交通运输设备制造业船厂考核指标KPI文冲经济运行室
交通运输设备制造业船厂考核指标KPI文冲经营业务室
报价、投标、签订合同、结算 及时性、准确性
跟踪产品进度、汇报问题、协 调与船东关系及时性
指标说明 及时组织业务室开展市场调查和预测、走访 用户，收集、分析经济信息 项目报价、投标、洽谈、合同条款的拟订、 谈判、签约，产品完工结帐、加减帐核算不 出现差错，能够在要求的时间内完成
及时跟踪重要产品的主要生产进度，发现问 题及时汇报，协调好事业部与船东的关系， 不出现有效投诉
说明： 四级评分法ຫໍສະໝຸດ 待改进、合格、 良好、优秀计算公式 调查、走访不及时一次扣X分
工作不及时一次扣X分，出现差错一 次扣X分
跟踪、汇报不及时一次扣X分，出现 有效投诉一次扣X分
交通运输设备制造业船厂考核指标KPI文冲工会
部门绩效管理体系实施，按时 提交；无员工二次投诉；结果
符合要求
考核结果上交每延迟一天扣5分 考核结果不符合要求每次扣10 分 员工投诉一次扣5分
部门员工培训，完成计划
培训计划未完成每１%扣5分
部门ห้องสมุดไป่ตู้作满意度
低于协作满意度平均分1分减1 分，高1分加1分
职业健康安全管理体系
内审、外审不合格项每项扣5分 外审不通过扣10分
指标名称 大型文体活动项目完成率 关心生活困难职工，及时发放 困难补助费、办理劳保供养关 系的审批、核销和转接 劳动竞赛活动完成率 职工代表会准备及时性 工会组织建设
上级部门评价
部门综合管理（基准分１００ 分，扣完为止）
指标说明
计算公式
完成大型文体活动项目/计划文 体活动项目，100％完成
计划未完成每１%扣2分
说明： 四级评分法：待改进、合格 、良好、优秀
不出现差错或者投诉
出现一次差错扣2分，出现一次 有效投诉扣2分
完成劳动竞赛项目/计划劳动竞 赛项目，100％完成
不出现准备不足的现象 工会组建率100％
每低于1%扣1分 出现一次准备不足现象，酌情 扣 每2低分于1%扣2分
按时换届率100％
每低于1%扣2分
入会率95％
每低于1%扣2分
上级部门评价
上级部门评价低于85分，每一 分扣1分
交通运输设备制造业船厂考核指标KPI文冲市场部综合管理室
指标说明
批文办理，进出口报关及时性
办理公司各类贸易批文、报关不出现差错， 能够在要求的时间内完成
合同章使用合规性
及时登记用章使用记录，不出现违规使用
文件、资料收集、汇总及时性 收集、汇总பைடு நூலகம்量体系文件资料、合同评审资
、准确性
料不出现差错，能够在要求的时间内完成
说明： 四级评分法：待改进、合格、 良好、优秀
计算公式 办理不及时一次扣X分，出现差错一 次扣X分 登记不及时一次扣X分，出现违规使 用一次扣X分
收集、汇总不及时一次扣X分，出现 差错一次扣X分
交通运输设备制造业船厂考核指标KPI文冲仓储管理室
本室绩效管理体系实施，按时提交；无员工 二次投诉；结果符合要求
室综合管理（基准分１满意度
质量内审、外审通过并没有不合格项
职业健康安全管理内审、外审通过并没有不 合格项
说明： 四级评分法：待改进、合格、 良好、优秀
计算公式 四级评分法 四级评分法 低于目标值每1%扣XX分 低于目标值每1%扣XX分 四级评分法 四级评分法
出现一次投诉扣XX分
出现超过底限值没X%扣XX分 考核结果上交每延迟一天扣５分 考核结果不符合要求每次扣１０分
员工投诉一次扣５分
培训计划未完成每１%扣５分 低于协作满意度平均分1分减1分， 高1分加1分 内审、外审不合格项每项扣５分 外审不通过扣１０分 内审、外审不合格项每项扣５分 外审不通过扣１０分
指标名称 采购物资问题处理及时性
入库质量合格率 出库物资质量合格率 仓库5S管理
物资出入库及时性 库存物资损耗率
指标说明
及时性（40％）
有效性（60％） 入库质量合格率达XX％ 出库质量合格率达XX％
现场情况（60％） 监督检查（40％） 按照公司规定及时安排物资出库、物资入 库，不出现有效投诉 物资责任损耗率不超过X%
制造业各部门的KPI考核指标精简版范文
制造业各部门的KPI考核指标
制造业各部门的KPI考核指标
1. 产能部门
生产线利用率：衡量生产线的工作效率，计算公式为：生产时间 / (生产时间 + 停机时间)。
生产成本：衡量生产过程中的成本效益，计算公式为：总生产成本 / 总产出数量。
生产产能：衡量产能部门的产出效率，计算公式为：实际产出数量 / 计划产出数量。
2. 质量部门
产品合格率：衡量生产的产品质量，计算公式为：合格产品数量 / 总生产产品数量。
不良品率：衡量生产过程中产生的不良品数量，计算公式为：不良品数量 / 总生产产品数量。
返工率：衡量生产过程中需要返工的产品比例，计算公式为：返工产品数量 / 总生产产品数量。
3. 物流部门
仓储周转率：衡量仓储部门的效率，计算公式为：（年度出库量 + 年度入库量）/ 2 / 平均库存量。
准时交货率：衡量配送部门的准时交货能力，计算公式为：按时交货客户数量 / 总客户订单数量。
订单处理时效：衡量订单处理的效率，计算公式为：（订单处理完成时间订单接收时间）/ 订单数量。
4. 设备部门
设备利用率：衡量设备的使用效率，计算公式为：设备运行时间 / (设备运行时间 + 停机时间)。
设备故障率：衡量设备的故障频率，计算公式为：故障次数 / 设备运行时间。
设备维修时效：衡量设备维修的效率，计算公式为：（设备修复完成时间报修时间）/ 维修次数。
注意：以上指标仅为参考，实际的KPI考核指标应根据企业自身情况进行调整和设定。
交通运输设备制造业绩效考核指标库KPI江铃汽车技术开发中心
指标名称 产品开发中长期规划讨论通过次数 产品开发中长期规划计划完成率 阶段性项目工作计划完成率
部门预算超支率
部门制度流程建设计划完成率 关键人才流失率 人均培训时间达成率 技术项目策划的数量达成率 引入技术人才的数量达成率
目标值 2次 100% 100%
ห้องสมุดไป่ตู้0%
100% 0% 100% 100% 100%
计算办法 每超出1次，扣50分 每有1项未完成，扣50分 每有1项未完成，扣50分 （部门费用发生额/部门费用预算－1）×100% 预算超支1％扣100分 每有1项未完成，扣50分 每流失1人，扣50分 人均实际培训时间/人均计划培训时间×100% 每有1项未完成，扣50分 每有1人未完成，扣50分
交通运输设备制造业船厂考核指标KPI文冲物资部综合管理室
室综合管理（基准分１００ 本室员工培训，完成计划
分，扣完为止）
室协作满意度
质量内审、外审通过并没有不合格项
职业健康安全管理内审、外审通过并没有不 合格项
说明： 四级评分法：待改进、合格、 良好、优秀
计算公式
四级评分法 四级评分法 低于目标值每1%扣XX分 低于目标值每1%扣XX分
四级评分法 四级评分法 考核结果上交每延迟一天扣５分 考核结果不符合要求每次扣１０分
员工投诉一次扣５分
培训计划未完成每１%扣５分 低于协作满意度平均分1分减1分， 高1分加1分 内审、外审不合格项每项扣５分 外审不通过扣１０分 内审、外审不合格项每项扣５分 外审不通过扣１０分Βιβλιοθήκη 指标名称 生产计划节点完成率
采购物资问题处理及时性
入库质量合格率 出库物资质量合格率 交船合同按时完成率 供应商管理
指标说明
及时性（40％） 有效性（60％） 入库质量合格率达XX％ 出库质量合格率达XX％
信息提供及时性（40％） 调查、认证、评估工作（60％）
本室绩效管理体系实施，按时提交；无员工 二次投诉；结果符合要求
交通运输设备制造业绩效考核指标库KPI江铃汽车人事企管部
部门预算超支率
100% 0%
目标值
薪酬总额超支率
年度经营目标分解方案讨论通过次数 关键人才流失率 人均培训时间达成率 劳动生产率 职工年平均收入增长率 核心人才队伍建设方案讨论通过次数
工程项目成本控制率
信息化建设方案讨论通过次数
0%
3次 0% 100% 同集团目标值 同集团目标值 3次
？%
3次计Biblioteka 办法每有1项未完成，扣50分 （部门费用发生额/部门费用预算－1）×100% 预算超支1％，扣100分 （实际薪酬总额/薪酬总额预算－1）×100% 超支1‰，扣100分 每超出1次，扣50分
每流失1人，扣50分
人均实际培训时间/人均计划培训时间×100%
同集团考核标准
同集团考核标准
每超出1次，扣50分 工程项目实际成本/工程项目预计成本×100% 高于目标值1次扣？分，高于目标值？次扣100分 每超出1次，扣50分
造船厂绩效考核指标库KPI公司级
造船厂绩效考核指标库KPI公司级指标名称指标说明利润总额完成率销售毛利率完成率费用预算控制率单船目标成本控制率部门内费用预算控制率公司人工费总额控制率系列船人工成本比率变动率培训费用预算控制率各部门工资总额控制率动能中心利润完成率大型项目目标成本控制率固定资产维修成本控制率动能中心利润完成率综合资金成本公司净现金流应收退税款实现率基本建设和技术改造投资支出控制率单船合同利润提高率设计成本达成率专项费用预算达成率车辆维修等费用控制计测探伤中心营业额收入非船业务利润完成率投资收益率非船业务利润完成率已核销坏帐数造船利润总额完成率造船毛利率完成率超期罚款额度罚款数值合同承接额完成率合同按时完成率部门协作满意度见《部门协作满意度考核表》定单完成比率外部客户关系维护关系广泛性、关系融洽程度客户满意度客户满意度调查、统计客户投诉次数上级部门、外部相关机构考评检查意见外部相关机构评价检查抽查通过率业内市场知名度（公共形象推广）公司通过行业报告、信息披露等方式正面曝光次数董事会及高层综合评价上级部门汇报联系满意度及时性、报告质量客户投诉处理率群众与统战工作满意度满意度调查上级部门联系汇报满意度汇报及时性、关系融洽程度船东投诉提高船东满意度、船东无投诉固定客户数3—5家相对固定客户生产周期完成率生产计划完成率新船重点产品生产技术准备计划达成率每修正总吨实动工时耗量控制率重要材料利用率后续船设计差错数设计差错引起返工实动工时或成本损失船体焊接X光抽查拍片合格率质量损失成本统计分析因质量问题引起成本损失对外交验一次合格率设计单元化率上船台前的舾装率下水完整性三支队伍建设规划系统性、人员数量、人员素质、动态管理外工队管理队伍保有率、熟练工比率、上岗持证率绩效管理工作推进效果宣传、及时性、投诉处理、规定监控实动工时统计方案实施按项目进度要求推进，成本统计准确为公司提出合理化建议建议数量、建议质量ISO质量内审、外审通过率无不合格项；通过率100%绩效管理体系实施按时提交结果；无员工二次投诉；结果符合要求劳动纪律管理迟到早退率、假期管理三支队伍建设年度计划完成率员工关系及时化解投诉和不满劳动风险控制效果无影响公司正常运作秩序的群体（20人以上，外工50人以上）劳务纠纷科技人才队伍建设计划完成率计划完成率福利政策制度有效性和执行情况制度合理性、贯彻落实年度大型项目计划完成率万元固定资产创造收入万元产值能耗量主要生产设备故障率主要生产设备利用率安全生产见安全生产责任书现场管理５Ｓ活动见“劳动竞赛”相关规定基建技改项目实施操作见《固定资产投资管理办法》、《固定资材资产更新改造立项程序》税务管理关系维护、问题处理、合理避税财务报告及时性、准确性、全面性、建设性成本核算体系建设系统运行、改进完善全面预算体系建设预算控制率、系统运行、改进完善流动资金的有效管控合理管理流动资金，提高资金使用效率、防范财务风险成本控制体系建设核算合理化、成本分析公司内部价格体系维护处理及时性、决策合理性造船预算编制、监控、反馈编制及时性、执行监督、问题反馈会计基础规范工作规范程度造船事业部成本控制体系发现问题及时性、建议合理性客户投诉解决的满意率客户投诉记录客户信息整理档案和业务单证完备率,工作文档管理的完整性和时效性,客户信用等级调查及时准确老（大）客户利润贡献率分析分析深度、合理性船舶产品结构比例保持率船舶产品预订货工作筹备情况新客户比例新客户利润贡献率年度（季度/半年度）市场调查、分析预测报告行业信息的收集、分析与跟踪管理；分析报告的及时性、准确性重大政刑恶性案件的控制不发生一起重大政刑恶性案件重大治安事故的控制不发生一起重大治安事故现场管理、监控力度每人每天进行现场巡检的记录是否齐全重大火灾事故的控制不发生一起重大火灾事故不发生失泄密事件不发生×起失泄密事件污染事故控制率不发生一起重大污染事故安全教育培训达成率生产现场管理及监控计划性、监控效果、及时性社会治安综合治理指标完成情况完成年度内确定的治安、调解、上访、文明生产等指标任务治安环保认证完成率失窃金额被盗损失金额武装、安保等档案完备率生产准备计划完成率总设计周期达成率重点技术开发项目节点进度计划达成率预研项目结题完成率设计托盘化率标准化提高率设计单元化率设计差错设计钢材利用率设计资料文档管理按档案管理要求产品设计质量控制图纸设计差错率、图纸审核差错率、详细设计规则规范修改率市场及行业状况分析信息数量、分析系统性、前瞻性战略规划能力方案系统性、监控效果、计划性年度战略实施计划完成率按项目进度要求推进重点战略项目的关键节点计划完成率按项目进度要求推进生产管理信息化年度计划完成率按项目进度要求推进采购成本控制计划季度完成率按项目进度要求推进资材成本控制计划季度完成率按项目进度要求推进公司管理体系维护系统性、有效性各部门年度经营（管理）目标责任制执行情况方案系统性、监控效果、计划性公司经济运行分析报告方案系统性、监控效果、计划性公司转模方案探索、物流为主线的流程及工序优化按项目进度要求推进,完成阶段目标公司现代化管理创新成果申报方案系统性、监控效果、计划性规范公司三会（董事会、股东会、监事会）管理及时、准确地与股东、董事沟通的程度公司管理体系维护文秘管理工作规范化日常安排出现的冲突次数；日常拟文及会议纪要的差错率公司内部运行机制顺利有效及时、有效安排会议的程度公司内部宣传工作管理机制建立的计划完成情况；信息不通畅导致投诉的次数公司品牌维护因标识管理失误导致的投诉数量司机出车配合率因派车和出车不及时等问题导致的投诉数量安全事故发生次数年度内累计行车安全事故次数ioffice及公司网站的维护与功能完善更新ioffice实用功能改进、公司网站维护等相关工作的阶段性目标及要求的完成情况公司内部日常事务性工作管理及时性、监控效果、计划性上市公司规范化管理合法性、及时性、准确性辅助决策工作系统性、及时性监督协调工作及时性固定资产管理及时性、监控效果、计划性小车班日常管理差错次数合同风险控制过程中产生的应收帐款管理工作合同导致应收帐款增加额度、一年以上应收帐款的追讨工作效果媒体正面爆光次数在国家一级报刊杂志等公众媒体上发表宣传公司的正面新闻报道及宣传广告的次数危机公关出现次数及处理情况总公司级危机事件在中央级、全国性媒体出现的产生重大负面影响的报导次数及处理情况组织、策划公司重大公关和外事活动因策划准备不足导致活动混乱和失败的次数纪监信访处理率违纪案件及时结案率党风廉政教育党风廉政教育活动开展效果、重大问题出现次数为零开展效能监察活动三项以上审计项目（包括专项项目）审计完成率审计工作差错率差错数及性质提交审计报告及时性、准确性、全面性整改意见采纳率内部工作质量指标质量体系内审员培训取证完成率材料控制及利用计测探伤中心材料消耗控制率、渗透材料和磁悬液利用率各部门质量（内审）各部门通过内审工作评价ISO质量外审通过率无不合格项；通过率100%年度公司员工质量培训学时完成率质量体系建设维护监督各部门内审、外审结果计测探伤中心安全教育安全教育次数质量考核指标统计完成非船业务经济运行分析质量准确性、全面性、及时性投资风险控制是否为公司造成重大损失提交项目管理报告准确性、全面性、及时性坏帐控制党建工作达标率组织活动健全、党员教育、发展党员等管理符合上级要求思想教、宣传育工作群众及相关部门评价；思想教育活动开展次数干部管理和梯队建设健全率宣传资料编制资料完备程度公司党员培训完成率精神文明建设与推行效果、全面、影响生产计划的制定及时性、准确性周计划执行情况通报及时性、准确性大节点管理规范化及时性、准确性船舶工号管理按工号管理要求工作计划完成率蓝本工时统计分析及时性、准确性成本统计分析及时性、准确性生产计划管理管理体系实施按项目进度要求推进,工时统计准确工时管理体系实施按项目进度要求推进,工时统计准确造船成本管理及时性、准确性、监控力度项目管理及时协调、沟通通畅、问题有效解决加帐管理体系有效运做及时性、合理性、监控力度蓝本工时与实动工时误差率年度生产计划完成率生产完成进度生产策划及生产准备及时性、完备性、有序性生产管理生产及时开工、关键节点进度控制、质量控制、现场安全建造周期完成率生产技术准备周期完成率生产技术准备周期实际值/生产技术准备目标值能耗成本（万元产值能耗）控制积压物资控制率采购成本控制率产品质量控制焊接X光一次拍片合格率、质量损失成本统计分析、对外交验一次合格率托盘集配率技术保障及时性、问题解决度、措施落实文明生产建设每半月出一期<安全生产简报>；每周出一期<造船天地)供应商认证与选择供应商资质认证、供应商数量、供应商质量部门指标的分解、考核与执行监督及时性、完备性、有效控制本课生产管理计划合理性、过程监控、有序运作员工管理培训、考核、合理调配技术改进焊接X光一次拍片合格率X%、技术攻关项目完成率100%、技术改进项目完成率100%管材利用率生产计划编制有效性、执行力度、可行性合同续签率外工保有率职称评审工作完成率设动管理有效性、及时性、监控力度、整改措施组织编制计划并有效执行有效完成、执行力度、及时性、过程监控质量损失成本统计分析及时性、准确性、改进措施得力优化生产工艺上船台前分段制作完成率、上船台前舾装率材料准备到位率生产准备及生产监控及时性、完备性、有序性、进度控制码头建造周期完成率工时管理控制率运输设备利用率工时损失数因运输设备调配不当或无法安排引起的工时损失运输设备保养率分段制作计划完成率停产周期控制率全年停产天数设计节点计划控制率按时完成节点计划比例设计月度计划控制率按时完成月度计划比例设计差错率(单船)按程序文件转模计划完成率按项目进度要求技进、攻关项目完成率按项目进度要求标准编制完成率按项目进度要求设计质量控制统计监督及时性、有效性、准确性蓝图图纸晒发回收率参见设计部相关文件设计资料及文档及时归档率及时性员工流失率培训计划达成率及效果技术攻关项目完成率技术改进计划项目完成公司各项制度执行参见公司有关制度规定部门员工满意度员工满意度调查结果部门员工流失率培训计划达成率及效果人力资源信息化建设组织培训、宣传推广、工作效率提高人力资源各项管理流程、方法改进工作效率提高人资队伍建设人员素质提升、人员业务水平提升财会电算化推行效果组织培训、宣传推广、工作效率提高财务工作各项管理流程、方法改进工作效率提高财务人员队伍建设人员敬业程度、人员业务水平员工培训计划完成率、内容针对性、培训效果员工关系主动耐心建立并完善经营管理制度客户评价管理体系建设与推进按项目进度要求推进,完成阶段目标保密体系的建设和推行按项目进度要求推进,阶段性任务完成科研项目完成率按项目进度要求推进,完成阶段目标部门组织政策法规业务学习每月一次、人数、出勤率投资制度体系建立及优化进度汇报，达成目标及计划非船业务管理模式建立进度汇报，达成目标及计划造船模式改进与创新按公司目标要求计算公式实际利润完成额/预算利润指标实际毛利完成额/预算毛利指标实际费用发生额/预算费用额实际成本发生额/目标成本实际费用发生额/预算费用额实际发生人工费/人工费预算（同系列上一艘船人工成本－同系列后续船人工成本）/同系列上一艘船人工成本培训费用发生额/培训费用预算各部门工资实际支付总额/年初预算实际利润/预算利润实际发生成本/预算成本实际发生成本/预算成本利润完成额/年初目标筹资费用/资金使用额财务专业术语实收退税金额/计划收取金额投资支出发生额/成本预算单船合同利润实现额/年度平均单船合同利润设计实际设计成本发生额/目标设计成本专项实际费用发生额/专项预算费用额实际车辆维修等相关费用发生额/预算费用额财务报表目标利润/计划完成利润投资收益/公司对外投资额实现利润/利润预算已核销坏帐数实际利润完成额/预算利润指标实际毛利完成额/预算毛利指标合同承接额/计划合同承接额已完成的合同项数/应完成的合同项数定单完成额/目标额及时处理客户投诉/收到客户投诉实际生产周期/目标生产周期实际完成量/计划完成量实际完成项目数/计划完成项目数;实际进度/计划进度1-本年度每修正总吨实动工时耗量)/上年度每修正总吨实动工时耗量净重/总消耗量合格片数/拍片数检验合格项数/检验项数产品单元工时总数/产品舾装工时总数上船台前的舾装完成工时数/该船总的舾装工时数下水前的完成工时数/该船总的工时数完成情况/年初计划实际完成项目数/计划完成项目数；实际进度/计划进度年度收入/固定资产总额能源消耗/年度产值主要生产设备故障次数/主要生产设备实际开动的设备台时主要生产设备全年开动台时总和/主要生产设备计划台时总和本年度系列船数量/首制船数量规格书中已落实的资材成本数额/采购成本总额(年度新客户数量/年度成交客户总量)*100%(新客户利润平均值/年内客户合同利润总值)*100%实际参见教育培训人数/应参加教育培训人数*100%完成项目数/计划完成数实际完成量/计划完成量预研项目年度结题数量/年初预研项目数量托盘项目数/总项目数(单船)本年度系列船设计标准件数量增加值/上年度设计标准件数量产品单元工时总数/产品工时总数设计差错引起返工实动工时或成本损失设计钢材的有效利用数量/钢材总量(书面化的流程和制度数目/所有需要制订的流程和制度总数)*100% 已处理信访/接到信访总数已处理违纪案件/发生违纪案件总数。
交通运输设备制造业船厂考核指标KPI文冲市场部管理人员
部门内费用预算控制率
财务部
年度（季度/年度）市场调查、 分析预测报告、市场策略报告
信息全面性（30％） 信息准确性（40％） 报告及时性（30息管理
调查及时性（30％）
信息准确性（40％）
台帐完备性（30％）
经营合同管理
台帐准确性（30％）
风险控制（40％）
说明： 四级评分法：待改进、合格、 良好、优秀
计算公式 四级评分法 四级评分法 四级评分法 四级评分法 四级评分法 四级评分法
四级评分法 四级评分法 四级评分法 四级评分法 四级评分法 四级评分法 四级评分法 四级评分法 四级评分法
指标名称 应收帐款回款率
进出口业务管理
售后服务处理情况
市场专项费用预算控制率 造船合同承接额完成率 非船合同承接额完成率 合同按时完成率
指标说明
财务部
单证完备性(50%) 业务办理及时性(50%) 答复及时性（40％） 内部信息传递（30％） 售后服务组织工作（30％） 财务部 企管规划部 企管规划部 企管规划部
交通运输设备制造业船厂考核指标KPI文冲造船事业部
产品质量控制 设计差错
拍片一次合格率达XX% 对外报验一次合格率达XX% 质量损失成本小于XX% 返工实动工时或成本损失小 于XX% 主要生产设备完好率达XX%
生产设备管理
主要生产设备事故率低于XX%
主要生产设备利用率达XX％
销售毛利率完成率
部门内费用预算控制率
造船事业部利润完成率
万元产值能耗量
重点科研项目节点完成率
每低于目标值X％扣X分
每低于目标值X％扣X分
低于目标值1分扣X分，投诉次数超过底限值每1次扣 X分 考核结果上交每延迟一天扣５分 考核结果不符合要求每次扣１０分 员工投诉一次扣５分 培训计划未完成每１%扣５分 高于目标值每X％扣X分 低于协作满意度平均分1分减1分，高1分加1分 内审、外审不合格项每项扣５分 外审不通过扣１０分 内审、外审不合格项每项扣５分 外审不通过扣１０分
为止）
部门协作满意度
ISO内审、外审通过并没有不 合格项
职业健康安全管理内审、外 审通过并没有不合格项
说明： 四级评分法：待改进、合格、良好、优 秀
计算公式
四级评分法 低于目标值每X％扣x分 低于目标值每X％扣x分 轻伤率、重伤率高于目标之值X％扣x分
低于目标值每X％扣x分 低于目标值每X％扣x分 低于目标值每X％扣x分 高于目标值每X％扣x分 高于目标值每X％扣x分 低于目标值每X％扣x分 高于目标值每X％扣x分 低于目标值每X％扣x分
实际完成节点数/计划完成节 点数，完成率达XX％
技术改进项目计划完成率
实际完成技术改进项目数/计 划完成项目数，完成率达 XX％
客户满意度
客户满意度调查不低于XX 分，客户投诉次数不多；无员工二次投诉； 结果符合要求
交通运输设备制造业船厂考核指标KPI文冲综合规划室
四级评分法
方案制订（30%）
四级评分法
计划完成率（30%）
四级评分法
过程合规（20%）
四级评分法
意见处理（20%）
四级评分法
方案制订（30%）
四级评分法
计划完成率（20%）
四级评分法
过程规范（30%）
四级评分法
指标完成率（20%）
四级评分法
有效运行（40%）
四级评分法
规范完善（40%）
四级评分法
汇编及时（20%）
四级评分法
问题处理（40%）
四级评分法
指令传达（20%）
四级评分法
及时性（30%）
四级评分法
准确性（40%）
四级评分法
无投诉（30%）
四级评分法
及时准确汇总和发布对外投资 每延迟一天扣5分，每出错一次
单位当月生产经营统计数据 扣5分
规划方案（40%）
四级评分法
进度检查（40%）
四级评分法
控制与完善（20%）
指标名称 投资项目计划的推进 对外投资单位日常管理 公司绩效管理（经济责任制考 核） 投资单位生产月报 发展规划的推进
企业改革改制
对外投资管理
规章制度管理 机构设置与部门编码管理
部门综合协调工作
指标说明
计算公式
方案制订（30%）
四级评分法
计划控制（40%）
四级评分法
过程合规（30%）
四级评分法
数据统计（40%）
说明： 四级评分法：待改进、合格 、良好、优秀
四级评分法
方案合理性（80%）
四级评分法
编码准确性（20%）
四级评分法
本室绩效管理，考核结果及时 提交
交通运输设备制造业船厂考核指标KPI文冲产品开发室
计算公式 待改进 待改进 待改进 待改进
准备不及时一待次改扣进X分，出现一 次差错扣X分 提供不及时一次扣X分，出现一 次 、良好、优秀
指标名称
资料收集及时性、准确性、全 面性
工作标准编制及时性、合理性 新造船产品基本设计技术文件 准备完整性、准确性、及时性 协助处理技术、工艺问题及时 性、有效性
指标说明 及时性（40%） 准确性（30%） 全面性（30%） 及时性（50%） 新造船产合品理基性本（设5计0%技）术文件 准提备供全技面 术， 图不 纸出 、现 文差 件错 完， 整能 、够 准 确、经济可行，能够在要求的 时间内完成
造船厂绩效考核指标库KPI公司级
指标名称指标说明利润总额完成率销售毛利率完成率费用预算控制率单船目标成本控制率部门内费用预算控制率公司人工费总额控制率系列船人工成本比率变动率培训费用预算控制率各部门工资总额控制率动能中心利润完成率大型项目目标成本控制率固定资产维修成本控制率动能中心利润完成率综合资金成本公司净现金流应收退税款实现率基本建设和技术改造投资支出控制率单船合同利润提高率设计成本达成率专项费用预算达成率车辆维修等费用控制计测探伤中心营业额收入非船业务利润完成率投资收益率非船业务利润完成率已核销坏帐数造船利润总额完成率造船毛利率完成率超期罚款额度罚款数值合同承接额完成率合同按时完成率部门协作满意度见《部门协作满意度考核表》定单完成比率外部客户关系维护关系广泛性、关系融洽程度客户满意度客户满意度调查、统计客户投诉次数上级部门、外部相关机构考评检查意见外部相关机构评价检查抽查通过率业内市场知名度（公共形象推广）公司通过行业报告、信息披露等方式正面曝光次数董事会及高层综合评价上级部门汇报联系满意度及时性、报告质量客户投诉处理率群众与统战工作满意度满意度调查上级部门联系汇报满意度汇报及时性、关系融洽程度船东投诉提高船东满意度、船东无投诉固定客户数3—5家相对固定客户生产周期完成率生产计划完成率新船重点产品生产技术准备计划达成率每修正总吨实动工时耗量控制率重要材料利用率后续船设计差错数设计差错引起返工实动工时或成本损失船体焊接X光抽查拍片合格率质量损失成本统计分析因质量问题引起成本损失对外交验一次合格率设计单元化率上船台前的舾装率下水完整性三支队伍建设规划系统性、人员数量、人员素质、动态管理外工队管理队伍保有率、熟练工比率、上岗持证率绩效管理工作推进效果宣传、及时性、投诉处理、规定监控实动工时统计方案实施按项目进度要求推进，成本统计准确为公司提出合理化建议建议数量、建议质量ISO质量内审、外审通过率无不合格项；通过率100%绩效管理体系实施按时提交结果；无员工二次投诉；结果符合要求劳动纪律管理迟到早退率、假期管理三支队伍建设年度计划完成率员工关系及时化解投诉和不满劳动风险控制效果无影响公司正常运作秩序的群体（20人以上，外工50人以上）劳务纠纷科技人才队伍建设计划完成率计划完成率福利政策制度有效性和执行情况制度合理性、贯彻落实年度大型项目计划完成率万元固定资产创造收入万元产值能耗量主要生产设备故障率主要生产设备利用率安全生产见安全生产责任书现场管理５Ｓ活动见“劳动竞赛”相关规定基建技改项目实施操作见《固定资产投资管理办法》、《固定资材资产更新改造立项程序》税务管理关系维护、问题处理、合理避税财务报告及时性、准确性、全面性、建设性成本核算体系建设系统运行、改进完善全面预算体系建设预算控制率、系统运行、改进完善流动资金的有效管控合理管理流动资金，提高资金使用效率、防范财务风险成本控制体系建设核算合理化、成本分析公司内部价格体系维护处理及时性、决策合理性造船预算编制、监控、反馈编制及时性、执行监督、问题反馈会计基础规范工作规范程度造船事业部成本控制体系发现问题及时性、建议合理性客户投诉解决的满意率客户投诉记录客户信息整理档案和业务单证完备率,工作文档管理的完整性和时效性,客户信用等级调查及时准确老（大）客户利润贡献率分析分析深度、合理性船舶产品结构比例保持率船舶产品预订货工作筹备情况新客户比例新客户利润贡献率年度（季度/半年度）市场调查、分析预测报告行业信息的收集、分析与跟踪管理；分析报告的及时性、准确性重大政刑恶性案件的控制不发生一起重大政刑恶性案件重大治安事故的控制不发生一起重大治安事故现场管理、监控力度每人每天进行现场巡检的记录是否齐全重大火灾事故的控制不发生一起重大火灾事故不发生失泄密事件不发生×起失泄密事件污染事故控制率不发生一起重大污染事故安全教育培训达成率生产现场管理及监控计划性、监控效果、及时性社会治安综合治理指标完成情况完成年度内确定的治安、调解、上访、文明生产等指标任务治安环保认证完成率失窃金额被盗损失金额武装、安保等档案完备率生产准备计划完成率总设计周期达成率重点技术开发项目节点进度计划达成率预研项目结题完成率设计托盘化率标准化提高率设计单元化率设计差错设计钢材利用率设计资料文档管理按档案管理要求产品设计质量控制图纸设计差错率、图纸审核差错率、详细设计规则规范修改率市场及行业状况分析信息数量、分析系统性、前瞻性战略规划能力方案系统性、监控效果、计划性年度战略实施计划完成率按项目进度要求推进重点战略项目的关键节点计划完成率按项目进度要求推进生产管理信息化年度计划完成率按项目进度要求推进采购成本控制计划季度完成率按项目进度要求推进资材成本控制计划季度完成率按项目进度要求推进公司管理体系维护系统性、有效性各部门年度经营（管理）目标责任制执行情况方案系统性、监控效果、计划性公司经济运行分析报告方案系统性、监控效果、计划性公司转模方案探索、物流为主线的流程及工序优化按项目进度要求推进,完成阶段目标公司现代化管理创新成果申报方案系统性、监控效果、计划性规范公司三会（董事会、股东会、监事会）管理及时、准确地与股东、董事沟通的程度公司管理体系维护文秘管理工作规范化日常安排出现的冲突次数；日常拟文及会议纪要的差错率公司内部运行机制顺利有效及时、有效安排会议的程度公司内部宣传工作管理机制建立的计划完成情况；信息不通畅导致投诉的次数公司品牌维护因标识管理失误导致的投诉数量司机出车配合率因派车和出车不及时等问题导致的投诉数量安全事故发生次数年度内累计行车安全事故次数ioffice及公司网站的维护与功能完善更新ioffice实用功能改进、公司网站维护等相关工作的阶段性目标及要求的完成情况公司内部日常事务性工作管理及时性、监控效果、计划性上市公司规范化管理合法性、及时性、准确性辅助决策工作系统性、及时性监督协调工作及时性固定资产管理及时性、监控效果、计划性小车班日常管理差错次数合同风险控制过程中产生的应收帐款管理工作合同导致应收帐款增加额度、一年以上应收帐款的追讨工作效果媒体正面爆光次数在国家一级报刊杂志等公众媒体上发表宣传公司的正面新闻报道及宣传广告的次数危机公关出现次数及处理情况总公司级危机事件在中央级、全国性媒体出现的产生重大负面影响的报导次数及处理情况组织、策划公司重大公关和外事活动因策划准备不足导致活动混乱和失败的次数纪监信访处理率违纪案件及时结案率党风廉政教育党风廉政教育活动开展效果、重大问题出现次数为零开展效能监察活动三项以上审计项目（包括专项项目）审计完成率审计工作差错率差错数及性质提交审计报告及时性、准确性、全面性整改意见采纳率内部工作质量指标质量体系内审员培训取证完成率材料控制及利用计测探伤中心材料消耗控制率、渗透材料和磁悬液利用率各部门质量（内审）各部门通过内审工作评价ISO质量外审通过率无不合格项；通过率100%年度公司员工质量培训学时完成率质量体系建设维护监督各部门内审、外审结果计测探伤中心安全教育安全教育次数质量考核指标统计完成非船业务经济运行分析质量准确性、全面性、及时性投资风险控制是否为公司造成重大损失提交项目管理报告准确性、全面性、及时性坏帐控制党建工作达标率组织活动健全、党员教育、发展党员等管理符合上级要求思想教、宣传育工作群众及相关部门评价；思想教育活动开展次数干部管理和梯队建设健全率宣传资料编制资料完备程度公司党员培训完成率精神文明建设与推行效果、全面、影响生产计划的制定及时性、准确性周计划执行情况通报及时性、准确性大节点管理规范化及时性、准确性船舶工号管理按工号管理要求工作计划完成率蓝本工时统计分析及时性、准确性成本统计分析及时性、准确性生产计划管理管理体系实施按项目进度要求推进,工时统计准确工时管理体系实施按项目进度要求推进,工时统计准确造船成本管理及时性、准确性、监控力度项目管理及时协调、沟通通畅、问题有效解决加帐管理体系有效运做及时性、合理性、监控力度蓝本工时与实动工时误差率年度生产计划完成率生产完成进度生产策划及生产准备及时性、完备性、有序性生产管理生产及时开工、关键节点进度控制、质量控制、现场安全建造周期完成率生产技术准备周期完成率生产技术准备周期实际值/生产技术准备目标值能耗成本（万元产值能耗）控制积压物资控制率采购成本控制率产品质量控制焊接X光一次拍片合格率、质量损失成本统计分析、对外交验一次合格率托盘集配率技术保障及时性、问题解决度、措施落实文明生产建设每半月出一期<安全生产简报>；每周出一期<造船天地)供应商认证与选择供应商资质认证、供应商数量、供应商质量部门指标的分解、考核与执行监督及时性、完备性、有效控制本课生产管理计划合理性、过程监控、有序运作员工管理培训、考核、合理调配技术改进焊接X光一次拍片合格率X%、技术攻关项目完成率100%、技术改进项目完成率100%管材利用率生产计划编制有效性、执行力度、可行性合同续签率外工保有率职称评审工作完成率设动管理有效性、及时性、监控力度、整改措施组织编制计划并有效执行有效完成、执行力度、及时性、过程监控质量损失成本统计分析及时性、准确性、改进措施得力优化生产工艺上船台前分段制作完成率、上船台前舾装率材料准备到位率生产准备及生产监控及时性、完备性、有序性、进度控制码头建造周期完成率工时管理控制率运输设备利用率工时损失数因运输设备调配不当或无法安排引起的工时损失运输设备保养率分段制作计划完成率停产周期控制率全年停产天数设计节点计划控制率按时完成节点计划比例设计月度计划控制率按时完成月度计划比例设计差错率(单船)按程序文件转模计划完成率按项目进度要求技进、攻关项目完成率按项目进度要求标准编制完成率按项目进度要求设计质量控制统计监督及时性、有效性、准确性蓝图图纸晒发回收率参见设计部相关文件设计资料及文档及时归档率及时性员工流失率培训计划达成率及效果技术攻关项目完成率技术改进计划项目完成公司各项制度执行参见公司有关制度规定部门员工满意度员工满意度调查结果部门员工流失率培训计划达成率及效果人力资源信息化建设组织培训、宣传推广、工作效率提高人力资源各项管理流程、方法改进工作效率提高人资队伍建设人员素质提升、人员业务水平提升财会电算化推行效果组织培训、宣传推广、工作效率提高财务工作各项管理流程、方法改进工作效率提高财务人员队伍建设人员敬业程度、人员业务水平员工培训计划完成率、内容针对性、培训效果员工关系主动耐心建立并完善经营管理制度客户评价管理体系建设与推进按项目进度要求推进,完成阶段目标保密体系的建设和推行按项目进度要求推进,阶段性任务完成科研项目完成率按项目进度要求推进,完成阶段目标部门组织政策法规业务学习每月一次、人数、出勤率投资制度体系建立及优化进度汇报，达成目标及计划非船业务管理模式建立进度汇报，达成目标及计划造船模式改进与创新按公司目标要求计算公式实际利润完成额/预算利润指标实际毛利完成额/预算毛利指标实际费用发生额/预算费用额实际成本发生额/目标成本实际费用发生额/预算费用额实际发生人工费/人工费预算（同系列上一艘船人工成本－同系列后续船人工成本）/同系列上一艘船人工成本培训费用发生额/培训费用预算各部门工资实际支付总额/年初预算实际利润/预算利润实际发生成本/预算成本实际发生成本/预算成本利润完成额/年初目标筹资费用/资金使用额财务专业术语实收退税金额/计划收取金额投资支出发生额/成本预算单船合同利润实现额/年度平均单船合同利润设计实际设计成本发生额/目标设计成本专项实际费用发生额/专项预算费用额实际车辆维修等相关费用发生额/预算费用额财务报表目标利润/计划完成利润投资收益/公司对外投资额实现利润/利润预算已核销坏帐数实际利润完成额/预算利润指标实际毛利完成额/预算毛利指标合同承接额/计划合同承接额已完成的合同项数/应完成的合同项数定单完成额/目标额及时处理客户投诉/收到客户投诉实际生产周期/目标生产周期实际完成量/计划完成量实际完成项目数/计划完成项目数;实际进度/计划进度1-本年度每修正总吨实动工时耗量)/上年度每修正总吨实动工时耗量净重/总消耗量合格片数/拍片数检验合格项数/检验项数产品单元工时总数/产品舾装工时总数上船台前的舾装完成工时数/该船总的舾装工时数下水前的完成工时数/该船总的工时数完成情况/年初计划实际完成项目数/计划完成项目数；实际进度/计划进度年度收入/固定资产总额能源消耗/年度产值主要生产设备故障次数/主要生产设备实际开动的设备台时主要生产设备全年开动台时总和/主要生产设备计划台时总和本年度系列船数量/首制船数量规格书中已落实的资材成本数额/采购成本总额(年度新客户数量/年度成交客户总量)*100%(新客户利润平均值/年内客户合同利润总值)*100%实际参见教育培训人数/应参加教育培训人数*100%完成项目数/计划完成数实际完成量/计划完成量预研项目年度结题数量/年初预研项目数量托盘项目数/总项目数(单船)本年度系列船设计标准件数量增加值/上年度设计标准件数量产品单元工时总数/产品工时总数设计差错引起返工实动工时或成本损失设计钢材的有效利用数量/钢材总量(书面化的流程和制度数目/所有需要制订的流程和制度总数)*100%已处理信访/接到信访总数已处理违纪案件/发生违纪案件总数已审计的项目/按规定要求审计项目总数采纳意见数/提出意见数计测探伤中心检测准确率、底片质量合格率、计测探伤中心检测校准/校准报告准确率实际取证数量/计划取证数量完成学时/计划学时实际统计指标数目/应统计指标数目坏帐总额/销售收入后备干部准备数/计划后备干部数实际培训数/计划培训数实际完成项目数/计划完成项目数实际进度/计划进度（实动工时－蓝本工时）/蓝本工时建造周期完成额/目标建造周期能耗金额/产值(万元)积压物资金额/物资总金额实际采购成本发生额/目标成本集配项目数/托盘项目数有效利用管材/总消耗管材已完成人数/应完成人数按时到位资材数量/应到位数量码头建造周期/目标周期施工单位工时实际使用数/计划数运输设备的实际利用时数/满负荷运作时数已保养设备/设备数实际完成项目数/计划完成项目数实际进度/计划进度员工流失数/员工总数实际完成培训项目数/计划完成项目数; 培训效果评估结果实际完成攻关项目数/计划完成项目数量实际完成计划改进项目数/计划完成项目数员工流失数/部门员工总数实际完成培训项目数/计划完成项目数； 培训效果评估结果业务流程顺畅/业务管理规定书面化/业务流程高效化。
交通运输设备制造业船厂考核指标KPI文冲公司办公室
低于协作满意度平均分1分减1分，高1分加1分
内审、外审不合格项每项扣５分 外审不通过扣１０分 内审、外审不合格项每项扣５分 外审不通过扣１０分
四级评分法扣10分
出现一次差错扣10分
出现一次准备不足的情况扣20分
出现一次差错扣5分
出现一次会议准备不充分扣10分
说明： 四级评分法：待改进、合格 、良好、优秀
计算公式 见评分标准说明－－目标设定类 见评分标准说明－－目标设定类 见评分标准说明－－目标设定类 见评分标准说明－－目标设定类
四级评分法 四级评分法 四级评分法 四级评分法 出现一次有效投诉扣10分 出现一次有效投诉扣5分 考核结果上交每延迟一天扣５分 考核结果不符合要求每次扣１０分 员工有效投诉一次扣５分 培训计划未完成每１%扣５分
会务准备情况
领导满意度 及时性（40％） 落实程度（60％） 出错文件数/总体文件数，差错
率不超过X% 乘车人员的投诉，确保无有效
投诉 印信管理规范，不出现印信管
理差错 确保不出现因组织策划准备不
足导致活动混乱和失败 收集内外部信息，负责信息上 传下达，不出现传递错误信息 总经理办公会、党政联席会、 计划批准会等公司层会议安 排，不出现准备不及时现象
指标名称 销售毛利率完成率 部门内费用预算控制率
指标说明
专项费用预算控制率 小车班车维护费用预算控制率
规范公司“三会”管理
专题调研和政策研究 客户满意度（后勤服务） 电话业务服务
及时性（40%） 准确性（60%） 真实性（50%） 船东船检可对参后考勤性服（务50%的）投诉,确 保无有效投诉 确保无有效投诉
部门绩效管理体系实施，按时 提交；无员工有效投诉；结果 符合要求
部门员工培训，完成计划
交通运输设备汽车制造业SHKG权属公司业绩评价指标绩效考核指标库KPI
交通运输设备汽车制造业SHKG权属公司业绩评价指标绩效考核指标库KPI评价方面指标名称指标说明净利润评价公司盈利能力＝净利润/销售收入净额评价公司销售收入的收益水平＝净利润/资产平均占用额评价公司利用权债总额取得盈利的能力＝净利润/ 股东权益评价公司为股东创造价值的能力＝息税前利润/总资产评价投资利用效率＝期末所有者权益总额/期初所有者权益总额评价公司的资产增值能力＝销售收入/平均资产总额评价资产总额的周转速度＝销售收入／平均流动资产评价流动资产周转速度＝主营收入/（（期初净资产总额+期末净资产总额）/2）评价公司的营运效率＝一定时期销货成本/该时期平均存货评价公司的销货状况及存货资金占用状况＝赊销收入净额/应收帐款平均余额评价公司应收帐款变现速度＝负债总额/资产总额评价资产负债情况＝（税前利润＋利息费用）/利息费用评价公司的综合偿债能力＝期末净资产总额/期初净资产总额评价公司的增长和发展能力经营活动净现金流量评价公司创造现金流的能力目标市场销售收入评价该公司开拓目标市场工作的业绩关键客户销售额评价该公司开发关键客户工作的业绩新产品销售收入比例评价该公司新产品的市场销售成果新产品的销售收入增长评价新产品的发展情况新产品市场份额评价新产品的市场竞争能力市场份额评价总体市场竞争能力及时交货情况评价生产与客户服务相应能力重复订单评价现有市场与老客户维护能力关键客户流失率评价该公司保留关键客户工作的业绩客户保留率评价客户服务效果客户满意度评价客户服务效果客户调查排名评价客户服务效果投诉/咨询处理及时率评价客户服务相应速度客户投诉频率评价客户服务相应速度投诉订单占订单总数的比率评价客户服务相应速度总成本评价总成本控制能力流动资产周转率总资产周转率资产保值增值率总资产报酬率股东权益回报率财务销售净利率资产净利率净资产增长率利息支付倍数资产负债率应收帐款周转率存货周转率净资产周转率客户某产品总单位成本评价产品成本控制能力新产品开发周期新产品进入市场的及时性是产品领先战略的一个关键因素质量改进率评价质量改进效果订单完成率评价提高客户满意度的能力订单响应时间评价订单相应能力市场调查活动评价市场投入程度报价命中率评价市场调查成果与市场把握能力＝主营收入/（（期初员工数＋期末员工数）/2）用来衡量该公司员工工作效率的指标＝（成本＋费用）/主营收入用来评价该公司合理管理成本费用能力的指标＝公司薪酬福利总额/公司净利润评价该公司合理控制人力资源成本的能力员工人均培训时间＝公司员工培训人时总和/（（公司期初员工数＋公司期末员工数）/2），用来评价公司员工发展方面投入的指标研发投资（市场开拓）占主营收入比例＝（公司年度研发投资总额）/公司主营收入，用来评价公司在发展长期增长能力方面投入的指标被考评的新产品创意数量驱动更多有价值的新产品创意关键员工保留率关键员工的保留是实现财务、客户等目标的关键关键经理人的能力提高关键经理人的能力提高是实现内部管理目标的关键学习成长薪资利润率成本费用率劳动生产率内部管理。
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指标说明
计算公式
产值计划完成率
见评分标准说明－－目标设定类
生产节点完成率
见评分标准说明－－目标设定类
生产协调和生产管理
及时（50％） 有效（50％）
四级评分法 四级评分法
经济运行分析
及时（30％） 全面（70％）
四级评分法 四级评分法
滚动修订新造船线表
根据公司的生产情况，修订新造船 线表及协助组织实施
格项 部门绩效管理实施
５分，外审不通过扣１０分 考核结果不符合要求每次扣１ ０分，考核结果上交每延迟一
天扣５分
部门工作总结
每延迟一天扣５分
Байду номын сангаас
说明： 四级评分法：待改进、合格 、良好、优秀
四级评分法
供方受控（30％）
四级评分法
生产计划编制
编制的准确性、及时性 每延迟一天扣５分
综合统计编制
准确、及时的编制和报送上级 部门
每延迟一天扣５分
经济责任制考核办法
合理制定事业部年度的经营目 标
结果不符合要求每次扣１０分
ISO内审、外审通过并没有不合 ISO内审、外审不合格项每项扣
部门综合管理（基准分100分， 扣完为止）
每延迟一天扣５分
在产品清查管理工作
规定监控（40％） 及时有序（60％）
四级评分法 四级评分法
为公司提出合理化建议
建议数量（40％） 建议质量（60％）
四级评分法 四级评分法
生产经营总结
及时性（40％） 准确性（60％）
四级评分法 四级评分法
制度健全（30％）
四级评分法
外协业务管理
审批合规（40％）