济源橡胶项目投资计划书

济源橡胶项目投资计划书

摘要

目前，我国橡胶助剂行业整体的创新研发能力有待进一步提高，

新产品、新工艺发展较为缓慢，而环保要求的逐步提高、客户需求的

多元化，又对行业内的企业提出了更高要求。特种橡胶助剂是推动轮

胎工业工艺技术改革的创新型材料，是跟随轮胎工业工艺技术变革最

密切的领域。橡胶助剂行业经历了百年的发展，特种橡胶助剂新产品

的研发将是未来推动行业进步的重要途径，也是我国橡胶助剂行业的

重点发展方向。

我国橡胶助剂企业众多，但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱。截至2016年12月31日，橡胶助剂协会合计有会员企

业47家，2016年全年橡胶助剂产量为112.10万吨，占全国橡胶助剂

产量的90%以上。其中，产值达5亿元以上的企业共9家，其产品集中度达70%，我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。我国是橡胶助剂大国，无论是自身的产品需求量还是贸易出口量，均

位居世界前列。全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、

收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场，因此中国橡胶助剂市

场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。

我国橡胶助剂企业众多，但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱。截至2016年12月31日，橡胶助剂协会合计有会员企

业47家，2016年全年橡胶助剂产量为112.10万吨，占全国橡胶助剂

产量的90%以上。其中，产值达5亿元以上的企业共9家，其产品集中度达70%，我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。我国是橡胶助剂大国，无论是自身的产品需求量还是贸易出口量，均

位居世界前列。全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、

收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场，因此中国橡胶助剂市

场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。

该橡胶项目计划总投资15985.89万元，其中：固定资产投资11072.81万元，占项目总投资的69.27%；流动资金4913.08万元，占

项目总投资的30.73%。

达产年营业收入36766.00万元，总成本费用27776.34万元，税

金及附加323.92万元，利润总额8989.66万元，利税总额10553.53

万元，税后净利润6742.24万元，达产年纳税总额3811.28万元；达

产年投资利润率56.23%，投资利税率66.02%，投资回报率42.18%，全部投资回收期3.87年，提供就业职位600个。

项目建设要符合国家“综合利用”的原则。项目承办单位要充分利用国家对项目产品生产提供的各种有利条件，综合利用企业技术资源，充分发挥当地社会经济发展优势、人力资源优势，区位发展优势以及配套辅助设施等有利条件，尽量降低项目建设成本，达到节省投资、缩短工期的目的。

济源橡胶项目投资计划书目录

第一章基本信息

第二章项目背景及必要性

第三章产业分析

第四章项目选址

第五章工艺可行性

第六章项目节能方案分析

第七章项目环保分析

第八章安全经营规范

第九章项目风险性分析

第十章项目实施进度计划

第十一章投资分析

第十二章经济效益

第十三章综合评价结论

第一章基本信息

1.1 项目概况

1.1.1 项目名称

济源橡胶项目

1.1.2 项目建设单位

建设单位名称：xxx有限公司

项目负责人：宋xx

1.1.3 项目建设地址

xx产业基地

济源市，是河南省直辖县级市，因济水发源地而得名，地处黄河以北，北隔太行山与山西晋城相接，西距中条山与山西运城交界，南临黄河与河

南洛阳接壤，东与焦作毗邻。济源是愚公移山故事的发源地。上古时期是

夏少康的都城原，战国至两汉时期济源因轵邑富庶而闻名。济源现拥有济

源钢铁，豫光金铅等三家上市公司。济源拥有丰富的矿产资源，现已形成

能源、化工、冶金等工业生产体系。手工艺品天坛砚为我国4大名砚之一。2020年3月9日，河南济源林业局发布：2019年下半年至2020年2月，

济源太行山国家级自然保护区利用红外相机捕捉到国家一级重点保护野生

动物——华北豹的珍贵影像资料42次，在保护区的多个监测样区监测到华

北豹。

1.1.4 项目提出的理由

在国际橡胶工业东移的大背景下，我国橡胶助剂工业迎来快速增

长的机遇。从1985年至2016年，我国橡胶工业总销售收入由109亿

元增长到10,344.69亿元，规模增长了约94倍，中国橡胶工业在全球

市场的主导地位日益明显。根据中国橡胶工业协会提出的发展目标，“十三五”期间，我国橡胶工业销售收入年均增长7%左右，橡胶消费

年均增长6%左右，轮胎产量年均增长5%左右，橡胶工业将持续稳定发展，为橡胶助剂产业提供了广阔的市场。目前我国环保形势非常严峻，国家节能减排的要求不断提高，新修订的《环境保护法》对企业提出

了更严格的监管要求。另外，“十三五”期间，我国环保政策陆续实

施以及轮胎绿色化浪潮的兴起，绿色制造和清洁生产工艺成为橡胶助

剂产业发展的重中之重。在环保高压的态势下，环保治理不达标、运

营不规范的中小企业将面临减产、停产甚至破产，环保趋严将进一步

推动橡胶助剂的行业整合。近年来，我国特种橡胶助剂行业生产规模

快速增长，生产企业数量虽然较多，但大多数企业规模较小，行业整

体技术水平不高，具有核心竞争力的企业数量有限。随着特种橡胶助

剂行业集中度的不断提高，整个行业的产品品质和技术水平等综合竞

争力也将逐步提升，进而巩固我国作为特种橡胶助剂的生产大国的地位。