特采作业流程

1.目的
2.适用范围
3.引用文件
4.职责与权限
5.特采定义
6.特采时机
7.特采流程
8.支持文件
9.相关记录
1.目的
规范物料特采作业流程、明确特采时各部门的职责与权限。

2.适用范围
适用于进料检验判定为不合格的物料因特定原因需要让步接收使用。

3.引用文件
3.1《不合格品控制程序》 COP-
4.职责与权限
4.1采购部根据PMC订单跟进表上生产进度安排，物料品质不合格的异常程度，对不合格物料需特采使用
的，负责提出组织会签。

4.2研发部/工程部负责对特采物料工艺、性能、技术参数、安规的影响程度做评估确认。

4.3品质部负责对特采物料外观品质做评估确认。

但对安规产生隐患的零部件，品质可直接批退处理不做
其它评估。

4.4生产部评估进行特采时因加工、挑选、所使用的人力资源是否满足需要。

并负责统计工时。

4.5营销部对OEM定制产品物料的特采，进行评估确认。

在会造成产品颜色，功能，外观与客户确认不相
符时。

4.6 特采核准：特采签核部门意见出现不一致时，由质量管理者代表进行最终核准。

4.7仓库根据《IQC进料检验报告》上的判定，对物料进行相应的入库和退货处理.
5.特采定义：
当物料不符合我司相关检验标准或者国家标准要求时，但因生产急用且在可接收范围内降低品质标准，以书面的形式会同相关部门，以决定是否让步接收、挑选或加工使用，此种方式称之为特采。

6.特采时机：
6.1不合格物料的缺陷不会造成客户退货和客户投诉
6.2不合格物料的缺陷不会影响产品的外观、性能、安全等品质因素。

6.3必须是生产急用物料。

6.4必须有行之有效的加工、挑选方案和限度样品。

7.特采流程：
7.1 采购部：
7.1.1根据生产订单情况，在收到不合格《IQC进料检验报告》，2小时内提出特采申请。

7.1.2负责将不良现象及不良比率反馈至供应商处改善，跟进改善报告的签回。

7.1.3因特采产生的所有费用，做好与供应商的沟通与确认。

7. 2 工程部/研发部：
7.2.1对功能、性能性不良进行分析、确认，并提供挑选标准。

7.2.2对外观不良但同时会影响产品性能的提供限度样品。

7.2.3对加工或挑选的物料提供限度样品或接收范围。

7. 3 品质部：
7.3.1对判定不合格的物料及时开出不合格《IQC进料检验报告》并知会相关单位。

7.3.2负责对外观不良进行特采，并提供限度样品。

7.3.3对判定特采的物料贴上特采标识，并在标识上注明问题缺陷。

7.3.4按工程部或研发部的方案，对整个加工或挑选的过程实施管控。

7. 4 生产部：
7.4.1 按工程部/研发部或品质部提供的限度样品及标准，提前安排人员对特采物料进行加工或挑选。

7.4.2 安排特采所必须的人力资源。

7.4.3 因特采产生的工时或相关费用做好统计并提交采购与财务。

7.4.4 因特采挑选产生的品质记录。

7. 5 营销部：
7.5.1营销部对OEM定制产品物料在会造成产品颜色、功能、外观与客户确认不相符时进行特采，以不同客户要求进行相应的确认，并负责与客户沟通确认。

7. 6 仓库：
7.6.1申请特采处理的《IQC进料检验报告》必须有相关单位签字和核准，方可对特采物料办理入库手续。

7.6.2对判定特采的物料做好标识（订单号码、工单号、产品型号、物料规格、生产日期、生产数量）、保管，放在单独指定的区域内。

7.6.3特采物料进行发放时，必须附上相应的《IQC进料检验报告》。

7.6.4对于判定不合格的物料，安排退回供应商处理.
7.7 特采作业流程图
8.支持文件：
8.1《IQC进料检验抽样作业指导书》WI-
9.相关记录：
9.1《IQC检验日报》QR-9.2《来料检验记录表》QR-。