关键工序检查管制制度4.doc

关键工序检查管理制度4 名流置业集团
关键工序检查管理制度
目录
一、概述(3)
1.目的(3)
2.适用范围(3)
3.职责(3)
二、工作程序(3)
1.关键工序的分级(3)
2.组织《项目关键工序检查要点》的交底(4)
3.关键工序的检查、验收及记录(4)
三、支持性文件(5)
四、相关记录(5)
1.《项目关键工序检查要点》(5)
2.《关键工序检查记录单》(5)
3.《工序交接表》(5)
一、概述
1.目的
确保项目施工过程中关键工序的质量处于受控状态，使项目的质量问题在过程中得到预控、预防和及时纠偏。

2.适用范围
本制度适用于名流置业集团在建项目关键工序检查管理工作（未包含精装修项目）。

1. 关键工序的分级
关键工序项目为场地移交、开挖土方测量、钢筋、混凝土、砌体、钢结构材料、地面、墙面、天棚、门窗材料及淋水试验、防水材料及闭水、淋水试验、给排水及采暖的工程试验、电气设备的安装位置及工程试验。

关键工序检查要点按照重要程度，分为一级、二级和三级，按照不同的级别确定检查的力度、频次及抽检的百分比，具体分级如下：
1.1一级：
该工序的质量对工程质量、安全的影响很大或影响公司产品标准和客户使用功能、工序样板。

一级工序要求施工单位100%检查，监理100%检查，工程部门100%
复查；
1.2二级：
该工序为质量隐患较多的工序且工序的质量对工程总体质量有一定影响。

二级工序要求施工单位100%检查，监理100%检查，工程部门60%复查；
1.3三级：
该工序易发生质量通病的关键工序，三级要求施工单位100%检查，监理100%检查，工程部门30%复查。

1.4依据《工程样板引路管理制度》的要求砌体工程、抹灰工程、饰面砖粘贴工程、
铝合金（塑钢）窗（门）安装、防火防盗门安装、防水工程、保温工程、油漆工
程、外墙涂料、栏杆（扶手）工程等分项工程制作工序样板。

1.5本分级为我公司内部管理要求，对于工序级别约定的检查力度、频次及抽检比例
如低于现行国家验收规范要求的，应按国家规范要求执行。

2. 组织《项目关键工序检查要点》的交底
《项目关键工序检查要点》确定下发后，由工程部门组织由监理单位、施工单位参加的交底会，并形成书面交底记录备案。

3. 关键工序的检查、验收及记录
3.1施工单位自检
施工单位在施工至关键工序时应先进行严格的自验，自验合格后报监理单位验收。

未经监理单位验收严禁进行下道工序施工，否则监理单位应以书面通知的形式责令施工单位返工并抄送工程部门。

3.2监理单位验收
在接到施工单位的验收通知后，监理单位应及时进行验收，验收合格后填写《项目关键工序检查记录单》备查。

3.3工程部门复查
工程部门负责监督施工单位、监理单位对关键工序检查的检查执行情况，并按关键工序检查分级规定的力度、频次进行现场检查、复核及验收。

根据检查情况填写《项目关键工序检查记录单》备案。

3.4计划工程部应结合区域公司工程巡检、现场施工样板验收、工程阶段性验收等
工作，检查项目部现场对关键工序检查的检查与管理。

3.5计划运营中心对区域中心/分子公司关键工序检查管理执行情况抽查。

三、支持性文件
1. 《工程质量管理奖罚实施细则》ML-GC-A-003
2. 《工程质量管理奖罚实施细则》补充规定ML-GC-A-004
3. 《工程监理管理制度》ML-GC-A-014
4. 《工程资料管理作业指引》ML-GC-A-016
5. 《项目前期准备流程》ML-GC-C-001
6. 《工程质量管理作业指引》ML-GC-C-004
7. 《材料设备管理作业指引》ML-GC-C-005
四、相关记录
1. 《项目关键工序检查要点》
项目关键工序检查
要点
2. 《关键工序检查记录单》
项目关键工序检查
记录单
3. 《工序交接表》
工序交接表
关键工序质量控制点管理程序1 关键工序质量控制点管理程序
1目的
规范本公司的关键工序质量控制点的管理，以确保产品符合规范的要求，满足顾客的需求和期望。

2职责
2.1 技术科负责组织关键工序质量控制点的管理和实施；
2.2 生产科、检验科、办公室参与关键工序质量控制点的管理工作；
3 程序要求
3.1 关键工序质量控制点的设置原则
3.1.1产品质量特性特别重要，对产品质量产生重大影响的过程、项目、工序，一般为产品质量特性分级表的A类项目；
3.1.2工艺上有特殊要求或对下道工序有较大影响的工序。

3.1.3质量信息馈中发现的不合格品或不良品较多的项目或部位。

3.1.4加工周期长，原材料贵重，一旦出现问题经济损失大的工序。

3.1.5 关键工序质量控制点的设立，应考虑工序质量的重要
性、迫切性，根据企业的生产特点，抓住重点设置1-3个；
3.1.6关键工序质量控制点应该是不断更新的，设立质量控制点经过一定时间的质量控制，工序质量得到提高并稳定的工序可以撤消关键工序质量控制点，另外选择设立关键工序质量控制点。

3.2 产品质量特性的分级
3.2.1 根据本公司机床产品的特点，产品质量特性分为A、B、C三级；
3.2.2 A级是指对产品安全、卫生产生影响，对产品的功能、性能等产品质量产生重大影响，不能满足法律法规和顾客要求的过程、项目和工序，如机床的安全、卫生项目，主要件的关键项目等；
3.2.3 B级是指对产品的功能、性能等产品质量有一定的影响，基本能满足法律法规和顾客要求，但会影响产品的等级，产品档次的过程、项目和工序，如机床的精度，外观，零件的主要项目；
3.2.3 C级是指零部件的一般项目
3.2.5 技术科负责按照产品的特点设计编制产品质量特性分级表，经主管副总经理审核后发放各部门。

3.3 质量控制点的设置
3.3.1 技术科汇同生产科、检验科，根据产品质量特性的分
级和产品质量的稳定情况，确定关键工序质量控制点，在一定的周期内质量控制点一般设置1-3个；
3.3.2 每年技术科汇同生产科、检验科评审质量控制点的运行情况和运行效果，及时进行更新和增减；
3.3.3 由技术科形成质量控制点明细表，下达各部门执行
3.3 质量控制点的管理
3.3.1 质量控制点文件要求
3.3.1.1质量控制点的技术文件包括图纸、作业指导书，技术文件由技术科编制并发放；
3.3.1.2质量控制点的文件应规范，审批手续应齐全。

3.3.2 质量控制点的操作人员
3.3.2.1必须持有质控点岗位证才能上岗操作。

3.3.2.2熟悉全面质量管理基本知识，掌握本岗位常用的统计方法和图表，自觉贯彻执行质量责任制和质控点管理制度。

3.3.2.3熟悉本工序质控点的质量要求、控制方法和检测方法。

3.3.2.3严格按照图纸、工艺、作业指导书，检验卡片等技术文件的规定操作和检测。

3.3.2.5按规定填好数据记录表。

做到数据正确、真实、清楚、整洁。

3.3.2.6加工中若发现异常，应立即分析原因，并采取措施，
在故障未排除前不得继续加工。

3.3.3 质量控制点的检验工作
3.3.3.1把质量控制点的工序检验列为检验工作的重点，并严格按照检验点要求进行检验3.3.3.2在巡回检验时，应重点关注质控点的质量特性和影响质控点特性的主导因素，若发现问题，应协助操作人员及时分析原因，帮助解决
3.3.3.3加强对质控点计量器具的巡回检查，当发现非正常使用计量器具时，必须立即督促纠正。

3.3.3.4掌握质控点所用的图表，方法及其作用，并通过抽检来核对操作人员的记录是否
正确。

3.3.4 质量控制点的设备工作
3.3.
4.1根据质控点文件要求，编制设备操作规程，设备日点检查记录卡等文件或记录，下达车间和质量控制点执行；
3.3.
4.2加强质控点设备的管理，督促车间做好设备保养、检查和维修工作。

3.3.
4.3做好设备的日点检工作并做好记录、要定期检查记录，
确保设备完好。

3.3.5质控点工作出现的重大问题（同一质控点三次以上失控），应逐级上报，生产车间向生产科上报，生产科向检验科和技术科同时上报。

公司接报后，应立即组织人员与车间共同研究处理，解决，并视情况向公司领导汇报。

4相关文件
无
5 质量记录
《产品质量特性分级表》
《质量控制点明细表》
《设备日点检记录卡》
《数据表（工序质量管理点）》。