10 库管录单员操作手册

第九部 库管录单操作手册

一. 入库业务：我们一共设了三类不同的入库业务，分别从三个不同的节点进入后填制单据，具体应该选择

哪一个节点，并选择哪一种[收发类别]，请参照以下列表。

请选择表头[收发类别]中的

相关业务描述

采购入库向外部供应商购入

调拨入库向集团内部各单位调拨购入生产入库本单位产出入库

销售退货入库委托加工入库盘盈入库

产成品入库其他入库

节点:库存管理\入库业务

采购入库

（一）、采购和调拨入库：调拨是指向集团内部单位调拨购入的原料或商品。采购至应付单生成的业务流程图如下，1采购订单；2库存采购； 3采购发票；4应付单；前两步由库管员录入处理，后两步由材料会计录入处理（见材料会计操作手册）。

第一步，采购订单：

系统路径：〖供应链〗〖采购管理〗〖采购订单〗〖订单处理〗〖维护订单〗 点击【业务类型】下的【集团普通采购】：

点击【增加】按钮下的【自制单据】，填写表头各项目：

点击【行操作】下的【增行】，填写表体项目，最后到【单据维护】下【保存】。

保存后点击【执行】下【审核】按钮，即完成了采购订单的录入。

第二步，库存采购：〖供应链〗〖库存管理〗〖入库业务〗〖采购入库〗，点击【查询】，在提示框中选择查询条件，将“单据日期”写成“小于等于”当天日期，单据状态设成全部。点击下方【确定】，

选中查询出的某个单据，点击【维护】下的【修改】，先填写表头项目，特别要注意在填写其中的[收发类别]时按我们定义好的规则填写，然后再填写表体内的[实收数量]，点击【保存】，点击【签字】。

这样就意味着采购入库业务完成了。

（二）、产成品生产入库

系统路径：〖供应链〗〖库存管理〗〖入库业务〗〖产成品入库〗，点击【维护】下【增加】：

填写表头，特别要注意[收发类别]的填写。点击【增加】，填写表头，点击【行维护】下【增行】，填写表体，凡是辅计量单位时“个数”的（包括件、袋、盒等），在[实收辅数量]填写，[实收数量]列显示的

是公斤，【保存】、【签字】。

（三）、销售退货、委托加工入库、盘盈入库：

系统路径：〖供应链〗〖库存管理〗〖入库业务〗〖其他入库〗，其他操作与上述相同。

二、出库业务：我们一共设了三类不同的出库业务，分别从三个不同的节点进入后填制单据，具体应该选择哪一个节点，并选择哪一种[收发类别]，请参照以下列表：

（一）、销售出库

系统路径：〖供应链〗〖库存管理〗〖出库业务〗〖销售出库〗，

选择【业务类型】下的【集团普通销售】，

点击【增加】下的【自制单据】

填写表头项目，特别要注意[收发类别]的正确填写，

点击【行维护】下的【增行】，填写表体项目，计量单位是“个数”的产成品（包括件、袋、盒等），在[实发辅数量]列填写。

点击【保存】，【签字】。

（二）、材料生产领用出库：凡是进生产成本的物资领用，在此节点录入出库单，注意：材料销售和调拨不在此节点处理。

系统路径：〖供应链〗〖库存管理〗〖出库业务〗〖材料出库〗，点击【维护】下的【增加】，填写表头，注意收发类别的填写正确。

点击【行维护】下的【增行】，填写表体。

注意：成本对象的填写，进入选择窗口后，到产成品下的[999成本对象归集户]，再从右边主界面选择，当前的材料领用能够直接指定到产品线的，选择产品线，指定不到的选择[一级产品对象归集户]。

点击【保存】，【签字】

（三）、其他出库，出库业务中处理销售或调拨产成品出库、材料生产领用出库外，其余的出库全部通过〖其他出库〗节点处理。

系统路径：〖供应链〗〖库存管理〗〖出库业务〗〖其他出库〗，其他操作步骤与上述基本一致，需要注意的是表头的[收发类别]、[部门]和表体的[实发辅数量]的填写：在填写产成品领用出库的时候，应将实际的领用“个数”填写在[实发辅数量]，没有辅数量的商品则填写在[实发数量]下。

点击【保存】，【签字】

最后需要提请注意的是：如果你单位目前暂时不通过系统处理机物料单据，则需要注意分清哪些到系统里做出入库单，哪些不录入系统，不要混淆，否则会出现混乱。

<结束>