2014综合管理部ISO9001质量管理评审报告

2014年综合管理部ISO9001质量管理运行情况工作报告根据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系（以下简称“体系”）4.2.3条款、6.2条款以及公司程序文件《文件控制程序》（CX/WT4.2.3--2008）、《人力资源控制程序》（CX/WT-6.2-2008）规定，综合管理部是负责人力资源控制和文件控制程序的归口管理部门，主要负责通过企业综合管理，确保织组的正常运行以及对从事与质量有影响的工作人员进行培训或采取其他有效措施，不断提高员工的综合素质，保证从事产品质量工作的员工能够胜任其本职工作，促进质量体系有效、持续地运行，以实现本公司的质量目标。

一、质量管理体系组织设计与人员配置情况

根据“体系”要求，公司将原来的组织结构做了一定的调整，具体见《质量手册》第06章：质量管理体系组织结构图，并按照新的组织结构图，对各部门、各岗位的职责进行了调整与明确，保证做到质量方针、目标宣贯到位、分解明确；质量管理职责分工清晰、各司其职；从事与产品质量有关的员工适才适所、胜任岗位要求。

公司目前正式员工人数为221人，其中管理、技术人员65人；生产一线人员170人；辅助人员40 人。职称分布如下：助理工程师7人；中级工程师2人；高级工程师2 人。学历分布如下：高中（中专）及以上学历30人；大专及以上学历51人。综合管理部依据ISO9001质量管理体系中6.2.1要求对公司人力资源配备、岗位素质要求及员工培训等工作在原有基础上进行了规范，并按照持续改进的原则不断提高管理水平，从人力资源管理角度保证了质量管理体系的有效运行。同时采用量化考核与定性考核相结合的办法，4月份综合管理部组织对全公司所有人员的岗位胜任能力进行了全面的评估，所有任职人员都基本满足了岗位技能素质要求。

二、文件管理与档案管理情况

在年初，公司成立了《企业规范化建设小组》、《生产现场6S推行小组》以及《ISO9001质量管理体系领导小组》，以三大小组为核心逐步完善了企业制度流程建设，有力推行现有企业政策和制度，9月份对现有制度进行重新梳理，对制度的有效性进行了评价，不适应实际需要的予以作废，同时编制了2008年度三级制度的修改计划。

按照《文件控制程序》（CX/WT4.2.3--2008）要求和实际需要，公司目前在文件控制上采用了两大类别的管理方式，即综合管理性文件和产品技术性文件，并分别对下发制度进行有效控制。对外来文件采用《文件审阅签》的形式进行控制，并进行登记。

企业档案管理依据现有《档案管理制度》进行控制，对于属于存档范围的予以及时归档，并纳入档

案目录中，以便及时查找。

三、员工培训工作情况

根据ISO9001质量体系和公司员工培训的目标，在每年初由综合管理部部牵头组织各部门进行员工培训需求分析工作，制定年度员工培训工作计划并逐步实施。目前公司已形成以综合管理部为主，各部门为辅的培训体系，并在此基础上进一步完善员工培训制度体系，使培训与员工的各类晋升有效地结合起来。

1、为ISO9001质量管理体系的有效执行，综合管理部部组织相关人员开展了《ISO9001质量体系文件编写技能培训》、《ISO9001内审员知识培训》、《质量奖惩管理办法宣贯》、《ISO9001程序文件》、《质量手册》等培训，共有380人次参加，31课时的培训。使相关人员对质量体系有了一定的认识和了解。同时，依据工作需要，开展了《行车取证培训》、《焊接技能知识培训》、《无损探伤培训》、《6S知识技能培训》等知识培训，本年度员工培训整体满意度为85.1%，同时为了加强主管级以上人员的各项管理技能，今年共安排培训时数为46.7小时/人，满足了员工岗位培训需求，确保了质量体系的有效运行。内培、外派培训情况：

2、质量内审员除了专题培训外，还组织公司质量体系文件的学习，同时通过内审工作逐步提高内审员的评审工作能力水平，现公司内审人员基本能够任胜质量体系文件内审工作。

3、特殊岗位培训及持证情况：对电焊工、行车操作工、无损探伤、ISO9001质量内审员等特殊岗位按照国家有关规定进行了取证培训，依据实际要求对公司内部质量检验人员进行培训并以考试的形式持证上岗。

4、本年度依据《员工培训制度》要求及时对培训的组织方式、学习效果等方面进行调查，并做好培训记录，使其可追溯性方面更强。

四、质量体系的考核与沟通

根据《员工绩效管理规定》（Gl/HX 01-03-2008），公司采取“二级”考核体系，即部门业绩、员工个人业绩。今年建立了部门二级考核体系使员工个人业绩评估更加有效、科学，员工个人业绩的评估与沟通有了更有效地落实。年初公司根据战略调整制定年度公司质量考核指标，然后利用BSC（平衡

计分卡）将经营重点和质量目标进行分解至各部门、岗位，并通过各种培训和宣传渠道让各员工知晓企业质量方针和质量考核目标。

建立并确保公司各职能部门之间就“体系”运行中的相互联系、协调运作、相互沟通，是保证“体系”有效运行的前提，也是“体系”的要求，为了达到充分沟通，使广大员工知晓并按“体系”要求统一行动，公司采用多种沟通方式并举，通过对质量目标的宣传及对各个层级员工进行了质量程序文件和质量手册等内容系列培训，同时内部审核1次，使员工对体系有了一定的认识与操作技能。

五、综合管理部两个程序文件执行情况

1、2014年4月份内审有两项不符合项：A、文件控制清单不准确，需要对各部门现行文件进行有效识别；B、人员能力确认评价没有得到确认，现已经组织各部门对公司所有岗位人员进行考核评估，从结果来看，现有人员基本都能达到岗位要求。

2、其它工作均按照程序文件的要求条款进行。

六、需改进的工作

1、企业档案管理的细化需要加强；

2、《部门职责与岗位说明书》的动态化管理不强，也就是说与组强结构调整要求有差距。

3、在宣传与沟通方面对基层人员的力度还不够大，甚至有些措施不到位，如车间现场管理、操作人员技能水平不高等薄弱环节。

综合管理部部

2014年4月22日