安全检查点评模板

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情况
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中石油昆仑燃气有限公司
问题分析
本次检查共发现问题***个，通过统计分析，涉及26个要素，其中运行
控制、能力培训和意识、设施完整性、应急准备及响应和记录控制等五个
要素问题比较突出，共计507项，占所有问题总数的62.6%。
5.6.6 内部审核 5.1 领导和承诺 5.7 管理评审 5.4.4 沟通、参与和协商 5.5.6 职业健康 5.5.3 顾客和产品 5.5.9 变更管理 5.3.4 方案 5.3.2 法律法规和其他要求 5.6.2 合规性评价 5.5.2 承包/供应方 5.3.3 目标和指标 5.4.1 组织结构和职责 5.6.4 事故、事件管理 5.4.2 资源 5.6.3 不符合、纠正措/预防措施 5.6.1 绩效测量和监视 5.3.1 危害因素辨识 5.4.6 文件控制 5.5.5 作业许可 5.4.5 文件 5.6.5 记录控制 5.5.10 应急准备与响应 5.5.1 设施完整性 5.4.3 能力、培训和意识 5.5.8 运行控制


7.城市燃气、危险化学品安全事故教训汲取及整改情况。
8.应急物资装备储备、应急措施及应急演练落实情况。 9.汛期各项安全生产预防措施落实情况。 10.各级安全检查、专项检查及问题整改情况等。
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检查的单位
序号
基层单位
场站或装置名称
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生产部 机关 安全部 …… ***场站
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***有限公司
生产风险分级防控措施的落实情况。

3.城市燃气、支线管道库站等安全隐患排查整改、挂牌督办以及 风险防范措施落实情况。

4.危险化学品罐区（库区）专项安全检查所确定的检查内容。
5.装置、工艺、设备安全管理措施及完整性管理落实情况。
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检查内容：

6.生产作业受控管理、变更管理、作业许可制度落实情况。
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23 24 24
34 37 39
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0 中石油昆仑燃气有限公司
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共性问题分析
5.4.1 组织结 5.3.2 5.6.2 合规性评价 5.3.4 5.5.9 5.5.3 变 顾客 5.7 5.4.4 5.5.6 沟通、参与和协商 职 5.1 领 法律法规和其他要求 5.6.4 事故、事件管理 5.6.6 内 和产品 管 业健康 导和承 5.6.3 不符合、 构和职责 5.5.2 目标和指标 承包/供应方 方案 更管理 5.3.3 部审核 理 诺 5.4.2 资源 纠正措/预防措施 评 5.5.8 运行控制 5.6.1 绩效测 审 量和监视 5.3.1 危害因素辨识
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***客服
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……
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领导现场检查的照片
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检查采用五个一检查方法
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采用五个一检查方法：跟踪一次巡线、进行一次 安检、模拟一次演练、传授一次知识、开展一次 点评 跟踪巡线180公里，
开展演练24次，
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进行入户安检64户
讲安全课27次
进行点评51次
对发现的问题均与相关部门进行了沟通和交流。
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情况
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上半年昆仑燃气公司安全检查问题清单 责任部 门 整改状 态
单位名称
问题描述
共28项问题
已按计划全部整改完毕
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上半年昆仑燃气公司安全检查问题
未完成整改问题： 1、***。 2、
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目 1
录
检查的基本情况 典型经验和做法 上半年检查问题的整改 共性、突出问题分析 整改要求
5.4.6 文件控制
5.5.5 作业许可 5.4.5 文件
5.6.5 记录控制
5.5.10 应急准备与 响应
5.4.3 能力、培训和 意识 5.5.1 设施完整性
62.6%
5.5.8 运行控制 5.5.10 应急准备与响应 5.5.5 作业许可 5.6.1 绩效测量和监视 5.6.4 事故、事件管理 5.4.3 5.6.5 5.4.6 5.6.3 5.4.1 能力、培训和意识 记录控制 文件控制 不符合、纠正措/预防措施 组织结构和职责 5.5.1 5.4.5 5.3.1 5.4.2 5.3.3 设施完整性 文件 危害因素辨识 资源 目标和指标
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检查结论 从检查的总体情况看，各单位能够认真落实公司
工作会议和安全生产视频工作会议精神，各级领导干部
员工能够高度重视安全生产工作，“安全第一、预防为 主”的方针逐步得到有效贯彻，科学发展、安全发展的 理念逐步深入人心。安全生产“ 123 ”的工作思路基本 有效贯彻， HSE 管理体系基本建立，三级生产运行监控 系统较好运行，安全隐患排查治理机制有效运行，安全 生产基础进一步夯实。
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检查总结
整体上，公司各项安全生产工作逐步规范， 各级领导干部员工的安全意识有效提高，对城市燃 气安全生产风险的管控力得到有效加强。 但检查发现 489 个问题，分析表明公司仍处于 安全生产严格监管阶段。
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目 1
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检查的基本情况 典型经验和做法 上半年检查问题的整改 共性、突出问题分析 整改要求
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二、典型经验和做法
***公司：全员“识风险、写风险” 。以岗位为重点，动态 识别岗位风险，制定风险控制措施；以班组为单位，开展安 全风险辨识研讨会，利用班组安全晨会，开展风险辨识与防 控大讨论，共同明确所处环境的风险及控制方法。
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目 1
录
检查的基本情况 典型经验和做法 上半年检查问题的整改 共性、突出问题分析 整改要求
目 1
录
检查的基本情况
典型经验和做法 上半年检查问题的整改 共性、突出问题分析 整改要求
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Байду номын сангаас情况
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检查基本情况
为深刻吸取天津滨海新区“ 8•12”危险化学品仓库爆炸事 故教训，进一步推进安全生产工作，根据印发的《关于开展
2015 年下半年安全生产大检查暨 HSE 管理体系审核的通知》
（昆燃质安〔2015〕85 号）要求，由 *** 副总经理带队的公司
第***检查组，于2015年10 月10日-30日，对***进行了安全检
查工作。
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昆仑燃气公司第***检查组人员
职务 组长 副组长 组员 组员 组员 组员
姓名
职务
单位
共5人
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检查内容：

1.安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”责任体系建立及 落实情况。

2.承包商安全监管、安全培训等制度的建立落实情况，企业安全