一般等到报关单和核销单寄回来后交单）
交单前的准备工作：登记核销单号（记回）；将出口退税专用联和税票交财务退税用（核销完之后再交财务）；
交单的具体流程：1、进入电子口岸——出口收汇——企业交单——输入核销单号——交单
2、出口退税——数据报送——全体报送
四、核销
具体流程：1、进入核销网上申报系统
2、选择正处理业务中的批次报审
3、新建，选择一般贸易
4、从核销单信息上选择要申报的核销单号，添加
5、从收汇水单信息上选择相对应的水单号，添加
6、保存放入待报审箱
7、选择数据交换菜单——数据报送。
手册核销的操作
手册核销的操作核销操作是企业日常经营活动中的一个重要环节，它是对企业与客户之间发生的销售业务和收款业务进行核对、确认的过程。
核销操作的目的是确保企业的销售数据与实际收到的款项相符，以便准确掌握企业的经营状况和财务状况。
本文将详细介绍手册核销的操作流程及其注意事项。
一、核销操作前的准备工作在进行核销操作之前，需要做好以下准备工作：1. 确保企业的财务系统已经建立并正常运行，包括销售管理系统、应收账款管理系统等。
2. 收集并整理相关单据，包括销售发票、收款凭证等。
3. 对企业的销售数据和收款数据进行初步核对，确保数据的准确性。
二、核销操作流程1. 登录财务系统，进入应收账款管理模块。
2. 在应收账款管理模块中，选择需要进行核销的客户账户。
3. 查看客户账户的详细信息，包括销售发票、收款凭证等。
4. 对销售发票和收款凭证进行核对，确保数据的准确性。
5. 在财务系统中进行核销操作，即将收款凭证与相应的销售发票进行匹配。
6. 核对核销结果，确保核销操作正确无误。
7. 保存核销记录，并将核销结果反馈给相关部门。
三、核销操作注意事项1. 核销操作应按照“先收款、后核销”的原则进行，即在收到客户的款项后，再进行核销操作。
2. 核销操作应遵循“一一对应”的原则，即每一笔收款都应与相应的销售发票进行匹配，避免出现漏核或错核的情况。
3. 核销操作应及时进行，以确保企业的销售数据和收款数据能够实时更新，为企业的经营决策提供准确依据。
4. 对于长期未核销的客户账户，应及时与相关部门沟通，了解原因并采取相应措施。
5. 核销操作应由专人负责，确保核销工作的专业性和准确性。
四、核销操作的后续工作1. 对已核销的客户账户进行定期检查，确保核销结果的准确性。
2. 对于核销过程中发现的问题，应及时与相关部门沟通，采取措施予以解决。
3. 定期对核销操作进行总结和分析，不断优化核销流程，提高核销工作效率。
总之，核销操作是企业财务管理的重要环节，对于确保企业销售数据和收款数据的准确性具有重要意义。
简易核销流程
简易核销流程1. 网上申领核销单电子口岸主页（桌面上）---出口收汇—核销单申领---输入要申领的份数( )电子口岸密码：用完电子口岸后一定要点主页的”退出”, 不然拔下卡后继续扣钱.2．去外管局领核销单带身份证复印件，公司证明(注：适用于操作员卡不是本人的)，操作员卡，非周四下午（周四下午全天不对外，去了白去）.44路到银座转102到市委,走到中国人民银行, 进外汇局大厅)3．核销单备案报关前，电子口岸--出口收汇---口岸备案，（从哪出口选哪个口岸, 青岛海关代码为4200，天津0200别的海关不知道代码的在空白的地方按回车，从中选）4．企业交单报关单核销单回来后，电子口岸--出口收汇---企业交单，输入核销单号，查找相应报关单号，交单后两三天在出口收汇核销网上报审系统里可找到该核销单信息同时可进行数据报送，电子口岸---出口退税---数据报送（数据报送后国税局会看到该票信息，建议本月预计退税的同时报送）5．在出口收汇核销网上报申系统里进行网上核销（在电子口岸企业交单3到5天后才有信息）核销员代码：核销员姓名：密码：核销系统—数据交换—数据提取—全部数据提取—下载全部可用数据—弹出对话框“数据下载完，是否继续下载折算率信息”—是—开始—“数据提取完成”确定。
提取到所要的全部收汇信息和核销单信息后进行网上核销。
正处理业务：选择“批次报审”，——新建-----贸易方式（一般贸易）。
左边栏目就会有水单核销单信息，非别选中添加倒右侧列表——保存——放入待报审邮箱—关闭。
（注：有的时候会没有该核销单对应的水单信息，不要紧张，跟你的申报银行国际结算部打电话，告诉他们申报号，再让他们申报一遍，一般两三天就可以啦,银行业务忙漏掉几个很正常的）核销差额：上下5000美金的差额，还有一个上下3%比率，这个具体我忘记了好像网上是5%但是我打电话问的是3%，每个地方规定不一样吧。
待报审业务：批次报审，双击打开，——数据交换——数据报送——核销数据报送，选中报送。
核销流程
一、出口核销业务流程第一步：出口单位取得商务部或其授权单位批准的进出口经营权；第二步：出口单位到海关办理“中国电子口岸”入网手续，并到有关部门办理“中国电子口岸”企业法人IC卡和“中国电子口岸”企业操作员IC卡电子认证手续；第三步：出口单位持有关材料到注册所在地外汇局办理登记，外汇局审核无误后，为出口单位办理登记手续，建立出口单位电子档案信息；第四步：出口单位网上申领出口收汇核销单；第五步：出口单位凭操作员IC卡、核销员证、出口合同（首次申领时提供）到注册所在地外汇局申领纸质出口收汇核销单；第六步：出口企业网上向报关地海关进行出口核销单的报关前的备案；第七步：出口单位出口报关；第八步：出口单位可以在报关出口后通过“中国电子口岸出口收汇系统”将已用于出口报关的核销单向外汇局交单；第九步：出口单位在银行办理出口收汇后，到外汇局办理出口收汇核销手续。
二、出口单位向外汇局申请办理出口收汇核销登记时需提供哪些资料？1、单位介绍信、申请书；2、中华人民共和国进出口企业资格证书》或《中华人民共和国外商投资企业批准证书》或《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》正本及复印件；3、《企业法人营业执照》（副本）或《企业营业执照》（副本）及复印件；4、《中华人民共和国组织机构代码证》正本及复印件；5、海关注册登记证明书正本及复印件；三、特殊贸易方式出口的如何办理出口收汇核销手续对于下列特殊贸易方式出口的，出口单位除提供出口收汇核销单、银行出具的出口收汇核销专用联、出口报关单外，还应当按照以下规定提供证明材料。
1、以出境展销、展览商品方式出口的，应当提供展品复入境报关单；2、以来料加工、来件装配方式出口的，应当提供海关登记手册、企业合同及经贸委批件，按照工缴费执销；3、以实物补偿方式出口的，应当提供外经贸部门的批准件、相关合同、进口报关单。
对超过合同规定的补偿款视同一般贸易办理核销；4、以易货方式出口的，应当提供易货合同及易进货物的进口报关单；5、以实物作为投资的出口，应当提供外经贸部门及外汇局的批准件；6、以进料加工方式出口的，一般应当全额收汇，外商投资企业不能全额收汇的，应当事先经外汇局批准。
销售核销的操作流程
销售核销的操作流程一、销售核销的基本概念。
1.1 销售核销啊，就像是给一场热闹的销售大派对来个最后的结算打扫。
简单来说呢，就是把已经销售出去的货物或者服务，在财务账本上做个清楚的记录，表示这笔交易已经圆满完成啦。
比如说，你在小店里卖出去了10个漂亮的小饰品，那在核销的时候呢，就是要告诉账本，这10个小饰品已经找到主人，钱也到账啦，就像给它们的旅程画上一个完美的句号。
1.2 这可不像随便记个小账那么简单。
它关系到公司的钱袋子能不能算清楚，就像家里过日子，得知道每一笔钱的去向一样。
要是核销错了，那可就乱套了，就好比你以为自己有很多钱可以买新衣服，结果发现之前算错账，钱根本没那么多，这时候就只能干瞪眼啦。
2.1 首先呢，得收集凭证。
这凭证就像是士兵的通行证，没有它可不行。
销售发票、发货单、收款记录这些都是凭证。
比如说你在网上卖了一件衣服，那电子发票、快递发货的单号记录还有顾客付款的截图，这些都是重要的凭证。
就像你去领奖，得拿着身份证等各种证明自己身份的东西一样，凭证不齐的话，这核销就没法堂堂正正地进行下去。
2.2 接下来就是核对信息啦。
这一步要瞪大眼睛，像老鹰抓小鸡一样仔细。
看看销售订单上的产品名称、数量、价格和收款金额是不是对得上。
要是订单上写的是5件衣服，结果发货单上只有4件，那这就有问题啦，得赶紧查清楚，可不能稀里糊涂的。
这就好比两个人搭伙做生意，一个说投了100块，一个说只收到80块，那肯定得找出中间的差错，不然友谊的小船说翻就翻。
2.3 然后就是在财务系统里进行核销操作。
这就像是把整理好的信息放进一个专门的盒子里保存起来。
不同的财务软件可能操作不太一样，但大体的原则就是把销售相关的信息准确无误地录入进去。
这一步要是出错了，那前面的努力可就白费了，就像盖房子，地基没打好，上面的房子肯定也不牢固。
三、销售核销后的检查与注意事项。
3.1 核销完成后，可不能拍拍屁股就走人。
得检查一下有没有遗漏或者错误。
NC往来核销操作流程
NC往来核销操作流程：
1、核销对象设置：先新增核销科目，然后启用。
2、导入期初余额：先查询核销科目，然后导入期初余额
3、核销处理；
3.1先查询核销科目，，查询时日期的开始范围不选，只选截止日期，查询出来后，检查余额是否和科目余额表对上。
3.2、选择自动核销，点自动核销时选择金额和供应商两个条件。
核销后可以通过点历史查询查询已经核销的科目金额，也可以在这里反核销。
4、往来账龄分析
4.1、先在账龄区间设置-组织中新增账龄区间
4.2、查询账龄分析，起始日期不选，方向为双向，选择账龄区间。
查询出来后发现核销后的月与科目明细表对不上，具体发现自动核销时程序先判断金额想等，然后不考虑供应商相同直接核销掉了，如最后一张图。
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核销操作流程
一、正常核销申报审核
（一）企业申报核销
企业录入核销申报，打印核销申报表，和电子数据一起报税务机关核销。
如果数据量较大，可以先行到税务机关取得核销反馈信息，读入后再进行核销申报。
手册：
注意填写海关核销时间，不填写报核起始时间
账册：
和手册相反，不填写海关核销时间，填写报核起始时间
（二）税务端受理企业第一次核销申报
读入
审核
查询
反馈（先看下方说明）
此处打印，系统存在缺陷，会将往年数据一起打印，各单位可暂不打印，系统升级后修复。
反馈，需要进行筛选，“申报年月”条件，筛选出本次申报年月的数据进行反馈，防止将往年数据反馈给企业。
打印（暂时有问题）
筛选图
如果需要，可以在系统内导出核销手册、报关单信息给企业，如下
外部信息查询
不同模块反馈分开文件夹保存（因文件名相同，可能有覆盖情况），文件夹存放在磁盘根目录，目录名不含空格。
此反馈也可以在企业申报核销前为企业导出。
注意：反馈给企业的数据，如果数据为零，一般是没有收到海关传递的核销信息，可在传输系统中查询。
传输系统有信息，但审核系统无信息，可运维提交上级税务机关。
（三）企业读入反馈
分两次读入不同文件夹内税务反馈的数据。
分不同手册调整进口、出口数据
实际核销数据和税务反馈信息不符，可在向海关查询确认后，在进出口调整两个模块分别调整，使用正数，在贸易方式中正确选择，例如进口调整，选“进料退运”，就是将录入的该笔进口数据（录入正数）从税务反馈的进口总数中减掉。
如果核销数据和税务反馈数据相符，这两个调整模块不必录入数据和打印表格。
调整完成后进行手册核销确认
实际分配率反馈确认
逐条手册确认意见（相符、不符），相符表示以税务数据为准，不符表示以税务反馈数据+录入调整的数据为准
无论相符、不符，均应再次核对下方显示的确认数据是否为实际核销数据。
如下图，确认表上分下两部分（以“企业确认意见”为界），上面部分表示税务反馈数据，下面部分表示企业确认调整后的数据（税务反馈数据+调整的数据）
需要注意的是，如果某个手册录入了调整的内容，就不再允许确认“相符”，必须确认“不符”。
确认后再次申报，打印反馈表。
（四）税务机关受理企业第二次申报
无法删除上次申报，再次读入后，会覆盖上次申报。
注意审核文件规定的纸质资料
确认无误后，应反馈复核后形成的核销表，内含分配率和调整额。
如下图
（五）企业读入二次反馈数据，查询数据无问题，核销结束，可以申报下月免抵退了。
读入
查询
有进料加工业务的企业请注意，自2014年起，企业应在本年度4月20日前，向主管税务机关报送《生产企业进料加工业务免抵退税核销申报表》及电子数据，申请办理上年度海关已核销的进料加工手（账）册项下的进料加工业务核销手续。
企业申请核销后，主管税务机关不再受理其上一年度进料加工出口货物的免抵退税申报。
4月20日之后仍未申请核销的，该企业的出口退（免）税业务，主管税务机关暂不办理，待其申请核销后，方可办理。