关键工序控制检查记录表
建筑工程项目关键工序管理流程表
组织执行并安排旁站
工程部部长
工程部部长根据技术交底会议内容，安排人员对关键工序全过程质量旁站监督。旁站人员必须责任心强、能坚持原则、具有一定业务水平和施工经验的人员来担任，且对他们进行岗前强化培训，并保持其稳定性。旁站人员须认真填写旁站监督记录，将旁站部位的整个实施过程记录在案，包括旁站项目名称、施工部位、施工起止时间、完成的工程数量、施工班组负责人、现场技术负责人、施工方法、工艺标准、材料设备使用及实验情况、质量控制情况和现场出现的问题及处理结果等。
《关键工序控制措施》
03
审核
项目总工
项目总工对《关键工序控制措施》进行审核，审核措施是否合理，控制要素是否全面。
04
审批
项目经理
项目经理对《关键工序控制措施》进行审批，审批控制措施是否与研讨会要求一致，施工过程控制是否与行业标注规范相符，人、料、机的配备是否充足合理。
05
召开交底会议
项目总工
项目总工召开关键工序技术交底会议，针对现场关键工序过程控制做出要求，明确质量控制的要点和质量标准，并明确施工过程中需要搜集、填写的原始记录内容，要求主要管理人员、工程技术人员、安质人员、试验人员、现场旁站人员、操作人员对工艺控制参数及现场控制情况做到熟悉掌握。
建筑工程项目关键工序管理流程表
编号
流程步骤
责任岗位/人员
流程步骤描述
输出文档
01
组织研讨会
项目总工
项目总工组织召开施工关键工序研讨会，确定关键工序控制点原则，包括人员控制、设备控制以及技文件控制，并制定有效的控制措施，保证工序处于受控状态。
02
编制控制措施
工程部部长
工程部部长根据研讨会提出的要求，编制施工关键工序控制措施。关键工序控制措施主要包括人员、机械、材料、施工方法、环境、职业健康安全质量等过程要素，如确保人员均持证上岗和有计划的培训；合理安排机械，保证机械处于最佳状态；在施工过程中对一些因素加以控制，按《工程施工质量检验标准》及《作业指导书》的规定要求实施确认，规定工艺参数要求，对过程参数实施要连续的监控，当材料过程中参数改变、设备更新，应对过程再次确认。
3C工厂检查记录表
CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：CQC/16流程0202.06CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：CQC/16流程0202.06CQC/16流程0202.061.每个检查项目都要判定填写“P”、“N”、“N/A”，并在“检查结果”栏填写，表示“符合、不符合、不适用”；2.检查员填写“检查员记录”时，对每个问题的描述要首先填写检查项目序号；3.如果有提示信息以外的检查项目，可以最后增加“其他”项目描述；4.检查员签名首页手写，其他情况表头信息可以打印；5.过程检验不包括例行试验。
6.记录填写内容可以用企业的复印件资料，要求在记录中具体说明，以便查看记录。
7.如果上一次查厂时已经绘制了地图，可以复印使用。
8.附件1-4加盖公章。
注意：1.该要素有3个以上抽取3个样本，3个以下（含3个）全部抽样。
尽量抽取足够的样本。
2.要求抽样样本覆盖每个工厂界定码、每个制造商。
3.样本要求符合中心有关文件。
CQC/16流程0202.06CQC/16流程0202.06附件1 企业交通路线图工厂编号：工厂名称：工厂地址：要求：1.手工绘制或用电脑绘图；2.乘车路线（必要时）和下车后详细路线，通过路线图，可以直接到达企业门口；3.路线图要经过企业确认，签署日期，并加盖公章。
4.可以使用GPS经纬度信息替代此图。
CQC/16流程0202.06 附件2 产品一致性声明（工厂现场检查）我(制造商名称)____________________________________________________________我(工厂名称)_______________________________________________________________声明：我公司保证在工厂检查前及检查后，所生产的获证产品（见证书清单或申请书清单）与提供型式试验的样品或经过认证机构确认许可的变更样品完全一致。
关键工序检查记录表
附件02
关键工序检查记录表1 土方造型
检查时间:乔木种植前
关键工序检查记录表2——铺装实体样板
检查时间:大面施工前
关键工序检查记录表3——软景配置
检查时间:大面施工前
关键工序检查记录表4——室外管线综合
检查时间:室外管网大面施工前；
关键工序检查记录表园路及水景基础
检查时间:面层施工前
关键工序检查记录表6 雕塑制作过程评审记录表
填表日期:
注：根据现场搭模及评审意见汇总，项目景观管理人员应填写此表，一式两份，交与资料室存档备查。
签并交与资料室存档备查
关键工序检查记录表
雕塑安装施工过程管理记录表
7
填表日期: 注：本表由景观工程管理人员在雕塑安装完毕后填写，经多方确认复核，交项目公司资料室存档备查。
危大方案安全、关键工序检查表
钢栈桥、钢平台使用期日常安全检查表
1.1龙门吊安拆专项施工方案
门式起重机轨道基础施工完毕安装前安全检查表
门式起重机安装完毕使用前安全检查表
1.2临时用电组织设计
附表1：电工巡视维修工作记录表
附表2：接地电阻测试记录表
附表3：漏电保护器测试记录表
注：1、此表为一台漏电保护器使用一张，作为其运行测试记录； 2、漏电保护器测试按照说明书要求进行，一般情况下测试每月至少一次； 3、测试人为电工，监测人可以是施工员、安全员等施工管理人员。
附表4：配电箱巡视检查记录表
附表5：配电箱进场验收记录表
材料员: 物资设备负责人：电工：保卫：供货商：
附表6：现场设备临电周检记录
附表7：项目高压配送电设施月度检查录
附表8：临时施工用电验收表
附表9：项目高压配送电设施安装施工验收表
1.3路堑爆破开挖专项施工
爆破作业安全记录表
1.4不老河大桥钢桁架安装专项施工方案
钢栈桥、钢平台结构验收表
1.5架桥机安拆专项施工方案
架桥机安装验收表
1.6隧道工程专项施工方案隧道临建场地布置验收表
隧道临时用电、供风、供水验收表
隧道逃生通道验收表
仰拱栈桥验收表
隧道二衬台车验收表
隧道暗挖验收表
1.7京杭运河大桥钢桁架安装专项施工方案吊装设备验收标准及验收内容
钢丝绳、卸扣验收标准及验收内容
吊耳验收表
吊耳形式一示意图
吊耳形式二示意图支架验收
钢桁架安装验收
栈桥结构验收。
关键工序检查记录表
附件02
关键工序检查记录表1——土方造型
关键工序检查记录表2——铺装实体样板
关键工序检查记录表3——软景配置
关键工序检查记录表 4——室外管线综合
检查时间:室外管网大面施工前；
关键工序检查记录表5——园路及水景基础
关键工序检查记录表6——雕塑制作过程评审记录表
注：根据现场搭模及评审意见汇总，项目景观管理人员应填写此表，一式两份，交与资料室存档备查。
签并交与资料室存档备查
关键工序检查记录表7——雕塑安装施工过程管理记录表
注：本表由景观工程管理人员在雕塑安装完毕后填写，经多方确认复核，交项目公司资料室存档备查。
关键工序控制记录表
加气砼砌块工序检查表（外墙防渗1）1.房号按销售总平面彩图编号；2.要点说明：拉结筋需检查成孔清理、位置及长度；加气块龄期大于30天、湿水深度以8～10mm为宜；底砖未验收严禁砌筑上层砌块；顶砖保证倾斜度60°。
未尽事宜详见《加气混凝土砌块施工要点》（第二版）；3. 检查项目、方法、量化指标等按设计图纸及《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2002执行；细部做法按豫建标〔2005〕100号之《加气混凝土砌块墙》05YJ3-4执行；4.检查率依次为施工单位班组、施工单位质检、监理单位、建设单位检查率，各方填表时应将其他单位划去，本表作为过程控制资料，检查后存在各自档案室已备检查工作时使用。
外墙抹灰工序检查表（外墙防渗2）1.房号按销售总平面彩图编号；2. 检查项目、方法、量化指标等按设计图纸及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001执行；3.检查率依次为施工单位班组、施工单位质检、监理单位、建设单位检查率，各方填表时应将其他单位划去，本表作为过程控制资料，检查后存在各自档案室已备检查工作时使用。
外墙保温工程工序质量验收记录表（外墙防渗3）1.房号按销售总平面彩图编号；2. 检查项目、方法、量化指标等按设计图纸及《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411—2007执行；细部做法参照豫建标〔2005〕100号之《外墙外保温构造》05YJ3-1执行；3. 检查率依次为施工单位班组、施工单位质检、监理单位、建设单位检查率，各方填表时应将其他单位划去，本表作为过程控制资料，检查后存在各自档案室已备检查工作时使用。
墙体饰面层工序检查表（外墙防渗4）说明：1.房号按销售总平面彩图编号；2. 检查项目、方法、量化指标等按设计图纸及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007执行；3. .检查率依次为施工单位班组、施工单位质检、监理单位、建设单位检查率，各方填表时应将其他单位划去，本表作为过程控制资料，检查后存在各自档屋面防水工程工序质量验收记录表1、房号按销售总平面彩图编号；2、检查项目、方法、量化指标等按设计图纸及《屋面工程质量验收规范》GB50207—2002执行；3、细部做法按豫建标〔2005〕100号之《平屋面》05YJ5-1、《坡屋面》05YJ5-2执行；4.检查率依次为施工单位班组、施工单位质检、监理单位、建设单位检查率，各方填表时应将其他单位划去，本表作为过程控制资料，检查后存在各自档案室已备检查工作时使用。
关键工序验证
验证项目编号：DF-G012-2003****药业股份有限公司10ml口服液**工艺的验证二00四年目录一、验证立项申请表二、验证方案三、验证实施四、验证报告五、验证证书一、立项申请验证立项申请表二、验证方案验证工艺：10ml口服液联动线工艺验证形式：回顾性验证验证方案编号：D-G012-2003-1起草：制定日期年月日审核：审核日期年月日批准：批准日期年月日验证日期：2003年9月9日至2003年9月13日验证地点：液体制剂车间灌封工序（一）验证小组验证领导小组成员：验证小组成员：（二）概述液体制剂药品生产过程中的灌封工艺，是决定灌封品装量的关键工序。
为提高灌封装量的精确度，提高包装质量，确保灌封后产品质量符合企业内控质量标准。
现拟由技术、QA、QC、液体制剂车间组成验证小组，选取常年生产的“*****口服液”对10ml灌封工艺的关键工艺控制点的工艺参数进行验证。
“****口服液”的灌封产品符合企业内控质量标准，也能确保其它10ml装量的产品达到质量标准。
（三）工艺验证目的验证10ml灌封工艺的关键工艺参数能符合工艺技术要求，确认灌封产品符合企业内控质量标准。
（四）验证方案1、本验证属回顾性验证。
2、验证过程1）选用****口服液作为验证品种。
考查****口服液连续生产的三个批次灌封生产过程。
2）灌封设备采用YGX液体灌装旋盖机进行。
灌封过程按设备工艺参数和工艺技术参数执行。
灌封过程中，由QA现场监督员分别抽取配制灌封后样品，QC按“****口服液”检验规程检验，验证小组根据QC检验结果判断10ml灌封关键工艺控制点的工艺参数是否符合工艺技术要求，判断灌封品是否符合企业内控质量标准。
3、取样方法及频次设备调试验收后，在正常生产过程中取样：1）取样点：每次在灌封机后取样10瓶检测灌封装量、旋盖质量。
2）取样频次：每隔30min取一次样，共取连续生产的三个批次。
4、灌封品装量、旋盖质量、微生物限度检查方法及判断标准1）检查方法：装量：按《中华人民共和国药典》2000年版一部附录68页低装量检查方法项下【重量法】检查。
分项工程关键工序交验单
签字： 日期： 年 月 日
关键工序是指在分项工程中与《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80）中涉及结构安全和使用功能的关键实测项目（即在标准中标有Δ的实测项目）相关的施工工序。对工程完工后无法再进行检验的关键工序，在施工单位自检合格后监理工程师应进位：合同号：
监理单位：编 号：
监表：46
工程名称
施工日期
年月日
桩号及工程部位
检验日期
年月日
检查项目
规定值或 允许偏差
实测值或实测偏差值
检查方法及频率
附件：
1、工序检测记录或报告；
2、图像资料 ；
3、其他相关资料。
质检负责人意见：
签字： 日期： 年 月 日
现场监理意见：
签字： 日期： 年 月 日
关键工序控制表
***有限公司
关键工序控制表
CL4-
两器
两器烘干
烘干班
使用设备及工艺要求
质量要求
产生质量主要因素
6.烘干机。
7.《烘干作业指导书》
8.《设备日常维护和保养》
6.翅片表面及铜管内部无水分、油污、杂质。
7.翅片、铜器管不得有因干燥过温而变色的现象。
8.试漏后，换铝箔条标记的标识清晰。
***有限公司
关键工序控制表
CL4-
两器
两器试漏
焊接班
使用设备及工艺要求
质量要求
产生质量主要因素
1.水槽
2.自动线试漏槽
3.《试漏作业指导书》
4.《设备日常维护和保养》
1.试漏时充气压力在
2.5Mpa-3.0Mpa（表压）。
2.试漏时间保证每组管束试漏30秒钟无气泡溢出。
3.对有气泡溢出的铜管必须做红色剪头标识，之前必挂铝箔条标识再烘干，记录并放在隔离栏内。
2.用1.5-2Mpa的氮气对铜管试吹时，无水迹吹出。
3.安装尺寸应符合图纸要求。
4.严格按质量等级分类标识。包装应做到防碰、防窜动等于措施到位，按GB191执行。
1.弯折时，安装尺寸应注意弯管机圆弧的选择是否准确。
2.各种质量等级的标识的分类是否准确。
3.包装纸箱和箱内的防碰、防窜动措施是否完善。
***有限公司
关键工序控制表
CL4-
两器
两器胀管
高冲班
使用设备及工艺要求
质量要求
产生质量主要因素
1.胀管机。
2.《胀管（校直）作业指导书》
3.《胀管机操作规程》
4.《设备日常维护和保养》
关键工序质量控制表表格
附表1
施工项目部
施工项目部（项目一分部）
施工项目部（项目二分部）
附表2
架子队（隧道架子一队）
架子队（隧道架子二队）
架子队（隧道架子三队）
架子队（路基架子一队）
架子队（桥涵架子一队）
附件3
关键工序质量控制表
①附件：照片（正面、侧面、平面)，由监理工程师拍照，照片上显示时间至小时。
②关键工序是指路基、桥涵、隧道、轨道等主体工程的隐蔽性工序质量自检、互检、交接检情况记录。
③本表由监理工程师存档备查，本表不填不得进入下道工序。
附件4
关键工点检查记录表
备注：1.此表印制成册，每31页为一册，每月一册。
2.印制成册的检查表不能撕扯，凡缺页的按弄虚作假处理。
关键工序日常检查表
通知为了加强生产的质量控制，公司决定成立QA小组，由各岗位负责人担任，人员如下：组长：过晓玲副组长：李健成员：叶立霞姚孝成赵德武陈永红杨燕萍何述敏附：QA的工作任务1. QA对生产区域，对原始记录的正确性、及时性、完整性以及对影响产品质量的重点操作，作重点检查。
2. QA负责或协助所有物料的取样。
3. QA必须每天检查工作中的重点控制项目、质量控制点。
4. QA具有在发现影响产品质量行为时，停止其行为的权力和责任。
附检查表广州康盛生物科技有限公司2009年5月18日血液透析浓缩液生产工艺关键控制点现场日检查表审核人：日期：血液透析B干粉生产工艺关键控制点现场日检查表审核人：日期：血液透析B干粉生产工艺关键控制点现场日检查表审核人：日期：血液透析干粉生产工艺关键控制点现场日检查表审核人：日期：血液透析干粉生产工艺关键控制点现场日检查表审核人：日期：下面是赠送的企业管理名句100，欢迎欣赏关于企业管理的名言名句5、对产品质量来说，不是100分就是0分。
——日本经营之神松下幸之助6、全世界没一个质量差、光靠价格便宜的产品能够长久地存活下来。
——华硕总经理徐世明7、把我们顶尖的20个人才挖走，那么我告诉你，微软会变成一家无足轻重的公司。
——世界首富比尔·盖茨8、将合适的人请上车，不合适的人请下车。
——管理学者詹姆斯·柯林斯9、人才是利润最高的商品，能够经营好人才的企业才是最终的大赢家。
——联想集团总裁柳传志10、20世纪是生产率的世纪，21世纪是质量的世纪，质量是和平占领市场最有效的武器。
——美国著名质量管理学家约瑟夫·朱兰博士11、质量是维护顾客忠诚的最好保证。
——通用电气公司总裁杰克·韦尔奇12、多想一下竞争对手。
——世界首富比尔·盖茨13、一个伟大的企业，对待成就永远都要战战兢兢，如覆薄冰。
——海尔集团总裁张瑞敏14、企业即人。
——日本经营之神松下幸之助15、企业最大的资产是人。
路基关键工序(特殊过程)质量验收记录表
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键及特殊过程质量控制点措施表
序号
项目
内 容
控 制 方 法
1
土方工程
根据地勘资料，在基础施工过程中严格控制开挖深度、放坡坡度、选择土方堆放点。
设监控点，设专人检查。
2
钢筋接头方法
根据设计及规范要求操作保证接头质量，竖焊控温，搭接焊焊条型号对应钢号。
进料检验，试焊，抽样试验达到要求，材料员、试验员负责。
5
防水工程
结构防水及防水作业工序，按技术交底操作。
开展QC 小组攻关，做闭水试验，后浇带，对操作过程的工艺参数抽查，质检员、质管员旁站监督。
等必须按设计要求施工，确保桩入设计持力层并按规定检查。
对操作过程的工艺参数进行抽查，自检、互检后项目部专检合格才报监理等单位检查认可，由技术负责人、质检员负责。
9
装饰工程
防滑地砖、室内装饰涂料、油漆、花岗石、吊顶、水磨石等装饰工序。
严格按设计操作；把好原材料质量关；派专人挑选、鉴别；派专人操作；样板施工引路；坚持“三工序”制度；验收认可，各专业工长、质检员负责。
3
混凝土搅拌
根据设计要求和技术交底操作，操作人员做好台班记录，按规定取样、做试件、养护、试压。
现场搅拌站设两台台秤，按重量比悬牌计量，坚持盘盘过秤，既管质又管量，由试验员，操作员负责。
4
混凝土浇筑
按设计和技术交底施工，确保内实外光。
保证水灰比，坍落度符合要求，专人振捣；按要求插点，确保振幅相交，快插慢抽，控制时间，人工辅助找平收边，质检员、工长负责。
关键工序检查表(示例)
关键工序检查表（示例）
一、地下室防水
注：本表一式四份，根据不同楼号、部位指定各自的专项检查负责人，建立独立、完整专项质量检查记录，存放施工、监理单位处，随时备查，完工后移交建设单位。
二、地下室外墙防水
注：本表一式四份，根据不同楼号、部位指定各自的专项检查负责人，建立独立、完整专项质量检查记录，存放施工、监理单位处，随时备查，完工后移交建设单位。
三、屋面防水
注：本表一式四份，根据不同楼号、部位指定各自的专项检查负责人，建立独立、完整专项质量检查记录，存放施工、监理单位处，随时备查，完工后移交建设单位
四、卫生间、阳台防水
存放施工、监理单位处，随时备查，完工后移交建设单位。
五、墙体砌筑
存放施工、监理单位处，随时备查，完工后移交建设单位。
六、塑钢门窗节点
注：本表一式四份，根据不同楼号、部位指定各自的专项检查负责人，建立独立、完整专项质量检查记录，存放施工、监理单位处，随时备查，完工后移交建设单位
七、外墙粉刷
注：本表一式四份，根据不同楼号、部位指定各自的专项检查负责人，建立独立、完整专项质量检查记录，存放施工、监理单位处，随时备查，完工后移交建设单位。
桥梁关键工序(特殊过程)质量验收记录表
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：
此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：
此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：
此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：
此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：
此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：
此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：
此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：
此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：
此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
《工序质量控制标准》与表格模板
《工序质量控制标准》与表格模板工序质量控制设置标准模板通过设置工序质量控制点，对工序质量有影响的操作者、设备、原材料及零配件、模具、环境进行有效的控制，保证产品质量。
在现场工序质量控制过程中，工序质量控制点设置过程中的要求标准如下。
1．工序质量控制点的设置原则（1）将产品性能、精度、安全性能直接影响的关键零项目及关键零部件的工序设置为质量控制点。
（2）将工艺上有特殊要求，对下道工序的加工、装配有重大影响的项目设置为工序质量控制点。
（3）将加工质量不稳定、产生废品较多的易出现质量问题的薄弱环节设置为工序质量控制点。
（4）将关键工序和特殊工序设置为工序质量控制点。
2．工序质量控制点的控制要求（1）用工艺流程图或“工序质量控制点明细表”等文件的形式明确质量控制点，确定需控制的质量特性和主导因素。
（2）编制质量控制点作业指导书和多种技术文件。
工序质量控制点设置中的文件主要有如下几种：作业指导书（工程工艺卡和图纸）、控制点检查记录表、工序质量控制图、设备维护保养规范、年度设备检修计划、工装量检具检查记录表、工艺参数监控记录。
（3）对质量质量控制点所用的设备、工装进行事先评估、鉴定，并做好点检、维护保养工作。
（4）规定对质量控制点进行连续监控的方法和要求。
按规定实施监控，并做好各类监控记录。
3．工序质量控制点的检验方法（1）专职三检制，由专职检验员在正式加工开始时首检，加工过程中进行中间检验或巡回检验，加工结束时进行完工检验或末件检验，并根据检验结果进行工序调节。
（2）工检三检制，在专职三检制的基础上，增加操作者自检、互检操作。
4．工序质量控制点的影响因素要求工序质量控制点的管理主要是控制影响工序的操作者、机器设备、材料、工艺方法、检测、环境六大因素，具体内容如下表所示。
关键控制(CCP)点验证记录
查验当天记录，在开始检验产品前先对金属探测器的灵敏度进行了校准，然后再对产品进行逐一过金属探测器，并对检验情况进行相应的记录，监控有效。
CCP点验证记录
日期：月日文件编号：PG030
CCP点编号：CCP3（预冷消毒监控）监控人：
验证依据
食品安全管理手册、HACCP计划、操作性前提方案、生产加工检验作业指导书及相关规范性文件
关键监控的描述：
通过 现场观测，该岗位人员能够按照HACCP计划、生产加工检验作业指导书的要求对胴体的预冷消毒情况进行有效的检验操作，主要监控项目预冷池的温度、消毒浓度、及出预冷池胴体的温度，其操作方法正确，频率适当，实施有效。
关键限值的控制
现场观测该岗位品管是否能够对关键限值进行监控的描述：
通过
监控的实施
监控人是否按时定岗
监控频率是否正常
监控测量器具是否正常使用或被正确使用
监控对象是否正确
记录复检
记录是否完整无损坏
记录是否及时、正确填写，无虚假现象
审核人是否及时审核并签字确认
记录是否被及时收集归档
监控人员
查询
监控人员关于关键限值、监控程序、纠偏措施及记录填写要求的查询情况描述：
入
监控的实施
监控人是否按时定岗
是
监控频率是否正常
正常
监控测量器具是否正常使用或被正确使用
是
监控对象是否正确
是
记录复检
记录是否完整无损坏
各生产工序工艺关键过程和质量控制点检查明细表[1]
![各生产工序工艺关键过程和质量控制点检查明细表[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/6721e7e56294dd88d1d26b05.png)
各生产工序工艺关键过程和质量控制点检查明细表序号关键过程质量控制点/检查内容检查频次检查人员被检查单位1 炼钢吹炼过程①终点成分是否符合规定；②转炉装入量、废钢比；③转炉渣量的控制。
2次/月质量管理部、技术中心相关人员炼钢厂2 脱氧合金化①合金的加入量、氩后成分；②出钢温度。
3 LF精炼①Si-Ca线喂入量；②软吹时间；③精炼后成分。
4 连铸过程①浇钢温度、过热度控制、中包温度；②拉速（温度与拉速控制表）；③结晶器水流量、二冷比水量；5 高线加热过程①均热段温度；②开轧温度；③钢坯入炉记录。
炼钢厂（高线）6 轧制过程①轧制程序表；②料形尺寸；③终轧温度；④成品尺寸。
7 控制冷却过程①冷却水水压、流量；②精轧机入口温度；③减定径入口温度；④吐丝温度；⑤风冷线、入口段辊道速度；⑥风冷线出口段辊道速度；⑦盘条表面抽查。
8 H型钢加热过程①均热段温度；②开轧温度。
2次/月质量管理部、 技术中心 相关人员第二轧钢厂9 轧制过程 ①轧制程序表；②万能轧机开轧温度、终轧温度； ③成品尺寸（红检工）。
10 热锯控制 ①头尾锯切长度； ②取样控制。
11 冷却控制 ①下冷床温度 12 定尺锯切 ①锯切表面 13 表面检查 ①表面质量检查 14 配煤过程 ①入炉煤细度； 机焦厂15炼焦加热 过程 ①炉头温度； ②看火孔压力； ③蓄顶吸力； ④焦炉横排温度。
17 炼焦调火 过程 ①直行温度； ②K 安、K 均。
18 粗苯洗苯 过程 ①塔后煤气含苯； 19 脱苯过程 ①贫油含苯；②塔顶温度、塔底温度； ③二段贫油冷却温度。
20 焦油脱水 过程 ①脱水温度21 硫铵吸收 过程 ①母液酸度； ②包装袋重。
22 烧结过程 ①配料（准确度、料温、水分）； ②三点温度。
冶炼厂23炼铁过程①上料； ②出铁； ③喷煤。
24 煅烧过程①温度；②燃烧比。
2次/月质量管理部、技术中心相关人员建材厂25 碾磨过程①料层厚度；②磨机进出口温度；③选粉机转速；④入料粒度、水分；⑤炉膛温度。
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施工进度是否与打算进度相符
检查意见：
正在施工基础，与进度打算相符
缘故：
整改措施：
跟踪验证：
检查人：2009.9.30
施工进度操纵检查表
工程名称
菏泽市技术学院实训综合楼
建筑面积
8178m2
结构形式
框剪结构
工程造价
907万元
开竣工日期
2009.9.20
-2010.9.15
建设单位
菏泽市技术学院
检查内容：
施工进度是否与打算进度相符
检查意见：
正在施工主体三层，与进度打算相符
缘故：
整改措施：
跟踪验证：
检查人：2009.10.30
成品爱护实施检查记录表
工程名称
菏泽市技术学院实训综合楼
建设单位
菏泽市技术学院
开竣工日期
2009.9.20-2010.9.15
工程地点
菏泽市西安路159号
建筑面积
8178平方米
开竣工日期
2009.9.20-2010.9.15
工程地点
菏泽市西安路159号
建筑面积
8178平方米
结构形式
框剪
施工单位
山东菏建集团白云筑有限公司
工程造价
907万元
技术负责人
肖仲元
成品爱护实施部位及情况：
A：部位：
基础承台及承台梁砼
B：护
浇水养护
C：包：
D：盖
E：封
检查人：
检查日期：09.10.3
成品爱护实施检查记录表
施工设备巡检、保养及检查记录
技术学院项目部
11
QGL/11-B1
监视和测量装置台账
技术学院项目部
12
QGL/11-B2
监视和测量装（ ）检查记录
技术学院项目部
13
QGL/11-B3
监视和测量装置维护保养记录
技术学院项目部
14
QGL/06-B3
年月采购打算
技术学院项目部
15
QGL/06-B4
要紧物资进场验证记录
结构形式
框剪
施工单位
山东菏建集团白云筑有限公司
工程造价
907万元
技术负责人
肖仲元
成品爱护实施部位及情况：
A：部位：
基础承台及承台梁钢筋
B：护
防止绑好钢筋成品上人踩，设操作平台。
C：包：
D：盖
E：封
检查人：
检查日期：09.9.30
成品爱护实施检查记录表
工程名称
菏泽市技术学院实训综合楼
建设单位
菏泽市技术学院
2009.9.20-2010.9.15
工程地点
菏泽市西安路159号
建筑面积
8178平方米
结构形式
框剪
施工单位
山东菏建集团白云筑有限公司
工程造价
907万元
技术负责人
肖仲元
成品爱护实施部位及情况：
A：部位：
二层梁板砼
B：护
浇水养护
C：包：
D：盖
E：封
检查人：
检查日期：09.11.1
成品爱护实施检查记录表
工程名称
菏泽市技术学院实训综合楼
建设单位
菏泽市技术学院
开竣工日期
2009.9.20-2010.9.15
工程地点
菏泽市西安路159号
建筑面积
8178平方米
结构形式
框剪
施工单位
山东菏建集团白云筑有限公司
工程造价
907万元
技术负责人
肖仲元
成品爱护实施部位及情况：
A：部位：
一层梁板钢筋
B：护
防止绑好钢筋成品上人踩，设操作平台。
技术学院项目部
5
QGL/07-B3
关键工序操纵检查表
技术学院项目部
6
QGL/01-B2
单位（项目部）治理人员登记表
技术学院项目部
7
QCX/02-B1
成品爱护实施检查记录
技术学院项目部
8
QCX/05-B1
治理体系运行监督检查表
技术学院项目部
9
QCX/06-B1
预防措施单
技术学院项目部
10
QGL/02-B1
C：包：
D：盖
E：封
检查人：
检查日期：09.10.23
成品爱护实施检查记录表
工程名称
菏泽市技术学院实训综合楼
建设单位
菏泽市技术学院
开竣工日期
2009.9.20-2010.9.15
工程地点
菏泽市西安路159号
建筑面积
8178平方米
结构形式
框剪
施工单位
山东菏建集团白云筑有限公司
工程造价
907万元
技术负责人
技术学院项目部
16
钢筋电渣压力焊作业指导书
技术学院项目部
17
QGL/06-B2
合格供方名册(A类)
技术学院项目部
18
QGL/06-B2
合格供方名册(B类)
技术学院项目部
关键工序操纵检查记录
工程名称
技术学院实训综合楼
建筑面积
8178m2
开竣工日期
2009.9.20
2010.9.15
结构形式
框剪
工程造价
907万元
施工单位
菏建白云
技术负责人
肖仲元
检查内容：
正在施工的工程的关键工序：基础钢筋
A：查施工组织设计有无关键工序明细表
施工组织设计有关键工序明细表
B：有无专项施工方案或作业指导书
有作业指导书
C：关键工序的工期：
与进度打算相符
D：关键工序的质量
合格
E：是否跟踪验证
已跟踪验证
检查人：
检查日期：
2009.9.30
框剪
施工单位
山东菏建集团白云筑有限公司
工程造价
907万元
技术负责人
肖仲元
成品爱护实施部位及情况：
A：部位：
二层梁板钢筋
B：护
防止绑好钢筋成品上人踩，设操作平台。
C：包：
D：盖
E：封
检查人：
检查日期：09.10.29
成品爱护实施检查记录表
工程名称
菏泽市技术学院实训综合楼
建设单位
菏泽市技术学院
开竣工日期
质 量记录（总）清单
编号：单位：菏建白云技术学院项目部 QCX/02-B1
序号
记录
编号
记录名称
份数
编制人及编制时刻
审核人及审核时刻
收集部门
1
Q5.4.1
质量目标、指标分解
技术学院项目部
2
Q5.5
各级岗位责任制
技术学院项目部
3
QGL/07-B1
开工报告审批表
技术学院项目部
4
QGL/07-B2
施工进度操纵检查表
关键工序操纵检查记录
工程名称
技术学院实训综合楼
建筑面积
8178m2
开竣工日期
2009.9.20
2010.9.15
结构形式
框剪
工程造价
907万元
施工单位
菏建白云
技术负责人
肖仲元
检查内容：
正在施工的工程的关键工序：主体三层混凝土
A：查施工组织设计有无关键工序明细表
施工组织设计有关键工序明细表
B：有无专项施工方案或作业指导书
工程名称
菏泽市技术学院实训综合楼
建设单位
菏泽市技术学院
开竣工日期
2009.9.20-2010.9.15
有作业指导书
C：关键工序的工期：
与进度打算相符
D：关键工序的质量
合格
E：是否跟踪验证
已跟踪验证
检查人：
检查日期：
2009.10.30
施工进度操纵检查表
工程名称
菏泽市技术学院实训综合楼
建筑面积
8178m2
结构形式
框剪结构
工程造价
907万元
开竣工日期
2009.9.20
-2010.9.15
建设单位
菏泽市技术学院
肖仲元
成品爱护实施部位及情况：
A：部位：
一层梁板砼
B：护
浇水养护
C：包：
D：盖
E：封
检查人：
检查日期：09.10.26
成品爱护实施检查记录表
工程名称
菏泽市技术学院实训综合楼
建设单位
菏泽市技学院
开竣工日期
2009.9.20-2010.9.15
工程地点
菏泽市西安路159号
建筑面积
8178平方米
结构形式