最新产品质量管理制度

质

量

管

理

制

度

广东********有限公司

2015年08月日发布2015年08月日实施

“质量管理制度”发布通知

为使本公司的质量管理工作能满足本公司全面质量管理的发展需要，使本公司质量管理工作走上正规化的道路，使质量管理工作更加科学化、正规化，根据《中华人民共和国质量法》的要求，制订了本“质量管理制度”。

本“质量管理制度”的实施，是了为保证和提高本公司的产品质量、促使本公司的产品质量保持在同行业的前列，为客户提供有效的质量保障，最终提高客户满意度。

本“质量管理制度”是本公司质量管理工作的准则，现正式批准发布，各部门应严格贯彻执行。授权公司管理部负责产品质量管理制度在贯彻实施中的监督检查和考核。

起草人：***

总经理：

年月日

质量管理制度目录

原材料、外协件、外购件进厂检验和管理制度

1. 目的

为检查生产用原材料、辅料的质量是否符合企业的采购要求提供准则，确保来料质量合乎标准，严格控制不合格品流入，特制定本制度。

2. 适用范围

适用于所有进厂用于生产的原、辅材料和外协加工品的检验和试验。

3．定义

来料检验又称进料检验，是工厂制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。来料检验由质量管理部来料检验专员具体执行。

4. 职责

（1）质量管理部负责进货的检验和试验工作。

（2）库房负责验收原材料的数量（重量）并检查包装情况。

（3）质量管理部制定《来料检验作业指导书》（即检验标准）。

5.来料检验规划：

5.1 明确来料检测要项

5.11 来料检验专员对来料进行检验之前，首先要清楚该批货物的质量检测要项，不明之处要向来料检验主管咨询，直到清楚明了为止。

5.12 对于新来料，在明确该料的检测标准和方法之后，将之加入《来料检验作业指导书》。

5.2 影响来料检验方式、方法的因素

5.21 来料对产品质量的影响程度。

5.22 供应商质量控制能力及以往的信誉。

5.23 该类货物以往经常出现的质量异常。

5.24来料对公司运营成本的影响。

5.25客户的要求。

5.3确定来料检验的项目及方法

5.31 外观检测。一般用目视、手感、限度样品进行验证。

5.32尺寸检测。一般用卡尺、千分尺等量具验证。

5.33 结构检测。一般用拉力器、扭力器、压力器验证。

5.34 特性检测。如电气的、物理的、化学的、机械的特性，一般采用检测仪器和特定方法来验证。

5.4来料检验方式的选择(见抽检方案)

5.41全检。适用于来料数量少、价值高、不允许有不合格品物料或工厂指定进行全检的物料。

5.42 抽检。适用于平均数量较多，经常性使用的物料。

6.程序

6.1 质量管理部制定《来料检验作业指导书》，由质量管理部经理批准后发放至检验人员执行。检验和试验的规范包括材料名称、检验项目、标准、方法、记录要求。

6.2 采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等，通知库房和质量管理部准备来验收和检验工作。

6.3 来料后，由库房人员检查来料的品种、规格、数量（重量）、包装情况，并及时通知质量管理部检验专员到现场检验。

6.4来料专员接到检验通知后，到库房按《来料检验作业指导书》进行检验，并填写《来料检验单》。相应的检验记录，和检验日报。

6.5检验完毕后，对合格的来料贴上合格标识，通知库房人员办理入库手续。

6.6 如果是生产急需的来料，在来不及检验和试验时，须按《紧急放行控制制度》中规定的程序执行。

6.7 检测中不合格的来料应根据《不合格品控制程序》的规定进行处置，不合格的来料不允许入库。将其由来料库移入不合格品库，并进行相应标识。

6.8 来料检验和试验的记录由质量管理部来料检验组按规定期限和方法保存。

6.9 检验时，如来料检验专员无法判定是否合格，应立即请相关部门会同验收，来判定是否合格。会同验收的参与人员，必须在检验记录表内签字。

6.10 回馈来料检验情况，并将来料供应商的交货质量情况及检验处理情况记录，每月汇总于供应商的交货质量月报内。

6.11 来料检验专员根据来料的实际检验情况，对检验规格提出改善意见。

6.12来料检验专员定期校正检验仪器、量规，保养试验设备，以保证来料检验结构的正确性。具体参见《计量器具管理制度》。

7结果处理：

7.1检验合格

7.11 经来料检验专员按照《来料检验作业指导书》要求操作。验证，不合格品个数低于限定的不合格品个数时，则判定为该批来货允收。

7.12 来料检验专员应在《来料检验单》上签名，通知库房收货。

7.2 拒收（检验不合格）

7.21来料检验专员按照《来料检验作业指导书》要求操作，若不合格品个数大于限定的不合格品个数，则判定为该送检批次为拒收。

7.22来料检验专员应及时在《来料检验单》上签名，经相关部门会商后，通知叫库房，采购部办理退货事宜。

7.3让步接收（不合格批的处理）

即来料经来料检验专员的检验，其质量低于允收水准，但由于生产急需或其他原因，生产部做出让步接收的要求，具体步骤参见《让步接收控制程序》。填产品不良评审单，按照不良品评审程序要求操作。

本制度经质量管理部审核后，报总经理审批后实施，修正时亦同。

不合格品处理流程图

零部件检验和出厂检定制度

1.目的与范围

零部件的质量将直接影响到产品的整机质量，必须做好零部件的检验工作。出厂产品检定必须符合该产品的企业标准和计量检定规程的要求。

这里所指的零部件是指本厂有自我加工能力的零部件，本制度适用于零部件检验和产品出厂检定。

2.引用文件：

a)零部件的检验，按《原材料、外协件、外购件进厂检验和管理制度》的相关规定执行。

b)产品的出厂检验，按国家标准JJG 966-2010和企业标准Q/320400 LZ 001-2011进行。

3.零部件检验

a)零部件的检验，必须按图纸规定的技术要求、精度等级等方面的内容进行检验。

b)检验用仪器设备在本公司条件具备的情况下，由本公司质检部门的检验人员利用本公司的仪器设

备进行检验。在本公司条件不具备的情况下，可以委托条件具备的外单位进行检验，必须签订“委托检验协议书”，本公司派员与受委托单位一同进行检验。不管何种方式，检验后都必须填写相关质量检验记录，出具“质量检验报告”，并随同检验合格零部件入库。

c)检验中应坚持合格判别准则，检验项目中有一项不合格且无法进行再加工修复时则判为不合格。

d)经检验不合格的零部件应另库存放，并粘贴“不合格品标示卡”，以免将不合格品装上产品，如

装上产品的一经发现将做严肃处理。

4.产品的出厂检定和检验

a)产品的出厂检定，必须按本产品的“产品标准和计量检定规程”所规定的项目与要求进行，并做

好产品的“出厂检定记录”备查。

b)产品出厂检定合格后，由本公司的计量检定员出具产品出厂“检定合格证”，计量检定员必须持

证上岗。

5.所有的质量检验记录和质量检验报告均由本公司质量监督检验部负责保管，保管期为三年，产品的“出

厂检定记录”应保存至十年。

成品、废品、返修品管理制度