票据粘贴管理规定
财务票据粘贴要求规范
财务票据粘贴要求规范一、票据内容的真实性和准确性2.凭证中的付款对象、金额、日期、用途等信息必须准确无误，不得有虚构、篡改等情况，以确保真实记录财务情况。
二、票据的完整性和清晰性1.粘贴票据的张贴位置要整齐一致，不得模糊、缺失或遮挡其他信息，以保证票据的完整性。
2.票据上的文字、数字要清晰可辨，不得有模糊、涂改或删改的情况，以确保财务信息的可读性和可审计性。
三、票据的编号和归档1.对于有编号要求的票据，如发票、收据等，必须按照规定的编号方式进行编号，不得跳号或重复使用，以保证票据的连续性和可追溯性。
2.粘贴票据后，必须按照一定的分类和归档方式进行整理和保管，并建立相应的档案登记，以便进行财务核查和备案。
四、票据粘贴的环境和条件1.粘贴票据的环境应清洁干燥，避免潮湿、高温等有害因素对票据造成损坏。
2.粘贴票据的工具和材料应选用质量好、无污染的胶水和胶带，避免对票据造成影响。
3.粘贴票据的台面应整洁平整，便于粘贴过程中的操作和控制。
五、票据粘贴的程序和要求1.在票据上粘贴时，必须确认票据上的信息，与相关凭证和账目进行核对，确保正确无误。
2.票据粘贴应逐一进行，按照时间顺序进行粘贴，并在票据上标明相应的凭证号码和粘贴日期。
3.粘贴过程中，注意票据的位置、方向和间距，确保整体的美观和一致性。
六、票据粘贴的审查和监督1.财务部门或会计主管应对票据粘贴过程进行监督和审查，确保粘贴的票据符合规范要求。
2.若发现票据粘贴不规范的情况，应及时纠正并记录，以避免类似问题再次发生。
以上是财务票据粘贴的规范要求，财务人员和财务部门必须严格按照要求进行操作，以确保企业财务管理的准确性、可靠性和规范性。
票据粘贴管理制度
票据粘贴管理制度第一章总则第一条为规范和加强公司票据粘贴管理工作，保护公司财产安全，保证公司正常的运转，制定本制度。
第二章票据粘贴管理的基本要求第二条公司财务部门对票据粘贴管理负有管理责任。
相关部门和个人要做好公司票据的管理工作，确保票据使用、存储和处理的合法、规范和安全。
第三条公司财务部门要建立健全票据管理制度、流程和工作规范，保证票据使用、存储和处理的合法合规。
第四条公司全体员工要严格遵守票据粘贴管理制度，维护公司财务纪律，保护公司财产安全。
任何单位和个人不得违反票据管理制度，私自挪用、篡改、伪造、损毁公司票据。
第五条公司财务部门要做好票据信息的保密工作，严禁泄露公司票据的相关信息。
第六条公司财务部门要对新员工进行票据管理的培训，确保员工了解票据管理制度和要求。
第三章票据粘贴管理的具体要求第七条公司财务部门要做好公司票据的采购、存储和保管工作。
采购票据要合理选购，确保票据的真实可靠性。
第八条公司财务部门要做好票据的分类存储，对不同种类的票据进行合理的保管和管理。
第九条公司财务部门要对重要票据进行专门的保管，并制定相应的保管措施和安全防范措施。
第十条公司财务部门要做好票据的使用登记，并建立完整的票据使用档案，保证票据使用的真实性和合规性。
第十一条公司财务部门要建立健全票据的损毁处理程序，对损毁的票据要及时做好相关手续和记录。
第十二条公司财务部门要对票据进行定期的清点和盘点，确保票据的完整性和准确性。
第四章票据粘贴管理的监督和检查第十三条公司财务部门要对票据粘贴管理工作进行定期的检查和评估，并建立相应的检查反馈机制。
第十四条公司领导要加强对票据管理工作的监督和检查，确保票据管理工作的严格执行。
第十五条公司内部审计部门要对票据管理工作进行专项审计，并向公司领导和相关部门提供审计报告和意见。
第五章罚则和奖励第十六条对任何单位和个人违反票据管理制度造成经济损失的，依法给予相应的处罚，并承担经济赔偿责任。
费用报销票据粘贴要求
关于规范费用报销票据粘贴
相关事宜的通知
根据财政部颁布的《会计档案管理办法》、《会计基础工作规范》及重庆市财政局发布的《重庆市会计基础工作规范实施细则》的规定，结合公司相关财务管理制度的要求，对报销费用的票据粘贴，规定如下：
一、在报销单的背面粘贴票据，并从报销单左上角的背面处开始粘贴票据。
二、票据的正面与报销单的正面同向，根据票据票面尺寸，按小票在里、大票在外的原则，从左至右呈阶梯覆盖状依次粘贴，即：大票先粘、小票后粘（确保大票能遮盖小票）；所有票据均将左侧或左上角依次粘贴在报销单上。
三、所有粘贴的票据，不得超过报销单的边沿，较大的票据将其折叠至报销单大小。
四、若票据较多，一张报销单粘贴不完或粘贴较拥挤的，应分散粘贴在多张报销单上。
五、粘贴票据，必须使用胶水并建议使用固体胶水，不宜涂抹过多。
粘贴完成的报销单，不得折叠。
凡不按以上规定执行的，财务资产部有权退回报销单不予办理报销。
该规定自通知发布之日起实行。
财务资产部。
费用报销及票据粘贴规范
四川XXXX科技有限公司费用报销及票据粘贴规范JW-ZD-2022-02第一章总则1. 目的为加强财务管理，使公司的会计档案标准化、规范化，依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定，对财务受理的费用报销及原始凭证（各类发票）的粘贴要求进行规范，请大家认真遵照执行：2. 报销范围本制度适用于公司日常发生的各项费用支出，包括但不限于招待费、会议费、广告宣传费、车辆费用、各类办公费、职工福利费、差旅费等报销。
3. 适用范围本办法适用四川XXXX科技有限公司（以下统称公司）。
第二章费用报销规定1. 招待应酬费报销规定1.1 业务招待费审批规定业务招待费的范围：指公司在经营活动中因开展业务而发生的餐费、烟、酒、礼品等相关费用。
1）公司发生的业务招待需在钉钉填写《业务招待申请单》，公司负责人的批准（特殊情况可邮件报批）后由执行，并在报销时将《业务招待申请单》、《费用报销单》并附招待清单（菜单、礼品清单）一起提供给公司财务。
2）公司需严格控制招待费支出，严禁以招待费名义报销个人费用。
3）财务部按规定审核原始票据的合理、合规、合法性，按部门做好核算工作，两个（含）以上部门共同参与的业务招待，报销时经办人必须计算分摊金额，否则按经办部门核算。
4）费用报销严禁非本人代领及代报，参与招待活动的人员（公司负责人除外）以最高级别的人员为报销申请人，不得指定下级人员提出申请，并自己审批报销，否则财务有权拒绝报销。
1.2 业务招待费开支标准发生招待费用要按节约原则，严格控制陪同人员，重点招待、特殊招待需由综合部负责人统一安排签约招待商家，按以下标准执行：1）一般招待，人均不超过100元；2）重点招待，人均不超过200元；3）接待对象在10人以内时陪餐人数不得超过3人；超过10人时不得超过接待人数的1/3。
4）送客户茶叶、购物卡，礼品不能再发生报销。
5）以上费用及招待事项均需由总经理先行同意方可支出。
1.3 礼品费用审批规定1）礼品由公司统一订制。
费用报销票据规定及粘贴方法
费用票据报销规定及粘贴方法为加强公司票据报销规范性，确保财务资料的真实性、合理性、规范性，达到正确地反应和监督各项经济业务的目的，特制定本办法。
一、费用票据报销职责1、报销人员严格按照本办法填写、粘贴报销单据。
2、审核人员按照本办法严格审核单据的真实性、有效性，以及单据的填写、粘贴是否规范。
3、财务部严格按照本办法审核单据的填写、粘贴合规性，填写、粘贴不符合此办法的票据不予受理。
二、费用票据报销管理（一）费用类报销有：1、餐饮费、赠送礼品费、住宿费、旅游费等业务招待类费用；2、邮寄费、运费、汽车费等运输相关类费用；3、邮电费、打印机费、办公耗材等办公类费用；4、广告类、服务类、维修类、水电气等其他日常所发生费用。
（二）差旅费报销有：1、汽车票、火车票、机票等行程类票据；2、出差期间的住宿费；3、公司制度中规定的出差补助。
三、报销单据填写要求1、各类票据报销应按照票据类型、费用原因分别填制报销，需统一选择使用公司印制的《费用报销单》和《出差旅费报销单》；2、报销单据由报销人亲自填写；3、报销单据必须用黑色签字笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔填写；4、报销单据不得涂改、乱画要保持报销单据干净、整洁；5、金额前面用“¥”封口；6、《费用报销单》和《出差旅费报销单》均需要填写费用票据张数；7、差旅费报销时要根据车票的行程逐一填写“起止时间及地点”，出差补助必须与时间一致，以便核实出差天数；8、《费用报销单》和《出差旅费报销单》均需要在左上角填写费用发生部门，若综合费用需提供附件标注各部门发生费用金额；9、《费用报销单》和《出差旅费报销单》必须由报销人在右下角“报销人”处签名。
四、报销票据粘贴规范1、报销人须将原始票据整齐、平整的粘贴在空白纸质上，空白纸质大小为1/2张A4纸；从空白纸质左上角开始粘贴，原始票据上下左右侧都不得超出空白纸质单据的边距；（如下图）2、火车票、汽车票、出租车票、停车票、餐饮小票等粘贴时应注意不要把金额遮挡；（如下图）3、费用报销单据粘贴在原始票据单上，以左侧和上厕为准粘贴，原始票据超过1/2A4纸张的，需按1/2张A4纸大小，下侧和右侧要折叠；下侧为空白的，请裁掉；4、费用报销所附发票（收据、单据）合计金额必须大于等于费用报销填写金额；5、附件不允许用订书钉、大头针等固定，而需用胶水粘贴；单据过多为防止单据脱落时，可以在胶水固定的基础上用回旋针再固定；6、报销时，需将发票和其他票据报销分别填制；如果报销发票是增值税专用发票需将发票联和抵扣联同时交财务部，抵扣联严禁粘贴。
关于规范票据粘贴的通知
票据规范粘贴制度各部门、各办事处：为更好的规范费用报销流程，有效地控制费用开支，提高费用报销效率，特将费用报销的流程及注意事项明确如下：票据粘贴与报销单据填写规定（一）票据分类：对于集中较多的票据按照内容分类粘贴在原始单据粘贴单上，如办公费、电话费、差旅费、交通费、业务招待费等。
1、不同经费项目列支的票据，应按不同的项目分别粘贴在不同的粘贴单上。
2、票据粘贴遵循一事一粘的原则。
3、票据应分类粘贴：如差旅费中火车票、船票、长途汽车票为一类，住宿费为一类，与差旅费有关的其他单据为一类，分类单独粘贴在相应的粘贴单上报销。
（二）票据粘贴：在空白粘贴单上将原始报销凭证按从右至左呈阶梯状依次粘贴，或者靠装订线右侧，自左至右沿上边以鱼鳞式粘贴票据，票据粘贴应做到平整、均匀，要求每张票据均保证贴在粘贴单上，不得以票贴票，不得集中在中间粘贴，不得将票据贴到粘贴单外，请勿用订书针装订。
（三）其他注意事项1、对于超出报销单边界部份，应沿报销单边界向内折叠。
2、粘贴时不得将日期、金额、抬头等内容覆盖。
3、单据必须粘牢，以不会脱落为准。
4、如票据大小不一样，可以在同一张粘贴单上按照先大后小的顺序粘贴；5、票据比较多时可使用多张粘贴单；6、遗失原始凭证，按下列规定办理一般应取得原填制单位证明（记账联复印件需加盖公章，并注明原来的原始凭证的号码、经济业务内容及金额），并有主管部门负责人、财务处负责人及经办人签字，方可作为替代原始凭证。
7、原始凭证不得涂改、挖补；原始凭证有错误的，只能由原填制单位重新填制或者更正，并在更正处加盖公章。
8、记帐凭证的附件张数的计算当原始凭证的金额直接反映在记帐凭证中时，该原始凭证应视作记帐凭证的附件予以计数；当原始凭证以汇总原始凭证的形式（如差旅费报销单、领款单等）出现时，每张汇总原始凭证应统一视为记帐凭证的一张附件，其汇总金额所涉及的票据（如车船票、住宿票及门票等）则仅仅是该汇总原始凭证的附件，不应再重复计算为记帐凭证的附件。
报销票据凭证粘贴规范
三 票据粘贴办法——折叠法
• 当票据大于报销单时，应采用折叠法进行粘贴。
四 票据粘贴常见的错误
•
（一）将票据集中在粘贴纸中间粘贴，造成中间厚，四周薄；
（二）票据倒置粘贴；
（三）订书机订票据；
（四）票据粘贴杂乱无章。
五 财务目标：让财务凭证变得美观、整齐、大方
•
一 报支整理单填写规范 二 票据粘贴原则 三 票据粘贴方法 四 票据粘贴常见的错误 五 财务目标
一 报支整理单填写规范
•
（一）报支整理单应用中性笔填写，不得用铅笔、圆珠笔填写； （二） 报支整理单不得涂改，大小写必须一致 ； （三）填写单据张数为所有有效附件自然张数； （四）事由应简明、扼要。
• 报支流程
经办人
部门经理
主管会计 主管副总 财务经理
财务总监
总经理
出纳
申请
审核
审核
审核
审核
审核
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
审核
付款
二 票据粘贴原则
•
（一）票据粘贴方法多样，粘贴票据时应根据票据的多少、纸张的大小，选择合适 的方法， 但应以整个单据平整、美观为准；
（二）票据分类：对于集中较多的票据按照内容进行分类，如办公用品、电话费、 差旅费、油费、资料费、市内交通费等等，按类别分别粘贴；
（三）粘贴的票据应先修剪后再粘贴，但不得因此影响原始凭证内容的完整性； （四）纸张大小、金额相同的票据贴在一起，票据比较多时可使用多张粘贴单； （五）票据粘贴应先贴小张票据，再贴大张票据，小张的票据需均匀的粘贴在粘贴
单上，不能厚薄不匀； (六) 对于比粘贴单大的票据及其他附件，超出部分按照粘贴单的大小进行折叠； （七）粘贴单左侧3cm不要粘贴票据， 以便装订会计凭证 。
财务票据粘贴报销制度
财务票据粘贴报销制度1. 背景在企业的日常工作和经营中，由于各种原因会出现一些个人和公司的费用需要报销，尤其是一些公司的员工出差或公务活动所产生的费用需要报销。
为了保证报销的准确性，防止出现不必要的纠纷，制定一套完善的财务票据粘贴报销制度十分必要。
2. 目的本制度的目的是规范企业内部的财务票据的粘贴及报销流程，确保财务报销的合理性和准确性，从而简化财务管理流程，提高工作效率。
3. 适用范围本制度适用于企业内部所有部门和人员的财务票据的粘贴及报销流程。
4. 报销流程4.1 财务票据粘贴流程1.通过企业的财务系统，进行费用报销申请。
2.费用报销申请被批准后，申请者需要在报销申请单据的右上角粘贴发票或收据，并在上面注明使用途径、申请人和日期等相关信息。
3.不同种类的票据需要按照要求放在对应的分类袋内，并将分类袋编号和申请人姓名填写明确。
4.2 报销流程1.经过粘贴之后的报销申请单据需要交由上级审核人员进行审核。
2.审核人员根据申请单据的内容和发票及收据的清晰度、真实性和规范性进行审核，如果存在问题需要及时与申请者联系进行补充或修正。
3.审核完成后，申请单据需要提交给财务部门进行最终审核和支付。
5. 责任人和责任制5.1 责任人企业财务部门和每个部门的经理需要确保本制度的制定和执行，并明确相关责任人。
5.2 责任制1.对于每份报销申请单据及相关票据，申请人和审核人需要按时及时完成粘贴和审核，确保报销的准确性和及时性。
2.对于审核与申请不符，内容不明确的报销申请单据，需退回申请者，在经过补充或修正后重新申请，并继续按流程操作。
3.对于恶意报销、虚假报销等情况，应根据公司规定，追究责任人员的相关责任。
6. 结论制定该财务票据粘贴报销制度可以使公司的报销流程更加规范化、科学化和条理化，规避出现不必要的纠纷，提高财务报销的准确性和处理效率，从而更好地服务于公司的各种业务活动。
票据粘贴管理规定
票据粘贴管理规定一、报销票据要按业务性质分类整理后粘贴在票据粘贴单上。
不能将不同类别的票据粘贴在同一粘贴单上。
二、粘贴报销票据时，小于粘贴单的小票据要按小张在下，大张在上原则，依次错茬粘贴。
较大的原始单据（超出粘贴单大小的单据）沿粘贴单左上边沿粘贴，不必受粘贴线限制。
多张较大单据粘贴时可以平压，不必错茬。
三、汽车票、出租车票、公交票、火车票等一些小票不要靠粘贴单左边粘贴，应向右平移，留出装订区域，避免凭证装订后看不到票据信息。
四、长条型长途汽车票要将票据旋转180度，将报销金额露在右边，粘贴无金额一端。
五、发票比较大的，要将发票靠粘贴单左边粘贴，不要粘到粘贴单中间，仍有超出粘贴单部分，可把超出部分折叠。
总的靠齐原则是：上齐下不齐，左齐右不齐。
右、下两边超出粘贴单时要进行折叠，保证粘贴单平整、均匀、美观。
六、不能用订书机装订报销票据后粘贴。
七、报销票据属于物品采购的，要有验收人签字确认，验收人与经手人不能同为一人。
八、单据填写金额时，阿拉伯数字应当一个一个地写，不得连笔写。
阿拉伯金额数字前面应当书写货币币种符号，币种符号与阿拉伯金额数字之间不得留有空白。
凡阿拉伯数字前写有币种符号的，数字后面不再写货币单位。
所有以元为单位的阿拉伯数字，除表示单价等情况外，一律填写到角分；元角分的角位和分位写“00”。
汉字大写数字金额如零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿等，一律用正楷或者行书体书写，不得用0、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十等简化字代替，不得任意自造简化字。
阿拉伯金额数字中间有“0”时，汉字大写金额要写“零”字，不能写×”补齐。
“另”、“○”替代，粘贴单大写金额空白处是“0”，要全部用“○粘贴单票据张数用数字大写填写。
九、报销票据的粘贴单统一用黑色或蓝色水笔填写，不得用圆珠笔填写。
使用替代票据报销时，事项说明用铅笔填写，不得直接用水笔填写。
十、粘贴单填写字迹要清晰、工整，不得涂改，要填明报销票据的张数、报销金额（大小写）、报销人及报销日期、事由，不得缺项。
《票据黏贴规范》课件
在处理票据时，注意保管好原始 凭证和相关资料，避免遗失或混 乱。同时，定期备份重要票据和
资料，以防意外情况发生。
05
常见问题及解决方案
黏贴后票据移位
01
总结词
票据黏贴后位置不准确
02 03
详细描述
在黏贴票据过程中，由于操作不当或票据本身的问题，可能会出现票据 移位的情况。这不仅影响了票据的辨识度，还可能对信息录入造成困扰 。
THANKS
感谢观看
支票应按照日期顺序排列，从左至右 ，从上至下。
支票应注明支票号码、收款人、用途 等信息。
汇票的黏贴
汇票应平整、无涂改、无污染，保持清晰可辨。
汇票应粘贴在粘贴单上，粘贴单应与报销单大小一致， 平整无皱褶。
汇票应按照日期顺序排列，从左至右，从上至下。 汇票应注明汇款人、收款人、用途等信息。
03
特殊情况的处理
生。
黏贴后票据脱落
总结词
黏贴后的票据在一段时间内脱落
详细描述
由于粘贴剂的质量问题或使用环境的影响，黏贴后的票据可能会出现脱落的情况，给信息 录入带来不便。
解决方案
在选择粘贴剂时，要选择质量可靠的产品，并确保粘贴剂在使用期内。同时，在使用粘贴 剂时，要均匀涂抹，避免出现空白或过厚的现象。此外，还要注意使用环境，避免高温、 潮湿等不利因素的影响。
《票据黏贴规范》 PPT课件
目 录
• 票据黏贴的基本要求 • 各类票据的黏贴规范 • 特殊情况的处理 • 票据黏贴的注意事项 • 常见问题及解决方案
01
票据黏贴的基本要求
黏贴位置
票据应粘贴在A4纸 上，居中放置。
票据的粘贴位置应避 免遮挡关键信息，如 金额、日期等。
财务管理制度票据黏贴规定
财务管理制度票据黏贴规定一、前言为规范公司日常财务管理工作，规定财务管理制度票据黏贴规定，使公司的核算财务工作、管理工作得到规范化和标准化，以及公司的财务资料得到保护和合法性的保障。
二、规定内容1、票据原则（1）凡涉及货款的所有票据（通常指收据、发票、电脑标签等）均严格要求贴齐、（2）使用公司专用的纸质贴背标签进行粘贴，并确认标签贴合牢固，不能出现半贴、斜贴或反贴等情况。
（3）所有货款票据（除收款人签字外）由财务人员亲自验收并加邮戳，避免重复支付。
2、收据规范（1）凡属发生货款收支的业务部门、夹层部门和维修部门需按照规定标准（包含公司标志、项目名称、金额、日期、收款人、电话和地址等）、加班费、报销费用等票据均需进行核对、汇总、封存并妥善保管。
（2）所有分部门（包括维修部门、业务部门和夹层部门）在收款或付款过程中，最好是由券据接收人亲自进行签字，然后将详细情况在财务人员进行登记、归档备查。
3、封存规则（1）货款票据须保质保量封存。
（2）所有日常收支票据、报销票据等，都需要按照生产日期进行封存，按照公司的规定时间及流程重复核对，与出票人确认，维护财务人员和出票人利益。
4、存储要求（1）存储要求按照公司要求进行归及封存。
（2）财务人员需将收款人和出票人的信息记录在财务系统，纸质票据按照存储规则进行分类、封存、存储并及时更新中台数据。
5、验收要求（1）所有货款票据的验收必须由专门人员进行，并经确认同意后进行支付操作。
（2）发票必须检查完全，核对发件人、收件人、金额、开票日期是否正确，防止因发票混淆而产生争议。
三、总结以上便是财务管理制度票据黏贴规定全面的相关内容，这些规定都是为了更好的管理公司财务而设立的，同时也是为了保障公司财务资料的合法性与保密性，规范管理公司的财务管理工作。
报账票据粘贴规范
报账票据粘贴规范
为了规范会计凭证的装订和归档管理工作，根据相关会计基础工作规范的要求，现对我校票据粘贴进行统一规范，在办理报账业务前，按下列要求做好票据整理粘贴的准备工作。
1.用于粘贴票据的纸张大小一般以210mm×148mm(A4纸一半)为宜，即不大于报销单的背景粘贴纸。
2.发票的粘贴。
同类票据（如材料费、市内交通费、图书等）分类粘贴在一起。
并将粘贴在一张纸上的所有票据合计张数和金额写在右下角，同时将小计金额填入汇总单相应经济科目内。
纸张比较大的发票，可以左上角对齐粘贴，比较小的发票请在粘贴纸内统一按上下、左右起止的顺序依次、错位、呈鱼鳞状整齐均匀平整粘贴，粘贴牢固。
（具体见附图）。
同时注意：①票面一律朝上，不要反贴；②票据金额要显示清楚，不要遮住有字迹部分，数字不得涂改。
3.请各单位将本通知宣传到每位职工及办理报账业务的经办人，自XXXX年3月份起，对不符合粘贴要求的单据将不予办理报销。
示例图。
财务票据粘贴要求规范
财务票据粘贴要求规范 The latest revision on November 22, 2020财务票据粘贴要求规范2015-02-10 15:13 来源：中华会计网校论坛在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。
如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐。
这些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间。
鉴于上述情况，特将财务票据粘贴要求规范如下，希望大家能够配合执行。
一、票据整理、粘贴要求：1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。
2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。
3.粘贴票据的纸张大小：应用公司财务部统一规定的票据单，粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。
4.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。
5.粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。
6.票据管理：出差所用票据，个人必须保管好。
如有丢失，按照丢失票据数额的60％报销，但是必须注明丢失原因，并由主管签字（如丢失票据过多，将不予以报销）。
二、注意事项如下：1.不要将票据颠倒放置、粘贴。
2.不要用订书机订票据。
3.粘贴票据尽量用适量的胶水。
4.对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。
车票的粘贴如下：图1火车票类的粘贴图2车辆通行费发票的粘贴图3出租车票的粘贴图4汽车车票的粘贴图5汽车客票的粘贴报销注意事项在报销的过程中，经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家时间，又影响报销的进度。
现就相关问题给大家做一下汇总，望大家认真看一下，按照要求进行报销。
票面填写：1.部门名称：所在部门或办事处的名称2.报销大小写金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。
财务会计报销票据粘贴制度
财务会计报销票据粘贴制度背景在企业的日常开支中，很多费用需要通过报销来实现。
为了保证报销的准确性和规范化程度，企业需要针对报销票据的管理制定一些规定和制度。
其中，财务会计报销票据粘贴制度便是一种常见的做法。
目的财务会计报销票据粘贴制度的主要目的在于规范企业报销的流程，控制企业的报销风险，并对报销票据进行有效管理，保证企业的财务稳定性。
适用范围该制度适用于企业内所有员工的费用报销。
对于管理人员、部门主任和经理等高管人员的报销，需要进一步审批。
实施要求1. 票据的粘贴方式企业内所涉及到的报销票据，应在A4纸上进行粘贴。
在粘贴时，需要遵循以下要求：1.粘贴的报销票据必须是原件，不可以是复印件或扫描件。
2.在粘贴票据时，需要将票右下角、左下角、左上角和右上角四个角分别与A4纸的对应角粘贴，票据面须完全呈现且不留缺口。
2. 票据粘贴位置票据粘贴在 A4 纸次顶端，并标注报销单号。
3. 报销单在企业中，员工需要填写报销单进行费用报销。
报销单必须在员工的实际支出账号上进行填写、签字和加盖公章方可使用。
财务负责人、审批人员和报销审核人员均对报销单进行审核，并在通过审核后给予相应的流程处理。
4. 管理员和领导的报销审核高管人员的报销需要由主管进行审核，并签字认可方可通过。
对于企业管理员的报销，需要由企业领导进行审核，签字认可后方可进行流程处理。
总结财务会计报销票据粘贴制度是企业进行经费报销时的一项重要规章制度。
制度的制定和执行必须得到公司高层的支持和重视，同时需要所有员工、管理人员积极配合执行。
只有这样，企业的财务管理才能更加规范化、高效化。
财务票据粘贴要求规范具体有哪些
财务票据粘贴要求规范具体有哪些
在⽇常报销⼯作中，经常发现有⼀些票据粘贴及填写的格式不够规范。
这会给后续的审核报销⼯作带来很⼤的不便，尤其是耽误报销者的时间。
店铺⼩编特针对此问题给⼤家介绍⼀下规范的票据粘贴要求。
⼀、票据整理、粘贴要求：
1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。
2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据(如⽕车票类、公共汽车票类、出租车票类等)应集中在⼀起。
3.粘贴票据的纸张⼤⼩：应⽤公司财务部统⼀规定的票据单，粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。
4.粘贴要求：粘贴在⼀张纸上的所有票据统⼀按上下、左右起⽌的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。
5.粘贴在⼀张纸上的所有票据将合计⾦额写在右上⾓⾦额处。
6.票据管理：出差所⽤票据，个⼈必须保管好。
如有丢失，按照丢失票据数额的60%报销，但是必须注明丢失原因，并由主管签字(如丢失票据过多，将不予以报销)。
⼆、注意事项如下：
1.不要将票据颠倒放置、粘贴。
2.不要⽤订书机订票据。
3.粘贴票据尽量⽤适量的胶⽔。
4.对于粘贴不规范的票据，请⾃⾏重新粘贴。
以上便是店铺⼩编为⼤家整理的相关知识，相信⼤家通过以上知识都已经有了⼤致的了解，如果您还遇到什么较为复杂的法律问题，欢迎⼤家登陆店铺进⾏律师在线咨询。
发票及票据粘贴规定
发票及票据粘贴规定
一、发票及票据粘贴
1、是否填写抬头？空头发票请自己填写好公司抬头
（请用复写纸填写，签字笔、圆珠笔直接填写均作废）
2、不得使用跨年度的
3、商品名称切忌写成“礼品”
4、报销发票的时间、金额、付款单位等信息不能涂改，如有涂改必须加盖收款
单位的财务章
5、请注意餐费手撕发票旧版已作废，新版为：开票日期上方必须带有条形码。
另：收款单位的财务章若加盖在正式发票与奖区之间，请不要将奖区部分撕掉，否则将视为无效发票处理。
6、报销发票粘贴时要整齐，每张票据的金额都要一目了然，不要遮盖和重叠粘
贴；且请靠右粘贴
7、如报销费用为借款充账，发票的付款单位一定要与借款单上的公司名称一致
8、除特殊情况，借款当月必须冲账，余款及时返还公司帐上，否则可能影响到
本人当月工资的发放；
9、除特殊情况，当月的费用当月报销，过期将不再报销
10、请大家填写报销单时字迹清楚，必须填写大写金额且要正确，且不要擅自改
动报销单表格式样。
11、粘贴顺序要与“员工明细表格”填写的顺序一致，一一对应。
以便核对。
二、环保纸
与现金报销单上公司名称不一致的环保纸禁止使用
三、金额
1、粘贴票据该页需注明当页总计金额（标注在：该页右下或右上或空白处即可）
2、所有票据金额总计要与“员工明细表格”的金额总计
及“现金报销单”金额总计一致。
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票据粘贴，填写管理规定
为严肃报销纪律，杜绝弊端，加强凭证管理，现就票据填写和粘贴作统一规定：
（一）费用报销单部门名称的填写：为了便于各部门的费用核算与统计，因此在费用报销单上必须填写费用承担部门名称（销售部门要填写具体办事处名称），部门名称必须以公司人事部门设置的部门名称为准。
（二）费用报销详细说明请另附A4纸填写或用铅笔注明，严禁在票据上涂改（的士票除外）。
（三）所有报销单据均需粘贴报销，具体规范如下：
1、对于所有发票及单据均需将边角裁剪整齐。
2、将较大的发票及单据的左上角涂上胶水后，同向粘贴在报销单的背面的左上角，但所有小型发票在将边角裁剪整齐后，只能以“鱼鳞方式”循序渐进地粘贴在废纸上或《单据粘贴单》上，然后再在《单据粘贴单》的左上角涂上胶水，也以同向方式粘贴在报销单背面的左上角。
3、对于所有发票及单据均需分费用类型按照时间先后顺序自上而下用胶水进行粘贴，不得使用订书钉装订原始报销单据，不得超出《单据粘贴专用单》的边沿宽度。
4、工整地填写《费用开支报销单》、《旅差费报销单》等，计算各项目小计及总计金额，并注明单据附件张数。
（四）票据及附件张数的计算方法：
1、所有单独粘贴的较大单据，有一张则算作附件一张，而对于《单据粘贴单》来说，不论该单据上粘贴了多少张小票，但作为《费用开支报销单》的附件，只能以《单据粘贴单》本身算作一张，而所有粘贴在《单据粘贴单》上的小票则另外算作《单据粘贴单》本身的附件。
2、在填写《费用开支报销单》右上角的单据及附件张数时，则除了较大单据、《单据粘贴单》等有几张算几张外，《费用开支报销单》自身亦算作单据及附件中的一张，两者之和便是单据及附件的总张数。
（五）报销时所用相关报销单据种类的区分：
1、外出差旅费报销时，以《旅差费报销单》填写报销，此报销单粘贴的具体费用有：
○1、长途交通费用：购买的飞机票、火车（轮船）票、汽车票以及附加的旅途保险费用，此类费用严禁汇总填列，请按票据序时填列，有位移时分行填列。
○2、市内交通费用：在市内乘坐出租车、公交车和地铁的车票。
○3、住宿费用：酒店和旅馆开具的正规税务住宿发票。
○4、注明出差天数、补贴标准和补贴金额。
（出差天数的确认由各部门经理负责，但对无法提供相关票据证明出差起讫日期的，不给予出差补贴）
○5、上述旅差费用必须按当趟往返办理报销手续，不得将
非旅差费用票据混合粘贴在旅差费用报销单上办理报销手续。
2、除出差费用以外的其他费用报销时，一律填写的《费用开支报销单》进行报销，业务招待费报销须附《宴客申请单》，部分费用项目列示如下：。