CTQ关键工序控制程序(含表格)

CTQ关键工序控制程序

（IATF16949-2016）

1 目的

为规范本公司CTQ相关作业的管理，保证产品关键特性满足客户要求，降低不良率，特制定本程序。

2 范围

适用于本公司内部的CTQ管理项目，以及CTQ管理出现异常的分析，改善及完善相关活动。

3 定义

3.1 CTQ定义：Critical-To-Quality）的意思是质量关键特性点，是指为了满足“关键的需求或关键客户流程需求的产品或服务的一组特征，它是从顾客角度出发，影响顾客满意度的质量特性。”

4 权责

本规程由品管部、生产部，技术装备部负责实施，其他部门共同遵守。

5 工作程序

5.1 CTQ管理项目的选定：

对顾客指定的关键特性，作为优先管理。对影响产品品质的重要工序的特性和工程特性也作相应管理。

5.2 CTQ关键特性管理图的选定

根据产品特性及管理需要,公司选用SPC控制均值-极差控制图.

产品名称CTQ特性管理标准测定周期曲轴粗加工吸油管孔直径Φ11—Φ11.03 天/次

曲轴精加工

长轴圆度0.0015 5pcs/2小时/机长轴靠近支撑面圆度0.0025 5pcs/2小时/机长轴外圆粗糙度Ra0.30 5pcs/2小时/机偏心轴圆度0.0015 5pcs/2小时/机偏心轴表面粗糙度Ra0.20 5pcs/2小时/机长轴直径13.988±0.0035pcs/小时/机偏心轴直径13.980±0.0035pcs/小时/机

假如某个时段失控，由SPC人员发送《失控通知单》给生产班长，进行及时调整。

5.3 CTQ工程能力的调查周期及管理项目.

在稳定的生产过程中,要求CTQ工程每月测定 1 批, 32件/批。计算CPK过程能力指数，并通过连续的观察，找到潜在的能力不足设备进行改善。

5.4 CTQ工程能力的计算及评价：

对于CTQ关键工序，品管部根据程序测定对应的品质特性数据并进行记录，计算出CPK. 工程能力评价参考如下：

等级Cpk 判断工程能力的

有无

措施

A Cpk≥1.67 工程能力很充分可维持现状，或想办法减少成

本等

B 1.33≤Cpk＜1.67 工程能力充分是理想状态，维持现状即可.

C 1.00≤Cpk＜1.33 工程能力不是很

充分

可考虑采取必要的措施以达到

理想状态

D 0.67≤Cpk＜1.00 工程能力不足. 有必要工程的管理及改善.

E Cpk＜0.67 工程能力很不足离品质理想状态远. 需进行品质改善，追究原因，做紧急对

策

5.5 CTQ工程异常的处理规定

品管部对输入的数据进行收集,须每个月进行工程能力分析,检讨。

品管部检验员发现数据脱离管理基准线或发现异常点时,告知相关部门。

由生产部联合品质部及相关部门对工程能力进行检讨并发出《纠正和预防措施单》。

对CTQ工程能力不足时生产的批次须安排人员进行检验。并标示”工程能力不足”字样，由品管部确认后方可出货。

CTQ工程能力改善后的首批须经首件全检后经部门主管确认后方可量产。

6 相关表单

《SPC控制图》

《纠正和预防措施单》

SPC过程能力控制

图计量型(自动生成).x