2014综合管理部ISO9001质量管理评审报告
质量体系管理评审报告模板
有限公司质量管理体系管理评审报告发放序号：01文件编号：JL-037完成日期：2018.03.25制订: 综合办批准:评审目的： 确保质量体系运行的适宜性、充分性和有效性。
评审范围：体系覆盖的所有部门及标准所涉及的条款评审依据：质量手册、程序文件、GB19001:2015标准评审内容：1 .与管理体系相关的内外部因素的变化；2 .有关质量管理体系绩效和有效性的信息;3 .资源的充分性；4 .应对风险和机遇采取措施的有效性；5 .改进的机会。
评审结论：评审内容全面，能够反映公司存在的实际问题，为公司的进一步发展提 评审时间2017.03.25 评审地点 办公室 主持人参加人员 各部门负责人、管理者代表出了建议及改进措施，能够有效保障公司质量管理体系的持续、健康运行。
业，任劳任怨，为公司的发展做出了很大的贡献，也都未为下一步公司的进十一、总经理参加并组织了管理评审工作，对各部门取得的工作进行了充分肯定，对今后工作提出了殷切希望，主要意见如下：1.内部审核虽发现少量不合格项，但在现实工作中仍有不彻底的现象，还需要举一反三，找出实际工作中的不足，并加以完善改进，切实完善本部门工作，确保公司质量管理体系持续、健康运行。
2.各部门负责人要进一步学习本部门工作流程及公司管理制度，严格按照程序要求认真做好本职工作，各部门要相互监督、相互学习，开展批评及自我批评工作，共同为公司的发展献计献策。
3.针对公司文件体系运行中的不适宜现象，还需要我们各部门负责人、内审员要参考优秀企业管理模式，并结合公司实际进行深入的摸索，建立一套适应公司实际发展的管理模式，使公司管理体系能够持续、快速、健康发展。
4.进一步强化教育培训工作，公司的教育培训要落到实处，要使教育培训围绕公司生产的实际需要展开，确实能够为公司的发展奠定坚实的基础。
5.结合本次管理评审工作，各部门负责人要对本部室工作进行一次全面的自我检查，对本部室工作中的不足及时进行完善，确保本部门工作能够适应公司发展。
ISO9001管理评审报告范例
管理评审报告评审目的：对公司质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
评审组织：主持：总经理出席：管理者代表、各部门负责人评审情况总结：本公司各级管理人员于2019年2月20日召开管理评审会议，对质量管理体系的适宜性、有效性进行评价，包括质量方针和质量目标的适宜性。
各部门/人员就质量管理体系运行以来各过程或活动的进展情况进行了总结，用客观实际或数字说明各种变化。
1.内部审核的结论：本公司于2018年5月18日进行了1次内部质量审核，认为质量管理体系符合标准要求，运行有效。
2.船东投诉和返修情况：自质量管理体系运行以来，未发生船东投诉事件.3.组织架构的运作完全正常，职责分配合理，满足目前的需要。
4.资源配置基本合理，满足基本生产需求。
5.培训的开展是成功有效的。
培训计划的执行力度需加强。
6.供应商的产品质量和服务表现总体上可以接受。
7.在现有的厂房条件之下，工厂的布局基本合理。
8.目前的质量管理体系文件已经能够满足需要，在今后的体系运行过程中，根据实际需要再考虑增加或修订相应的文件。
9.质量方针和质量目标能够满足ISO9001：2015的要求且持续适用，无需更改。
10.内外部环境和相关方均经过评价，对风险和机遇进行了分析和评价。
评审结论：本次管理评审会议对质量管理体系的所有要求进行了讨论，认为：本公司文件化的质量管理体系得到了有效保持，内外部环境适宜公司发展，体系运行以来的内部不符合都已经得到解决，公司能够通过方针目标管理、纠正预防措施、过程监测等手段持续改进质量管理体系。
公司的质量目标已经达到，方针目标适宜。
就目前的情况来看，体系文件基本符合公司实际。
本次管理评审确认：质量管理体系是适宜的，是充分且有效的。
本次管理评审的决定和措施：综合管理部组织全体人员进一步学习质量体系文件，加深理解、提高认识。
2019年2月20日。
质量管理体系管理评审报告(参考模板)
在体系运行之后，公司就开始执行了《风险应对措施管理程序》，共识别出来10个与公司经营发展和项目实施相关的风险和机遇，并制定了有效的措施来进行风险的规避或降低，增加机遇的实现机会。目前的风险评估结果和风险处理计划是有效的。但是随着新的应用系统的不断投入使用，信息化程度越来越高，以及员工质量管理意识的提高，可能会对风险有新的认识或产生新的风险，因此，需要周期性的进行风险评估。公司决定至少每一年重新进行一次风险评估，并根据风险评估结果更新风险处置计划。
报告发放范围：
参加管理评审的各部门
编制：XXX管代：XXX总经理：XXX
评审结论：
1.组织机构是合适的；
2.资源配置是合理的；
3.质量体系运行是符合企业实际且有效的；
4.内审中出现的不合格项已经得到有效的整改；
5.质量方针和质量目标符合本公司实际，质量管理体系运行具有持续的适宜性、充分性和有效性。
6.可在近期内申请第三方认证审核。
改进建议：
收集、分析研发相关的数据，以反映研发质量情况
中层管理人员总数为5人， 每人都受过良好的文化教育和技术培训，文化教育程度为本科32人, 公司全体员工全部都参加了ISO9000标准培训及质量体系文件培训。2017年5月-2017年8月，培训实施有效率100%。经考试成绩优良。现有的员工都能胜任自己的本职工作。
目前公司投入到质量体系方面的资源基本满足要求，公司环境和设施能够满足公司的日常运营。但是随着公司业务的增长，公司规模的扩大，各种新的信息系统的引入，公司对质量要求的提高，未来在质量方面会投入更多的资源。公司会在下一季度的质量预算方面流出足够的资金已满足对资源的需求。
5）合同履约情况（综合部/市场部）
质量体系管理评审各部门输入报告
公司对质量要求制定了各部门质量目标，具体见质量目标达成统计表。按公司现在情况来看，目标具
有很大挑战性，对我们各环节要求非常高。从新产品的前期规划、物料批准、厂商选择、厂商验证、厂商辅导、
公司内部流程的完善、内部的培训、统计手法的运用、异常的分析、纠正预防措施的验证、体系的完善、管理
理念的提升等各方面，必须最大程度地做好，才让我们的团队和公司有更进一步的提升。只有高标准、严要求，
3、内部审核状况
2022年8月12日，公司有组织进行内部审核，本次内审共发现1个轻微不符合，没有严重不符合和观察项。因此本公司质量管理体系运行基本有效。不符合具体分布见《纠正预防报告》，目前不符合均已得到了整改并验证合格。
4、不合格及纠正措施审查
目前，公司没有重大质量事件，没有发生重大客诉，一般抱怨已得到有效改善并达到客户满意，针对内部审核所开出的不符合报告，纠正措施有效。
2．我们认真贯彻公司的质量方针、质量目标，充分考虑设计阶段对后续产品品质的影响。对产品进行优化改进。
3．自上次管理评审以来，开发记录文档得到建立并存档、开发进度按期达成，并加强了与客户在设计开发和产品性能方面的对接沟通
4．经常按照质量管理体系的要求对本部门工作进行检查。发现问题及时进行整改。
过程表现：本部门主导的过程为：设计开发、变更管理、制定检验规范和参数工艺、文件和记录管理。从内部审核来看，其过程能力达成状况均符合要求，从过程测量结果来看,所管理的过程能符合预期。
本部门将切实遵行目前在运行的质量管理体系，
改进意见：做好5S和现场管理,我司在2022年实施体系以来的各机台设备运作良好，生产部各工序设备均可以满足客户生产需要，无出现机台设备资源不足或出现故障影响到交货或导致客户投诉的不良；针对目前的生产订单可依现有资源予以有效达成；
ISO内部质量管理体系审核报告
ISO内部质量管理体系审核报告公司内部管理体系审核报告表格编号：CL4-18-05 保存期限：3年审核目的：本次审核旨在审查公司的质量管理体系是否符合ISO9001：2000标准的要求，并检查其是否持续有效地运行。
审核范围包括ISO9001：2000标准所要求的各要素以及相关部门。
审核依据：本次审核依据包括ISO9001：2000标准、质量手册、程序文件以及相关法律法规。
受审部门：本次审核涉及的受审部门包括总经理、管理者代表、管理部（人力资源、文控）、综合营销部、热泵营销部、研发部、物控部（采购、仓库）以及制造部（两器车间、空调车间、热泵车间、水箱车间）。
审核组长：审核日期：审核过程综述：审核组分为A、B两个小组，分别对受审部门进行为期一天的审核。
在审核过程中，各部门给予了大力支持，陪审人员积极主动，审核工作进展顺利，最终达成了审核目的。
不合格项统计与分析：本次审核共发现18项不合格问题，其中严重不合格1项，轻微不合格16项，观察1项。
具体分布如下：管理层1项，管理部2项、综合营销部2项、热泵营销部2项、品管部3项、研发部1项、制造部6项、物控部1项。
总体来看，在文件和资料的控制（4.2.3）、生产和服务提供（7.5）等方面存在较多的问题。
相关部门应积极采取纠正和预防措施，以提高质量管理体系的有效性。
对质量管理体系的评价：公司的质量管理体系文件与ISO9001：2000标准基本符合，实施效果较好。
但是，在运行过程中存在以下几个问题：1.管理人员对ISO9001：2000的认识不够深刻，认为推行ISO9001：2000流于形式，没有哪个企业能真正达到标准要求。
2.各部门对员工的培训不够，员工执行起来比较被动，缺乏自主管理意识。
3.管理人员的流动性大，工作缺乏连贯性，个别部门出现短时期荒废ISO9001：2000质量管理体系的现象，对后来者的工作带来难度。
为解决以上问题，管理层应重视推行ISO9001：2000，将其作为一种管理战略进行认真策划和宣导，加强对员工的教育和训练，建立选人、用人、育人、留人的良好机制，以人为本，视质量为企业的生命，力推ISO9001：2000质量管理体系。
质量管理体系管理评审输入报告
质量管理体系管理评审输入报告：评审质量管理体系输入报告管理质量管理体系要求员工怎样主持管理评审会议管理评审报告范本篇一：管理评审输入和输出报告管理评审输入报告编制:丁刚审批：陆永志2014年10月28 日管理评审输入报告管理评审输出报告编制：丁刚审批: 陆永志 2014年10月28 日管理评审报告篇二:管理评审输入报告2014。
12质量管理体系实施情况工作报告——管理者代表管理评审会议汇报材料各位同志：今天，我作为管理者代表向大家报告我公司自质量管理体系实施以来的工作情况。
公司于2011年导入运行ISO9001质量管理体系,自此拉开了公司质量管理体系试运行的序幕。
文件发布后各部门组织本部门人员认真学习了体系文件，基本使公司全体员工能理解和熟悉公司的质量方针、目标及相关文件，并基本能按文件执行。
通过3年的运行和实施，虽然公司的质量管理体系取得了一定的效果，但我们感到还存在着一些问题。
如：员工流动性大,导致部分员工对质量管理的要求还不明确,对标准的要求还没有深层次的理解;部分车间管理者也不完全了解体系要求和流程，导致部分工作难以开展。
因此，我认为还需要在今后利用一段时间再组织一些质量管理体系文件的学习，以进一步掌握标准的要求。
由于认证机构马上就要来进行审核,请各部门对照审核标准的内容和条款，再进行一次检查对照，以确保审核的顺利进行.管代：2014/12/28综合管理办公室管理评审会议汇报各位领导:根据公司质量管理体系认证工作的安排以及综合管理办公室的职责，本部门主要开展了以下工作：一、信息沟通工作。
良好的信息沟通使企业内部职工对质量管理工作达成共识,促进组织内各职能部门和各层次人员之间增进理解交流信息协调行动,确保质量管理体系运作有效进行.自质量管理体系运行以来，我公司一直十分注重内部各职能部门和各层次人员之间的信息沟通管理，特别是各管理人员之间的沟通，公司通过各种活动及会议等增强管理人员的团队合作意识。
质量管理体系认证公告
2014年第5号国家认监委关于发布《质量管理体系认证规则》的公告为规范质量管理体系认证活动，提高认证有效性，促进质量管理体系认证工作健康发展，根据《认证认可条例》、《认证机构管理办法》等法规规章的相关规定，国家认监委制定了《质量管理体系认证规则》（以下简称《规则》），现予以公布，并就有关事项公告如下：一、自2014年７月1日起，各相关认证机构开展GB/T 19001/ISO 9001质量管理体系认证活动，均应遵守本《规则》的规定。
二、各相关认证机构应做好本《规则》实施前的准备工作，调整和完善本机构的认证程序、工作要求等，使之符合本《规则》的规定。
三、各相关认证机构应做好本《规则》的宣贯，使获证组织了解本《规则》的规定。
四、本《规则》实施后，认证机构新颁发或再认证颁发的认证证书应当符合本《规则》的要求。
附件：质量管理体系认证规则国家认监委2014年3月11日附件质量管理体系认证规则目录1.适用范围2.对认证机构的要求3.对认证人员的要求4.初次认证程序5.监督审核程序6.再认证程序7.暂停或撤销认证证书8.认证证书要求9.与其他管理体系的结合审核10.受理转换认证证书11.受理组织的申诉12.认证记录的管理13.其他附录A质量管理体系认证审核时间要求1适用范围1.1本规则用于规范认证机构对申请认证和获证的各类组织按照GB/T19001/ISO 9001《质量管理体系要求》标准建立质量管理体系的认证活动。
1.2本规则旨在结合认证认可相关法律法规及国家《质量发展纲要（2011-2020年）》和技术标准，对质量管理体系认证实施过程作出具体规定，强化认证机构对认证过程的管理和责任。
1.3本规则是对认证机构从事质量管理体系认证活动的基本要求，认证机构从事该项认证活动应当遵守本规则。
2对认证机构的要求2.1获得国家认监委批准、取得从事质量管理体系认证的资质。
2.2建立可满足GB/T 27021《合格评定管理体系审核认证机构要求》的内部管理体系，以使从事的质量管理体系认证活动符合法律法规及技术标准的规定。
ISO9001管理评审报告
管理评审材料清单
1.管理评审计划
2.管理评审报告
3.相关措施及见证材料（各部门体系运行报告）
4.管理评审记录
5.（管理评审）会议签到表
6.文件发放表
管理评审计划
评审目的：
确保本公司质量管理体系具有持续的适宜性、充分性、和有效性，识别本公司质量管理体系改进的机会和变更的需要。
评审依据：□ISO9001:2008；□公司质量体系文件；
□适用的法律法规；□顾客投诉。
评审时间及地点：
参加评审人员：
总经理；管理者代表；人力资源部；销售部；物流部；制造部；
质量检测中心；项目部；财务部；
评审内容：
1．本公司质量管理体系各相关过程是否有效运行和所需的改进；
2．为满足顾客要求应对产品及服务进行的改进；
3.新的资源需求，包括人力资源和基础设施。
2.对内部质量管理体系审核结果及采取措施的有效性进行评估；
3.组织结构（包括人员和资源配置）是否适宜；
4.产品质量的符合性及顾客投诉信息分析和处理；
5.改进的合理化建议；
6.质量管理体系文件的修改与完善。
主要问题点：（重新评估）
1.培训力度不够，要加强人的意识、能力、责任的培训，质量管理人的因素第一。有高质量的人才团队，才能实现持续改进。并应保存培训记录档案；
在本次管理评审中，通过对质量管理体系充分性、有效性和适宜性的全面分析和评价，一致确认公司目前的质量活动基本处于受控状态，质量管理体系符合标准及公司当前的实际情况，得到了员工的理解，也适应公司近期发展的需要，质量方针、目标得到了很好的贯彻执行。公司员工树立了以顾客为关注焦点的质量意识，产品质量能够满足法律法规以及顾客的需求。
2.销售部对合同评审、合同的修订不规范，应近一步规范合同管理；
ISO9001-14001管理评审报告
另外，2018年度环境目标、指标考核，已正常依要求进行中，目前所监测的项目符合要求。
4.5纠正预防措施执行情况：
品管部的IQC岗位、IPQC岗位和OQC岗位，在检验中发现品质异常问题后开出的“品质异常处理单”和“8D报告”，各责任部门均采购了相应的原因分析和纠正及改善对策，纠正预防措施有效执行。
4.6质量方针：
4.6.1现状分析或建议：2018年度目标值适用，暂不变更
4.6.2结论和纠正措施：
经讨论认为：目标值仍旧适用，2018年维持不变。
4.7体系文件的符合性、适宜性评价：
通过体系2018年的运行、内部审核，通过不断地学习对标准的进一步理解，我们认为公司的体系文件基本符合标准，适宜公司的管理。
d. 工程部目标为：模具及时处理率达成目标，详见汇总表。
e. 资材部/采购目标为：供应商准时交货率和供应商评价，达成目标，详见汇总表。
f. 生产部目标为：生产计划达成率和产品直通率，其中3月份和7月份没有达成目标，工程部采取相应的改进措施，详见汇总表。
g. 资材部/货仓目标为：库存盘点准确率，达成目标，详见汇总表。
1.评审目的：
对公司的质量和环境管理体系的符合性、适宜性、持续有效性进行评价，对体系运行中存在的主要问题提出决策性整改意见，使公司的管理体系切实能够按照标准的要求建立和运行并为企业的发展奠定坚实的管理基础。
2.评审依据：
2.1 ISO9001:2015和IS14001：2015标准
2.2 本公司的体系文件
2.3 有关适用的法律、法规
3.评审说明：
《管理评审控制程序》要求公司在每次管理评审时，将ISO9001:2015和ISO14001:2015整合在一次会议中召开。
管理评审报告(三合一)
评审主持人、参加人员、时间及地点：1、由总经理主持管理评审2、参加人员：总经理、各部门负责人及相关人员3、评审时间：2024年11月1号4、评审地点：会议室公司于2024年11月1号根据ISO45001:2018/ISO9001:2015/ISO14001:2015国际质量环境职业健康安全管理标准的要求，完成内部审核后，进行了管理评审活动，以确保质量环境职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性,并与组织的战略方向一致。
现将管理评审情况报告如下：一、评审的目的、内容：1、评审目的：由总经理对质量环境职业健康安全管理体系现状进行评审，对所选定的质量环境职业健康安全管理体系持续的适宜性、有效性及充分性做出综合评价，并与组织的战略方向一致，以保证标准的要求以及实现规定的质量环境职业健康安全管理管理方针和目标。
2、评审内容：管理评审输入：质量环境职业健康安全管理方面：a)本公司职业健康安全方针的适宜性；b)职业健康安全目标、指标的完成情况及合理性；c)职业健康安全管理方案的实施情况；d)法律法规的符合性；e)职业健康安全职责划分的合理性及资源保障条件的充分性；f)职业健康安全管理体系的适用性、充分性、有效性的综合评价；g)相关方的要需求和期望（包括相关方的沟通）；h)体系是否需要整体的调整和修改；i)纠正与预防措施实施情况j)内部审核和合规性评价的结果k)组织的职业健康安全绩效l)应对风险和机遇所采取措施的有效性m)事件、不符合、纠正措施和持续改进；n)监视和测量的结果；o)员工参与和协商的输出；p)持续改进的机会q)对QEHS管理体系运行三个月以来采取措施的实施情况输出关闭（如果有）r)对第三方审核的不符合项关闭质量管理体系方面：1. 以往管理评审所采取措施的实施情况2. 与质量管理体系相关的内外部因素的变化3. 有关质量管理体系绩效和有效性的信息、包括下列趋势性的信息A 顾客满意和相关方的反馈B. 质量目标的实现程度C. 过程绩效以及产品和服务的符合性D. 不合格以及纠正措施.E. 监视和测量结果F. 审核结果G. 外部供方的绩效4. 资源的充分性5. 应对风险和机遇所采取措施的有效性6. 改进的机会环境管理体系方面：1. 以往管理评审所采取措施的实施情况2. 与环境管理体系相关的内外部因素的变化A. 相关方的反馈B. 环境目标指标的实现程度C. 环境绩效以及的符合性D. 不合格以及纠正措施.E. 监视和测量结果F. 审核结果G. 外部供方的绩效3. 资源的充分性4. 应对风险和机遇所采取措施的有效性5. 改进的机会二、评审方式：评审采用讨论会的形式进行。
ISO9001和TS16949体系管理评审报告范例
管理评审报告（ISO9001/TS16949）
评审的主要内容与结论：
a 质量管理体系审核结果（包括第一、二、三方审核）；
本公司于2016年4月27日、28日进行一次内部审核，取得较好的成果，详见《内审报告》
b 顾客投诉的处理、顾客满意度测量结果及反馈的重要信息；
顾客满意度的调查，并针对交付、价格、服务、品质、等几个方面进行了分析。
目前，我司共有9家客户，2015年度客户满意度调查总分为95.8分（详见各客户的满意度调查表）。
改进措施主要有加强制程上的支持与改进、加快反应速度、提高服务质量、降低生产成本。
2015年度共接到客户投诉36件客诉，其中艾赋醍21件、TAMA4件、平野4件、瑞阳3件、显亮2件、东海理化2件。
客户投诉的质量问题均由品质课专人处理，处理及时有效，改善效果良好。
之前针对客诉设定的目标值为及时回复率100%，2016年度追加客户抱怨件数≤1件/月，通过工程内的不断改善，进一步提高客户满意度。
C过程的业绩及产品符合性：
1) 营销部
2015年度总销售额5076万元，目标值6050万元，业务计划目标达成率为≥60%,实际达成率83.9%，完成了目标值。
销售额总体趋势比较平稳，有希望快速稳步成长与发展。
质量管理体系审核总结汇报
质量管理体系审核总结汇报
尊敬的领导和同事们：
我很荣幸能够向大家总结汇报我们最近进行的质量管理体系审
核工作。
在过去的一段时间里，我们对公司的质量管理体系进行了
全面的审核，以确保我们的产品和服务能够满足客户的需求并持续
改进。
在审核过程中，我们首先对公司的质量政策和目标进行了审查，以确保它们与公司的战略方向和客户需求保持一致。
我们还对公司
的质量手册和程序进行了详细的审查，以确保它们能够有效地指导
员工执行工作，并符合相关的法规和标准要求。
此外，我们还对公司的内部审核和管理评审进行了审查，以确
保它们能够有效地发现和纠正潜在的质量问题，并促进持续改进。
我们还对公司的供应商进行了审查，以确保他们能够提供符合我们
要求的产品和服务，并与我们一起合作实现共同的质量目标。
在审核过程中，我们发现了一些机会和挑战，例如一些程序需
要进一步完善，一些员工需要接受更多的培训等。
但是，我们也发
现了许多优点和成功经验，例如一些部门已经建立了有效的质量管理体系，并取得了显著的改进成果。
最后，我们提出了一些改进建议，以帮助公司进一步提高质量管理体系的有效性和效率。
我们相信，通过我们的努力和合作，公司的质量管理体系将会不断地得到改进和提升，从而为客户提供更优质的产品和服务。
感谢大家的支持和配合！
谢谢！。
iso9001-2015管理评审报告（5篇范例）
iso9001-2015管理评审报告（5篇范例）第一篇：iso9001-2015管理评审报告管理评审报告（ISO9001-2015）一、目的：通报及总结公司2016年ISO9001：2015质量管理体系内审情况和纠正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司ISO9001：2015质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。
二、评审内容：1、内部、外部审核情况；2、上次管理评审的追踪；3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论；4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析；5、产品质量状况及过程业绩的讨论；6、预防及纠正措施实施情况及其效果性；7、资源的充分性。
8、风险和机遇措施的有效性。
9、企业内外部环境变化影响。
10、体系的变更及任何改进的建议等。
三、时间和地点：时间：2016年12月30日15：00-17:00时；地点：茶水间会议室。
四、参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。
五、具体内容：内部审核情况。
内审小组于2016年11月对公司进行了内审，内审过程发现的各项不符合项（共15项），均已采取了相应的纠正及预防措施，纠正措施已经验证，并取得了较好的效果。
本次内审，存在的主要问题如下：1.文件管理制度不到位。
如：工程课在发放设变图纸时，未能及时对作废文件回收。
2.装配课抽屉组2016年9月2日报表修改没有修改人签名。
3.装配课执行体组2016年11月1日在生产时，没有及时更换作业指导书，导致生产的机型和现场悬挂的指导书不一致。
4.装配课抽屉组的2016年9月份设备点检表出现9月31日点检5.装配课未能提供本部门KPI报废率统计的依据。
6.研发课质量目标中“工程打样一次合格率“未做统计。
7.生产，采购、管理课、研发和仓库未提供本部门的风险评估及应对措施。
8.采购课合格供应商管理目录包含美勒供应商，需重新整理9.XXX新增为供应商，无相关管理评审信息；供应商管理评审表无调查日期，无品管、工程签字（泰琛实业）10.采购课质量目标不完善 11.仓管课设备无相关保养维护计划、记录12.仓管课退料单版本有2种，正确表单编号FM-ZC-001；领料单1500634无仓管员、领料员签字 13.生管课文件未归档、整理14.生管课、业务部内销课无明确风险评估及应对措施15.品管课DH501543游标卡尺无暂停使用标示。
国家认证认可监督管理委员会公告2014年第5号――关于发布《质量管理体系认证规则》的公告
国家认证认可监督管理委员会公告2014年第5号――关于发布《质量管理体系认证规则》的公告文章属性•【制定机关】国家认证认可监督管理委员会•【公布日期】2014.03.11•【文号】国家认证认可监督管理委员会公告2014年第5号•【施行日期】2014.07.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】认证认可正文国家认证认可监督管理委员会公告（2014年第5号）关于发布《质量管理体系认证规则》的公告为规范质量管理体系认证活动，提高认证有效性，促进质量管理体系认证工作健康发展，根据《认证认可条例》、《认证机构管理办法》等法规规章的相关规定，国家认监委制定了《质量管理体系认证规则》（以下简称《规则》），现予以公布，并就有关事项公告如下：一、自2014年7月1日起，各相关认证机构开展GB/T 19001/ISO 9001质量管理体系认证活动，均应遵守本《规则》的规定。
二、各相关认证机构应做好本《规则》实施前的准备工作，调整和完善本机构的认证程序、工作要求等，使之符合本《规则》的规定。
三、各相关认证机构应做好本《规则》的宣贯，使获证组织了解本《规则》的规定。
四、本《规则》实施后，认证机构新颁发或再认证颁发的认证证书应当符合本《规则》的要求。
附件：质量管理体系认证规则国家认监委2014年3月11日附件质量管理体系认证规则目录1.适用范围2.对认证机构的要求3.对认证人员的要求4.初次认证程序5.监督审核程序6.再认证程序7.暂停或撤销认证证书8.认证证书要求9.与其他管理体系的结合审核10.受理转换认证证书11.受理组织的申诉12.认证记录的管理13.其他附录A质量管理体系认证审核时间要求1适用范围1.1本规则用于规范认证机构对申请认证和获证的各类组织按照GB/T19001/ISO 9001《质量管理体系要求》标准建立质量管理体系的认证活动。
1.2本规则旨在结合认证认可相关法律法规及国家《质量发展纲要（2011-2020年）》和技术标准，对质量管理体系认证实施过程作出具体规定，强化认证机构对认证过程的管理和责任。
ISO9001质量管理体系管理评审报告
年度管理评审报告拟制：批准：目录2017年11月24日.................................................................................................. 错误!未定义书签。
一管理评审综述.. (3)（一）管理评审的主要内容 (3)1.质量方针和质量目标 (3)2.组织结构、人员配置及职责权限基本满足目前运作的要求。
(4)3质量体系结构及实施情况 (4)4.客户满意度调查及客户投诉处理 (4)5.内部质量审核 (4)6.内部信息沟通 (5)（二）管理评审决议 (5)二、管理评审会议纪要 (6)一管理评审综述本次管理评审是本公司按照ISO9001：2015标准建立质量体系后的首次管理评审。
对2017年8月1日体系试运行以来，颁布的质量方针和目标、组织结构、人员配置和职责权限、质量体系结构及实施情况、客户投诉及满意度调查情况、内部质量审核情况、纠正和预防措施的有效性等进行了评审。
评审认为，本公司自制定并开始试行ISO9001质量体系以来，各部门的质量管理逐步走上正轨。
特别是通过第一次内审，管理层修订了质量方针和目标，各部门完成了大量改进工作，完善后的体系基本符合公司的实际情况，能够覆盖和满足各项质量工作要求；质量方针是适宜的，体现了本公司的宗旨以及努力的方向；质量目标基本合理，大多数指标可以达到，各部门应继续贯彻执行既定的质量目标。
本次管理评审按照会议议程完成了既定的各项事宜，并一致通过了对公司质量体系运行状态的决议。
整个过程是规范的，达到了预定的评审目的。
（一）管理评审的主要内容1.质量方针和质量目标质量方针合适，质量目标多数可以实现。
针对第一次内审，公司增加了中长期目标，补充了年度质量目标，使质量目标更全面、充分体现质量方针的要求。
由于公司第一次制定质量目标，一些目标的历史参考数据不足，使一些目标的统计方法不适宜，评审决定对五项目标出纠正和预防措施报告。
iso管理评审报告
管理评审报告ISO9001：2015一、评审目的及安排本次管理评审主持人简要介绍此次评审的目的;并就评审的内容及议程作出具体要求和安排..二、审核组长关于内审情况报告1、审核情况说明按年度内审计划安排;公司于10月底筹划内部质量体系的审核;审核计划批准后;审核组成员根据计划要求编制相应的检查表..11月5日上午按时召开首次会议;各部门根据实施计划的时间要求安排工作;密切配合;使审核工作顺利展开..内审过程中;内审人员在部门负责人的陪同下;通过交谈、查阅文件记录、现场观测等方法收集客观证据;与受审方一起确认不合格事实并予以记录..11月5日下午召开末次会议;澄清了受审部门提出的问题;宣读了不合格报告;确认了责任部门;并提出了纠正措施的完成期限..2、本次审核在的重视及各部门的支持下;按计划完成了全部审核任务..审核中共发现2个不合格项;汇总情况如下表：上述不合格项;相关部门已于10月底前要求纠正改善;并跟进改善效果..审核组将于次内审时重点跟进..三、各部门体系运作情况报告1、人事部1.1人力现况本厂现有人;其中管理人员人..人力资源基本情况统计表明;2015年1至10月人员流失率呈下降趋势;人力资源总体呈上升趋势..1.2人员招聘公司现行的员工招聘制度较完善..就目前公司的民展趋势结合人力资源现状;除1.3教育训练目前;人事部按体系规定的一、二、三级培训进行..一级培训：新员工入厂培训；二级培训：岗前培训；三级培训：专项培训..各级培训实行考核制;且均有记录..1.4基础设施A、娱乐设施：及时以旧换新一此些娱乐用品..B、车间现场：整理车间现场;更换部份照明设备..1.5文件管制a.目前所有一、二、三阶文件均属受控状态;按规定分发、登记、回收包括外来文件..b.后续将对文件的打印、复印等作出相应的调整、改进;旨在节约用电、用纸、延长设备使用寿命..1.6重大事故a.重大质量事故：未发生因产品质量问题造成直接经济损失超过1万元的质量事故b.重大工伤事故：未发生1.7员工建议：a.建议饭堂减少菜的数量提高其质量给予采纳执行b.建议在车间门口装白色宣传栏2、采购部2.1本次内审采购部无不合格项2.2选择供应商时;对供应商进行能力调查..对于一些原材料供应商;我司要求每年提供一份有毒有害物质的检测或化验报告..2.3我厂截止10月份评估合格供应商共21家;已登录于合格供应商一览表分发相关部门..合格供应商相对偏少;后续在定期评估更新的同时注意特色新的合格供应商..3、PMC3.1本次内审采购部无不合格项3.2客户满意度调查PMC进行了2015年度客户满意度调查;主要通过发出客户满意度调查表的方式进行;综合了调查反馈信息见下表：上述统计表明;顾客满意度最高分值为98分;最低分值为86分;平均值为90.5分;我们的目标值是85分;虽然达成了我们预定目标..但从满意度调查综合情况看;有出现样板交期、交货期、尺寸包装、电话礼仪等项目中;客户评价为“一般”共有九次;对此要求各相关责任部门检讨出切实可行的改进措施;以进一步增强强客户满意度..3.3物料控制a.自对相关部门物料损耗比例降低一个百分点后;大大改善了物料浪费现象..b.针对制程中出现的损耗过多和批量报废问题;应切实施行纠正预防行动、持续改善..3.4货仓账目管理a.货仓账目以电脑做账为主;从帐面来看;物料出入帐目清晰..b.各种收发单据齐全;但审核中有发现帐目随意删改;数目书写不规范;模糊的现象;应提醒相关填单人员注意且须签名完整..C.要求货仓所有存放物料都做到“账、物、卡”一致..3.5仓库目视管理a.基本能做到分区隔离;但目前区域面积较小;容量有限..针对此此问题;仓库负责人建议：一是加强物料的流通;缓解货仓压力；二是增建储存仓库..b.还应进一步加强仓库的日常清理、维护、加强货物摆入标识、防护的规范化..C.任何时候都要保证仓库的通道通畅、消防安全..4．品管部4.1品管部质量目标达成情况2015年度质量目标达成实绩鉴于各层次质量目标的达成实绩;部分项自充分达标;且尚有提升空间;经品管提议;总经理审批2015年度目标已略有提升;从2015年总体实绩达成情况看;新的质量目标值是适宜有效的..5.3来料检验统计情况2015年度1-10月份来料检验合格率及退货情况统计见下表：上表中1-10月份所有退货;都相应向供应商发出改善要求通知书要求其改善;对重新送货经检验证改善效果..5.4制程检验按品管作业及相关程序要求;对生产过程的质量控制;主要通过提供样办让作业员定时自检;现场QC巡检;成品半成品的抽检;全检等多种方法保证产品的合格率;当有异常情况发生时;即时要求相关部门及人员纠正改善..5.5客户投诉2015年度1-10月来收到客户有关产品质量方面的投诉1单;由于客户产品更改贴纸需进行返工处理..5.6量测仪器的校验品管部量测仪器一览表显示;我司共有内校仪器22件;外样仪器24件;内校仪器由有内校资质人员负责按内校作业指导书来进行;经抽查均有校验合格标签..所有外样仪器均由指定校验机构进行;有校验合格报告和合格标签..经抽查;目前我司所有量测仪器均在使用期内;状态良好..5.7人员教育训练a.对于新进人员;切实施行第一、二级培训;经考核合格后上岗..b.对于所有在职人员按计划实施专项技能培训;详见品管部培训计划..5.8产品风险评估；b. 所的成品安全测试合格;没有因违规/测试不合格等被招架回或顾客投诉现象..6.生产部6.1本次内审不合格项:经抽查;装配部产品剪草机物料无相关标识;无法进行有效的识别..原因分析：因装配部物料人员在进行周转时将原有的标识遗失..纠正：安排人员重新检查物料并作出有效的识别..6.2 综合各车间生产环境、5S状况来看;有持续改进趋势..能做到物料分区摆放;标识清晰;工场整洁、布置合理、通道通畅;各种设施也较齐全完整..6.3 设备维护所有生产部门均能按要求对设备进行维护、保养;机器设备均处于良好运作状态..6.4 生产记录、资料定时或不定时地抽查的结果显示;各生产部门的生产资料、生产记录较完整;但仍有极少随意涂改记录的现象;应加以改善..6.5 教育训练各部门基本上能做到根据计划、结合需要进行适当的教育训练;以不断提高全员质量意识、生产技能及整体素质..四、质量目标的达成实绩1．从各部门汇报资料和数据来看;2015年度至今公司质量总目标和分目标均已达标.. 2．2015年度质量目标达成实绩已在几个分层目标上略有提升;以更好地反映我司质量体系的持续改善的宗旨..五、关于体系的变更目前我司通过并正常运行以下体系：1、ISO9000质量管理体系；2、ICTI工厂社会责任体系：六、总经理关于ISO9001：2015体系持续适宜性、充分性、有效性的总结1．此次评审中;各部门汇报了体系动作的基本情况;有实有据;取得了可喜的成绩;同时也列举了一些问题;且提出了具体的改善措施和要求;请各相关部门尽快落实改善;指定人员跟进改善效果..2．纵观各方汇报材料;我司质量方针、质量目标能体现公司承诺及客户要求;已在公司进行全员宣传教育;对监督、促进我司质量体系的良好运行适宜有效..3．质量体系已运行4年多..4．公司产品能满足客户要求;暂无改进需要..但各生产、品管部门仍需严抓品质;不能松懈..5．上述所提出的相关硬件基础设施将尽快筹建..人力资源方面按人事部申请在11月份前招聘到位..确保各项资源能满足公司发展需要..6．综上相关资料、数据分析表明;公司已按ISO9001：2015质量管理体系要求正常运作;生产制程基本稳定;产品品质处于受控状态;偶有异常也得以及时纠正、预防;持续改进..系统的适宜性、有效性也得以充分体现..。
ISO9001-2015内部审核报告范例
德信诚培训网
内部审核报告
（依据GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准编制）
审核目的：验证质量体系在公司各部门运作是否正常
审核范围：公司最高管理者及各职能部门
审核依据：GB/T19001-2016/ISO9001：2015
受审部门：管理层、综合部、研发部、市场部
审核组长审核组员
审核过程综述：
在审核过程中，发现质量体系得到实施和运行，涵盖了公司生产和服务过程。
不合格项统计与分析：
本次内审共1项不合格
对质量管理体系的评价：
通过内审发现的问题在改进过程中能及时发现其相关问题，给予改进。
结论：
通过这次内审公司对ISO9001：2015运行，质量管理体系正常、充分、有效。
纠正措施要求及审核报告分发对象：
研发部2项
编制：日期：
审核：日期：
批准：日期：
会议签到表
时间：2018.8.15 会议名称：内部审核首次会议
地点：办公室
序号部门签到备注
1 总经理
2 管代
3 行政部
4 保洁部
5 市场部
6
7
8
会议签到表
时间：2018.8.16 会议名称：内部审核末次会议
地点：办公室
序号部门签到备注
1 总经理
2 管代
3 行政部
4 保洁部
5 市场部
6
7
8。
ISO9001管理评审报告
ISO9001管理评审报告
一、报告概述
本次ISO9001质量管理系统评审是对公司现有ISO9001质量管理系统的一次全面评估。
本次评审重点对公司ISO9001质量体系的范围、程序、责任、资源、文件管理及不断改进等内容进行了检查、分析和审核，以评定公司的ISO9001质量管理系统是否符合ISO9001:2024标准要求。
二、评审活动
1.准备阶段：本次ISO9001管理评审活动前，我们进行了详细的准备工作，根据公司现有ISO9001质量管理系统，制定评审计划，确定评审的范围、部门和技术方法，为进一步的评估工作做好充分准备。
2.执行阶段：该阶段的工作主要是进行实地调研、现场审查、参与现场活动等，以期对公司ISO9001质量管理系统的流程、责任和资源等内容进行深入了解，并监督、观察实施情况。
3.报告阶段：本次ISO9001质量管理系统评审完成后，我们将总结本次评审活动的主要内容、结论和合理建议，并就审核结果向公司全体员工报告。
三、评审结果
1.公司现有ISO9001质量管理体系满足了有关法规要求，且符合ISO9001:2024标准的要求；
2.公司的内部检查、管理评审、未来规划等的活动实施到位，措施针对性强，实施到位；
3.公司在ISO9001质量管理体系的责任、资源和文件管理方面。
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2014年综合管理部ISO9001质量管理运行情况工作报告根据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系（以下简称“体系”）4.2.3条款、6.2条款以及公司程序文件《文件控制程序》（CX/WT4.2.3--2008）、《人力资源控制程序》（CX/WT-6.2-2008）规定，综合管理部是负责人力资源控制和文件控制程序的归口管理部门，主要负责通过企业综合管理，确保织组的正常运行以及对从事与质量有影响的工作人员进行培训或采取其他有效措施，不断提高员工的综合素质，保证从事产品质量工作的员工能够胜任其本职工作，促进质量体系有效、持续地运行，以实现本公司的质量目标。
一、质量管理体系组织设计与人员配置情况
根据“体系”要求，公司将原来的组织结构做了一定的调整，具体见《质量手册》第06章：质量管理体系组织结构图，并按照新的组织结构图，对各部门、各岗位的职责进行了调整与明确，保证做到质量方针、目标宣贯到位、分解明确；质量管理职责分工清晰、各司其职；从事与产品质量有关的员工适才适所、胜任岗位要求。
公司目前正式员工人数为221人，其中管理、技术人员65人；生产一线人员170人；辅助人员40 人。
职称分布如下：助理工程师7人；中级工程师2人；高级工程师2 人。
学历分布如下：高中（中专）及以上学历30人；大专及以上学历51人。
综合管理部依据ISO9001质量管理体系中6.2.1要求对公司人力资源配备、岗位素质要求及员工培训等工作在原有基础上进行了规范，并按照持续改进的原则不断提高管理水平，从人力资源管理角度保证了质量管理体系的有效运行。
同时采用量化考核与定性考核相结合的办法，4月份综合管理部组织对全公司所有人员的岗位胜任能力进行了全面的评估，所有任职人员都基本满足了岗位技能素质要求。
二、文件管理与档案管理情况
在年初，公司成立了《企业规范化建设小组》、《生产现场6S推行小组》以及《ISO9001质量管理体系领导小组》，以三大小组为核心逐步完善了企业制度流程建设，有力推行现有企业政策和制度，9月份对现有制度进行重新梳理，对制度的有效性进行了评价，不适应实际需要的予以作废，同时编制了2008年度三级制度的修改计划。
按照《文件控制程序》（CX/WT4.2.3--2008）要求和实际需要，公司目前在文件控制上采用了两大类别的管理方式，即综合管理性文件和产品技术性文件，并分别对下发制度进行有效控制。
对外来文件采用《文件审阅签》的形式进行控制，并进行登记。
企业档案管理依据现有《档案管理制度》进行控制，对于属于存档范围的予以及时归档，并纳入档
案目录中，以便及时查找。
三、员工培训工作情况
根据ISO9001质量体系和公司员工培训的目标，在每年初由综合管理部部牵头组织各部门进行员工培训需求分析工作，制定年度员工培训工作计划并逐步实施。
目前公司已形成以综合管理部为主，各部门为辅的培训体系，并在此基础上进一步完善员工培训制度体系，使培训与员工的各类晋升有效地结合起来。
1、为ISO9001质量管理体系的有效执行，综合管理部部组织相关人员开展了《ISO9001质量体系文件编写技能培训》、《ISO9001内审员知识培训》、《质量奖惩管理办法宣贯》、《ISO9001程序文件》、《质量手册》等培训，共有380人次参加，31课时的培训。
使相关人员对质量体系有了一定的认识和了解。
同时，依据工作需要，开展了《行车取证培训》、《焊接技能知识培训》、《无损探伤培训》、《6S知识技能培训》等知识培训，本年度员工培训整体满意度为85.1%，同时为了加强主管级以上人员的各项管理技能，今年共安排培训时数为46.7小时/人，满足了员工岗位培训需求，确保了质量体系的有效运行。
内培、外派培训情况：
2、质量内审员除了专题培训外，还组织公司质量体系文件的学习，同时通过内审工作逐步提高内审员的评审工作能力水平，现公司内审人员基本能够任胜质量体系文件内审工作。
3、特殊岗位培训及持证情况：对电焊工、行车操作工、无损探伤、ISO9001质量内审员等特殊岗位按照国家有关规定进行了取证培训，依据实际要求对公司内部质量检验人员进行培训并以考试的形式持证上岗。
4、本年度依据《员工培训制度》要求及时对培训的组织方式、学习效果等方面进行调查，并做好培训记录，使其可追溯性方面更强。
四、质量体系的考核与沟通
根据《员工绩效管理规定》（Gl/HX 01-03-2008），公司采取“二级”考核体系，即部门业绩、员工个人业绩。
今年建立了部门二级考核体系使员工个人业绩评估更加有效、科学，员工个人业绩的评估与沟通有了更有效地落实。
年初公司根据战略调整制定年度公司质量考核指标，然后利用BSC（平衡
计分卡）将经营重点和质量目标进行分解至各部门、岗位，并通过各种培训和宣传渠道让各员工知晓企业质量方针和质量考核目标。
建立并确保公司各职能部门之间就“体系”运行中的相互联系、协调运作、相互沟通，是保证“体系”有效运行的前提，也是“体系”的要求，为了达到充分沟通，使广大员工知晓并按“体系”要求统一行动，公司采用多种沟通方式并举，通过对质量目标的宣传及对各个层级员工进行了质量程序文件和质量手册等内容系列培训，同时内部审核1次，使员工对体系有了一定的认识与操作技能。
五、综合管理部两个程序文件执行情况
1、2014年4月份内审有两项不符合项：A、文件控制清单不准确，需要对各部门现行文件进行有效识别；B、人员能力确认评价没有得到确认，现已经组织各部门对公司所有岗位人员进行考核评估，从结果来看，现有人员基本都能达到岗位要求。
2、其它工作均按照程序文件的要求条款进行。
六、需改进的工作
1、企业档案管理的细化需要加强；
2、《部门职责与岗位说明书》的动态化管理不强，也就是说与组强结构调整要求有差距。
3、在宣传与沟通方面对基层人员的力度还不够大，甚至有些措施不到位，如车间现场管理、操作人员技能水平不高等薄弱环节。
综合管理部部
2014年4月22日。