供应商设备审核报告模板

检查备品备件管理制度是否完善。管理人员职责、相关规定是否明确；检查月 度采购物资计划，物资的验收入库、库房保管、出库领料等规定是否明确
有备品备件管理制度
4
4.2
检查备品备件存放是否分类并有防锈、防腐措施
备品备件有分类存放并有防锈、防腐措施
5
4.3 备品备件物料管理
备品备件帐账、帐物相符
查账物卡一致
5
审核项目得分雷达分析图
设备故障管理流程比较完善 有按规定的流程对设备故障进行了报修
维修并进行了故障统计登录 设备维修记录进行了保存 有设备故障统计台账。
有对设备故障原因分析 、制定改进措施；
此次评审最终得分
5 5 4 5 0 0
68.21 分
最终得分
设备故障管理63%
设备管理体系 1234567890000000000%%%%%%%%%% 60%
有建立设备的启用管理流程
5
封存设备在批准使用后投产
4
5.5 设备的报废管理
5.6
有建立设备的报废管理流程 设备的报废有按照报废流程进行
有建立设备的报废管理流程
5
设备的报废有按照报废流程进行
4
六 设备故障管理
6.1
检查设备故障管理流程是否完善
6.2 设备故障管理流程
6.3
是否按规定的流程对设备故障进行了报修 是否按规定的流程对设备故障进行了维修并进行了故障统计登录
21
35 26 18 27
19
序号 1 2 3 4 5 6
项次 标准分数
设备管理体系
35
验收及移交管 理
40
维护保养管理
30
易损件管理
20
封存（启用） 、报废管理
30
设备故障管理
30
实际评分 最终得分
21
60%
35
88%
26
87%
18
90%
27
90%
19
63%
评审最终得分 68%
有进行规定
3
3.3
设备维护管理制度是否对设备维护、保养相应的职责权限进行了规定；
有进行规定
4
3.4
设备是否建立年度保养计划并实施？
有建立保养计划并实施
5
3.5 设备维护保养管理
设备是否建立日常维护点检规定并实施？
有实施日常点检
5
3.6
设备保养维护记录是否保存完整？
有保存
5
四 设备易损件管理
4.1 有备品备件管理制度
4.4
检查重点备品备件是否有合理库存范围，且库存量控制在合理库存范围之内
重点备品备件有合理库存
4
五 设备的封存（启用）、报废管理
5.1 设备的封存管理
5.2
有建立设备的封存管理流程 对封存设备有规定的保养
有建立设备的封存管理流程
5
对封存设备有规定的保养
4
5.3 设备的启用管理
5.4
有建立设备的启用管理流程 封存设备在批准使用后投产
有交接流程 有编制并发放到相应部门
得 分 备注
4 3 5 5 0 0 4
5 5 4 4 5 4 4
实施新增设备的移交
2.8
新设备操作人员是否在操作前进行了适宜的培训及考核
有进行培训记录及考核
4
三 设备维护保养管理
3.1
是否建立设备维护管理制度；
建立设备维护管理制度
4
3.2 设备维护管理制度
百度文库
设备维护管理制度是否对重要设备，关键设备，特殊设备维护等级、频次进行 了特殊的规定；
在设备管理文件中均有明确 有统一格式表单进行规范
2.4
设备验收记录是否按制度进行了保存；
设备验收记录是否按制度进行了保存
2.5
新设备调试运行后，是否组织相关部门进行评审；
有相应的评审单，但使用部门未参加
2.6
实施新增设备的移交 2.7
评审通过后是否与使用部门进行交接； 设备部是否对新设备编制了操作指导书及日常点检表
供 应 商设备 审 核 表
供应商名称： 审 核 类 型：
■ 覆盖所有区域
序号
审核内容名称
供应商地址：
□ 部分区域 内容解释
审核日期： 审 核 状 态： □ 初始审核 □ 跟
审核结果
一 设备管理体系的建立
1.1 设备管理部门
有健全的设备管理部门, 各岗位职责明确。
有设备管理部门, 各岗位职责基本明确。
1.2 设备管理制度
有完善的设备管理制度
设备管理制度要求均能覆盖
1.3 设备台账
是否建立和保持设备资产台账明细
有建立和保持设备资产台账明细，并更新
1.4 设备编号
设备部对设备固定资产进行管理，逐台编号
每台设备均有进行编号管理
1.5 设备内部审核管理
1.6
是否有内审计划？是否有按计划进行评审？ 评审中发现的不符合项是否改善结案？
封存（启用）、报 废管理 90%
8验8%收及移交管理 8维7%护保养管理
易损9件0%管理
最终得分
经评审，此次评审得分为68.21分。等级为B级，但需要做以下方面的改善。 评审 1、应对设备制定年度内部评审计划，并执行并改善； 结论 2、建立设备故障统计台账。
3、对台账并进行分析及制定改善措施。
审核人员/日期：
6.4
设备维修记录是否按规定进行了保存
6.5 有完整的设备故障统计台账 有设备故障统计台账。
6.6 并进行分析及改善
有对设备故障原因分析 、制定改进措施；
得分：（1）---很差，（2）---差，（3）---合格，（4）---好，（5）--很-好；NA---不适用 A: 得分80以上，供应商各方面情况基本良好，审核结果：优秀 备注 B：得分60~80，供应商存在一定问题需整改，审核结果：良好 C：得分50~60，供应商存在比较严重的问题需整改；审核结果：差（限期整改） D：得分低于50，供应商存在严重问题，不符合供方要求；审核结果：极差（暂停供货）
设备内部审核有计划，并实施 内审不符合项未及时改善
1.7 设备采购
设备部应根据使用部门需求，调查设备相关资料，评审相应品牌、型号等信息 有规定的流程，目前无新设备采购需求
二 设备验收及移交管理
2.1
是否编制及实施设备进厂验收流程。
有编制及实施设备进厂验收流程
2.2 实施设备进厂验收流程
2.3
验收人员职责、工作标准规定是否明确； 设备验收流程、验收报告是否规范统一；