餐饮采购制度
餐饮采购管理制度_餐饮采购管理制度
餐饮采购管理制度_餐饮采购管理制度餐饮采购管理制度_餐饮采购管理制度范文为了提高餐饮行业的食品质量，做好采购管理工作，应制定规范的餐饮采购管理制度。
下面店铺为大家整理了有关餐饮采购管理制度的范文，希望对大家有帮助。
餐饮采购管理制度篇1为了确保本公司产出食品的质量、控制产品的原料价格、经营成本及利润计划的全面实现。
特制定以下制度：一、采购制度1、食品采购应根据实际需要，有计划地采购食品，在采购前与个店铺商定要采购的种类、数量，及时列单，有计划地实施采购，不得盲目采购，引起大量积压变质。
2、大宗食品(食用油、面粉、蛋、鱼、肉等)实行定点采购，签订协议以保证食品质量、价格。
采购青菜等蔬菜时，最多不超过两天。
做到每日为新鲜蔬菜。
3、采购物品应做到价廉物美，择优录取，时鲜，季节性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样板、信息供经营部门参考选用，切实提高餐厅的产品质量和效益。
4、食品采购必须坚持货比三家原则，不得进变质、过期的食品和无卫生许可证的食品，严禁购买病死畜禽等动物食品和变质霉烂的蔬菜等。
5、原料采购时须仔细确认产品的色、香、味、形等感官性状;采购定型包装食品时，商品标签时上应有品名、厂名、厂址、生产日期保质期等内容。
6、采购单按规定填写清楚、完整，每日连同采购的原料、食品送给各部门进行逐样验收、清点。
7、采购人员须及时掌握食品安全形势，不得采购被曝光、列入“黑名单”的原料。
8、每种食品原料采购时须查看、备份该产品生产单位的卫生许可证及产品质量检验报告。
9、食品采购清单前须注明食品从何店、何场、何厂购入及卖主姓名、电话号码，做到记录清晰易查。
10、总厨须每月对所采购原料的索证资料进行核查，核对采购部所提供的资料是否与采购物品相符，检验报告是否与所采购批次相符。
二、食品原料验收制度验收是保证餐饮原料质量和控制餐饮食品成本的主要环节。
进行原料验收的目的在于：核查购入原料的品种、规格、质量、数量是否与需要的原料质量、数量相符，防止腐烂变质、有害健康、假冒伪劣的原料进入厨房和库房。
食品安全餐饮采购管理制度
食品安全餐饮采购管理制度第一章总则第一条为了加强食品安全管理，确保餐饮服务提供者采购的食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品符合食品安全标准，依据《中华人民共和国食品安全法》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于我国境内从事餐饮服务的企业、个体工商户。
第三条餐饮服务提供者采购食品时，应当遵循合法、合规、诚信、公平的原则，确保食品安全。
第四条餐饮服务提供者应当建立食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品的采购查验和索证索票制度，便于溯源。
第二章采购查验制度第五条餐饮服务提供者采购食品时，应当查验供货商的许可证照和产品检验合格证明。
第六条餐饮服务提供者从食品生产单位、批发市场采购的，应当留存供货商资质证明（许可证、营业执照）和产品检验合格证明（生肉禽类应有检验合格证明）。
第七条餐饮服务提供者从固定供货商（含个体经营户）采购的，应当留存供货商的资质证明、每笔供货清单等。
第八条餐饮服务提供者从合法超市、农贸市场采购的，应当留存购物清单。
第九条餐饮服务提供者采购一次性餐用具等食品容器、包装材料和食品用工具、设备、洗涤剂、消毒剂等，应当查验供货商的许可证照和产品检验合格证明。
第十条餐饮服务提供者采购进口食品，应当查验供货商的进口食品标签、检验检疫证明、新冠病毒检测报告等。
第十一条餐饮服务提供者采购食品时，应当建立采购记录，记录内容包括供货商名称、地址、联系方式、产品名称、规格、数量、购货日期、保质期、检验合格证明等。
第三章索证索票制度第十二条餐饮服务提供者应当建立索证索票制度，对供货商的许可证照、产品检验合格证明等资料进行留存。
第十三条餐饮服务提供者在采购食品时，应当向供货商索取许可证照、产品检验合格证明等资料，并进行核对。
第十四条餐饮服务提供者应当对供货商的许可证照、产品检验合格证明等资料进行归档管理，保存期限不得少于两年。
第四章食品安全要求第十五条餐饮服务提供者采购的食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品应当符合食品安全国家标准。
餐饮釆购管理制度
餐饮釆购管理制度一、总则为规范餐饮采购管理行为，保障餐饮服务的质量和安全，提高餐饮服务的水平和效益，制定本管理制度。
二、采购管理的目标1. 提高餐饮服务质量，保障消费者的权益；2. 控制成本，提高盈利能力；3. 建立稳定的供应商关系，确保供货稳定和质量可控；4. 强化采购管理，规范采购行为，防范风险。
三、采购管理的原则1. 公平公正原则。
采购活动必须遵循公平公正原则，保障供应商和消费者的利益；2. 诚实信用原则。
双方采购主体必须诚实守信，完善信用体系；3. 效益最大化原则。
在保证质量和安全的前提下，追求采购效益最大化；4. 风险控制原则。
建立风险评估机制，及时发现和解决采购中存在的风险。
四、采购管理的组织结构1. 采购管理委员会：负责制定和调整采购政策、指导和协调采购工作；2. 采购部门：负责具体的采购活动，执行采购计划，保障采购质量和进度；3. 供应商管理部门：负责供应商的考核评估和管理，维护供应商关系；4. 财务部门：负责采购资金的管理和审计，确保资金安全和合理使用。
五、采购管理的流程1. 制定采购计划：根据经营需求和预算计划，制定年度采购计划；2. 供应商选择：通过公开招标、邀请招标、询价等方式选择合适的供应商；3. 签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方责任和义务；4. 采购执行：根据合同要求，按时按量完成采购任务；5. 质量监控：对采购产品进行质量检验，确保质量符合要求；6. 结算支付：按照合同规定和财务程序进行结算和支付；7. 评估考核：及时对供应商和采购活动进行评估考核，建立评价体系。
六、采购管理的责任1. 采购委员会：负责制定和调整采购政策，监督和指导采购工作；2. 采购部门：负责执行采购计划，保障采购质量和进度；3. 供应商管理部门：负责供应商的考核评估和管理，维护供应商关系；4. 财务部门：负责采购资金的管理和审计，确保资金安全和合理使用。
七、采购管理的监督和评估1. 采购委员会：对采购管理工作进行监督和评估，对主要问题进行研究和解决；2. 外部监管机构：受政府有关部门监督和检查，接受社会各界监督；3. 内部监督机构：设立独立的内部审计机构，对采购管理工作进行内部审计。
餐饮门店原材料采购管理制度
餐饮门店原材料采购管理制度餐饮门店原材料采购管理制度一、目的和适用范围1.1目的本制度旨在规范餐饮门店原材料的采购及管理，确保原材料的质量安全，提高餐品的口感和品质，保障客户的食品安全。
1.2适用范围本制度适用于所有餐饮门店的原材料采购和管理工作。
二、采购程序2.1采购计划根据餐饮门店的经营需求，制定年度、季度或月度的原材料采购计划。
采购计划由负责采购工作的人员编制，并报经门店负责人审核批准。
2.2供应商选择选择正规合法的供应商，确保供应商能够提供合格、安全的原材料。
对于新供应商，应进行资质审核和风险评估，并与其签订合同。
2.3询价和比较从不同供应商处询价，并对比价格、质量、服务等因素，选择优质的原材料供应商。
2.4条款协商与供应商进行谈判，明确采购合同的价格、数量、质量标准、交货期限等条款，并达成一致意见后签订合同。
2.5采购合同签订采购合同应详细记载供应商名称、产品名称、规格型号、数量、单价、总金额等信息。
三、质量和食品安全管理3.1原材料验收餐饮门店应设置专门的验收区域，由验收人员按照质量标准对原材料进行验收。
对于有质量问题的原材料，应及时退货，并与供应商协商解决。
3.2原材料存储根据不同的原材料特性和要求，合理划分存储区域，并进行分类存放，保持原材料的品质和卫生。
3.3原材料管理建立原材料台账，对每一批次的原材料进行记录，包括名称、来源、批号、生产日期、有效期等信息，便于追溯和管理。
3.4供应商管理定期对供应商进行评估，评估指标包括供应商的产品质量、交货及时性、售后服务、信誉等。
评估结果作为供应商是否继续合作的重要依据。
四、风险控制4.1原材料质量控制与供应商共同制定和执行质量管理制度，加强对原材料的质量控制和检测，确保原材料的品质符合标准。
4.2库存管理控制原材料的库存数量，确保原材料的新鲜度和品质不受损失。
4.3原材料价格风险管理根据市场行情和供应商提供的价格，制定灵活的采购策略，及时调整采购计划。
最新餐饮业采购管理制度（6篇）
最新餐饮业采购管理制度1、根据《中华人民共和国食品卫生法》和《_______加强食品等产品安全监督管理的特别规定》，做好食品采购索证和验收卫生管理工作。
2、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。
采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。
3、采购食品及其原料应当按照国家有关规定索证。
采购时应索取发票等购货凭据，并做好采购记录，便于溯源;向食品生产单位、批发市场等批量采购食品的，或向供货商直接批发采购的食品还应索取食品卫生许可证、检验（检疫）合格证明或者化验单。
4、食品定点采购，蔬菜等食品防止受到农药等有毒有害物质污染，肉类采购放心品牌并索取检疫证明，确保食品原料新鲜卫生。
各类定型包装食品尽可能选用知名度高的大型企业的产品，保证安全卫生。
5、不采购质量不新鲜、腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺假掺杂、超过保持期限及其他不符合食品卫生标准和卫生要求的食品。
6、采购的定型包装食品和食品添加剂，必须在包装标识上按照规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成份、保质期限、食用或者使用方法等。
食品包装标识必须清楚，容易辨识。
在国内市场销售的食品必须有中文标识。
7、采购食品添加剂必须选购国家允许使用、定点厂生产的食用级食品添加剂。
8、采购的食品容器、包装材斜、食品用工具、没备、用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相应的卫生标准，对人体安全、无害。
9、建立食品索证、进货验收台帐并进行记录，指定专（兼）职人员负责食品索证、验收以及台帐记录保管等工作。
10、负责食品索证、验收和台帐记录的人员应掌握餐饮业常用食品卫生法规规定和食品卫生基本知识及感官鉴别常识。
11、在采购食品时，应到证照齐全的生产经营单位或市场采购，采购时应现场查验供货单位的资质。
餐饮食品采购管理制度
餐饮食品采购管理制度背景在餐饮业中，食品采购是非常重要的环节，直接关系到食品的质量、价格和公司的经济利益等。
为了确保餐饮食品的品质和合法合规的采购行为，制定一套科学、高效、规范的餐饮食品采购管理制度是必要的。
管理制度采购部门公司应设立采购部门，专门负责餐饮食品的采购管理工作，通过信息搜集、产品比较、商家评估等手段确保采购的产品质量和合法性。
采购程序餐饮食品的采购程序应遵循以下流程:1.采购计划：采购部门应定期制定采购计划，根据公司运营情况、季节变化、客户需求等因素制定有针对性的采购计划。
2.供应商筛选：采购部门应对供应商进行筛选，通过了解供应商的企业背景、产品质量、价格等方面的信息，综合评估并确定合适的供应商。
3.采购合同签订：在与供应商达成协议的基础上，采购部门应制定采购合同，明确采购产品的品种、数量、价格、交货期限等具体内容。
4.订单确认：确认采购合同后，采购部门应向供应商下达订单，并保证订单数量与合同中的采购量相符。
5.产品验收：在采购产品送达公司后，采购部门应对产品进行检验和验收，确认产品符合国家法律法规和公司要求标准。
6.财务结算：在产品验收通过后，采购部门应结算采购款，并保留相应的原始单据以备查。
采购文件的管理为了方便采购流程的管理，采购部门应制定一套采购文件管理制度，包括采购计划、供应商资料、采购合同、采购订单、产品检验报告、采购结算单等，采购文件应保存完整、可查询，填写应规范、真实、准确，以备公司管理、税务查账等需要。
采购风险控制为了避免采购风险，采购部门应将食品安全放在首位，及时跟踪食品质量及相关政策法规的变化，提高供应商的食品质量意识，避免产品的过期或者变质，确保公司的食品安全和品牌形象。
结束语本文介绍了餐饮食品采购管理制度。
通过采购部门、采购程序、采购文件以及采购风险控制等方面的要素，可以大幅提升餐饮企业在食品采购管理方面的效率和规范程度。
本制度为餐饮企业实现食品质量安全和合规采购提供了指导。
餐饮采购管理制度
餐饮采购管理制度一、背景随着生活水平的提高，人们对于餐饮行业的要求也越来越高。
而餐饮经营者在餐饮原材料的采购过程中，有很多需要注意的细节。
因此，建立一套餐饮采购管理制度，可以有效地保障原材料的质量和安全，为企业的进展供给良好的保障。
二、目的本制度的目的是规范餐饮企业进行采购活动的流程和标准，确保食材的新鲜程度、卫生情况、质量标准等，为企业生产和销售供给牢靠的保障。
三、适用范围本制度适用于全部餐饮企业的采购活动，包括进口、国产、冷冻、冷藏、散装、包装、半成品和成品原材料的采购。
四、责任分工1.采购部门：负责订立采购计划、采购决策和采购方案，在采购过程中严格落实质量标准和管理制度，监督供应商的业务往来。
2.仓储管理部门：负责对采购的物资进行存储、管理和保管，并依照相关要求对其进行分类、标记和存放。
3.质量检测部门：负责对采购的货物进行质量检测和验收，对不合格品进行退货和索赔，并确保原材料质量问题的解决和防止质量问题的再次发生。
五、采购流程1. 采购计划1.定期订立采购计划，明确采购的品种、数量、质量要求及采购时间等，并报领导审核和批准。
2.严格依照计划采购，不可擅自调整采购方案，不得向供应商供给与商务合作无关的回扣、利益等。
2. 采购决策1.选定供应商前，要对供应商的生产本领、资信情况、企业信誉等方面进行综合评价，了解供应商的质量保障体系、过硬生产和流程管理。
2.合同签订前，对于合同条款应严谨、完整、明确、规范，对于有争议条款，应进行沟通和修改，并落实采购验收标准、验收时间、付款方式、退货和索赔等标准。
3. 采购管理1.对于收到的货物严格进行质检，对于不符合质量标准的货物适时退货，并进行合理协商和索赔，维护企业的利益。
2.在收到货物后，对于采购收据、合同、发票、质量合格证等资料进行全面整理和归档，便利后续的管理和处理。
4. 供应商管理1.对于供应商定期进行评估，依据评估结果进行分类、分级，保障与供应商之间的合作关系和长远利益。
食堂采购管理制度(通用21篇)
食堂采购管理制度（通用21篇）食堂采购管理制度 1为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原材料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。
一、供应商管理1、食堂原物料供应商由食堂仓库物料管理员进行初步甄选，管理部主管进行资格审查，对送货品种、质量、规格进行约定。
（价格数目大的须签订供货协议。
）2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如发现3次以上类似情况的，仓库物料管理员有权可对该供应商进行清退及更换供应商。
3、食堂不得私自从未经管理部主管审核合格的`供应商处购买原物料。
二、原材料定价1、原材料每周或每半个月定价一次，所定价格在此期间不受市场行情涨落的影响。
2、由食堂班长和食堂仓库物料管理员共同议价、定价，并在报价单上签名，所有报价单报管理部主管备案，要求所核定的价格合理、公正。
三、采购和验收1、食堂所有的采购计划单由食堂班长会同厨师根据每日生活开支情况提前3天做好计划，交管理部主管审批后由食堂班长通知供应商按时派送。
2、食堂调味品、餐食辅料做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，且所有物料必须存放在食堂仓库保管。
3、原物料的派送由供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示，并签字确认。
4、收货组文员负责对采购来的原物料等货物进行验收，核对品种、数量，食品有效期等，厨师负责检查原物料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。
5、验收完毕，由食堂仓库物料管理员、收货组文员在送货单上共同签字确认。
6、食堂班长、仓库物料管理员、管理部助理应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证食堂正常运转。
7、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风，大宗物品价格由集体或厂长做决定。
餐饮连锁公司食材采购管理制度
餐饮连锁公司食材采购管理制度一、背景介绍随着餐饮行业的迅速发展，餐饮连锁公司越来越受到消费者的青睐。
作为一家餐饮连锁公司，为了确保产品品质的稳定和供应链的高效运作，食材采购管理制度的建立非常重要。
本文将针对餐饮连锁公司的食材采购管理制度进行详细说明。
二、采购流程1. 采购计划在开始采购前，餐饮连锁公司需要根据现有的销售数据和市场需求制定采购计划。
采购计划应包含所需食材的种类、数量、采购时间等信息，以确保供应能够满足销售需求。
2. 供应商选择餐饮连锁公司需要建立一个可靠而稳定的供应商网络。
选择供应商时，应考虑供应商的信誉度、产品质量、价格和交货时间等因素。
以确保食材的稳定供应和质量保证。
3. 采购订单一旦选择了合适的供应商，餐饮连锁公司需要向供应商发出采购订单。
采购订单应包含食材的名称、规格、数量、价格、交货时间等详细信息。
同时，餐饮连锁公司还需要确保采购订单的准确性和及时性。
4. 采购执行在供应商确认采购订单后，餐饮连锁公司需要及时组织采购执行。
采购执行包括食材的接收、验收以及入库等环节。
同时，餐饮连锁公司还需要确保采购过程的记录和食材的追溯。
5. 供应商管理餐饮连锁公司应建立供应商绩效评估制度，对供应商的供货质量、交货时间、售后服务等进行评估和监控。
通过供应商管理，提升供应链的稳定性和效率。
三、质量管理1. 食材质量检验餐饮连锁公司应建立食材质量检验标准，并在食材到货后进行严格的质量检验。
质量检验应包括外观、气味、口感等多个方面的评估，以确保食材的新鲜度和安全性。
2. 不合格品处理如果在质量检验中发现食材不符合要求，餐饮连锁公司需要立即与供应商联系，并按照约定的协议进行退换货或返工处理。
同时，还需要记录和分析不合格品的情况，以便改进采购流程和供应商选择。
3. 食材存储和保鲜为了确保食材的质量和安全，餐饮连锁公司需要建立科学合理的食材存储和保鲜制度。
食材应按照要求的温度、湿度等条件进行储存，并定期检查食材的保质期和库存状况。
餐饮配送采购管理制度及流程
餐饮配送采购管理制度及流程一、制度目的为了规范餐饮配送采购过程，保证食品安全和质量，优化供应链管理，提高餐饮企业的竞争力和服务质量。
二、适用范围本制度适用于餐饮企业的食品采购部门和相关人员。
三、采购流程1.采购计划制定食品采购部门根据餐饮企业的销售情况及需求预测，制定每周、每月的采购计划，并与相关部门进行确认。
2.供应商选择与评估食品采购部门根据企业的需求，对供应商进行筛选，并签订供应协议。
同时，对已有供应商进行定期评估，并根据评估结果决定是否继续合作或寻找新的供应商。
3.采购订单生成食品采购部门根据采购计划和供应商的报价，生成采购订单，并发送给供应商确认。
4.供应商配送供应商根据采购订单进行餐饮配送，并将配送的货物与采购订单进行核对，确保无误。
5.餐饮企业验收餐饮企业的采购部门收到货物后，对货物进行验收，核对货物的数量、品质和质量，并记录在验收报告中。
6.付款与结算餐饮企业根据供应商提供的发票和验收报告，进行货款的支付和结算，确保按时支付供应商，维持良好的合作关系。
7.供应商绩效评估食品采购部门定期对供应商的配送质量、服务态度和售后服务等方面进行评估，并根据评估结果与供应商进行绩效考核及反馈。
四、制度执行1.采购部门负责执行本制度，并定期进行制度宣贯和培训。
2.各部门负责人和员工必须按照制度要求执行相关流程和流程。
3.对于违反制度的行为，将依据企业相关纪律处分条例进行处理。
五、制度优化与改进采购部门应根据实际情况和反馈意见，不断优化和改进餐饮配送采购管理制度和流程，以适应企业的发展和市场的变化。
以上是一个关于餐饮配送采购管理制度及流程的示例，企业可以根据自身实际情况进行相应的调整和修改，以确保制度的可操作性和有效性。
最新餐饮业采购管理制度范文(4篇)
最新餐饮业采购管理制度范文第一章总则第一条为规范餐饮业采购管理行为，提高采购工作的效率和透明度，制定本制度。
第二条本制度适用于本企业（以下简称“公司”）的餐饮业采购活动。
第三条公司采购活动必须遵守国家相关法律、法规以及公司内部制度、规章和要求。
第四条采购管理部门负责本公司的餐饮业采购管理工作，负责制定相关流程、规范和标准，并负责采购活动的协调、监督和评估工作。
第二章采购管理流程第五条采购需求提出：各部门根据实际需要，填写采购需求申请表，并经相关部门负责人审批后，提交给采购管理部门。
第六条采购计划编制：采购管理部门根据采购需求申请以及公司经营计划，编制年度采购计划和月度采购计划，并经公司领导层审批后执行。
第七条供应商选择：采购管理部门根据公司的采购政策，选择合适的供应商，并根据供应商的信誉、质量、价格等因素进行评估和筛选。
第八条询价和比价：采购管理部门根据采购计划，向供应商发送询价函或比价询盘，供应商根据要求提供报价，并在规定时间内提交给采购管理部门。
第九条供应商评估：采购管理部门根据供应商的报价以及其他相关信息，进行供应商的评估和筛选，最终确定供应商。
第十条合同签订：采购管理部门根据采购计划和供应商评估结果，与供应商进行合同谈判，并签订采购合同。
第十一条供货及验收：供应商按照合同约定的时间和要求进行供货，采购管理部门负责验收，并填写验收报告。
第十二条采购结算：采购管理部门核对供应商的发票和验收报告，结合采购合同，进行结算并支付货款。
第三章采购管理要求第十三条采购需求申请：采购需求申请必须真实准确，包括物品的名称、规格、数量等信息，并由相关部门负责人签字审批。
第十四条供应商选择：供应商选择必须遵循公正、公平、公开的原则，采购管理部门应建立供应商库，并不断完善和更新。
第十五条询价和比价：询价和比价必须遵循公开透明、平等竞争的原则，采购管理部门应确保供应商能够得到相同的询价和比价机会。
第十六条合同签订：合同必须明确合同双方的权益和责任，采购管理部门应加强合同的管理和监督，确保合同的执行。
餐饮门店采购流程制度
餐饮门店采购流程制度一、前言为了规范餐饮门店的采购行为，保障食品安全和质量，制定本采购流程制度。
本制度的内容适用于所有餐饮门店的采购活动。
二、采购管理制度2.1 采购流程1.了解市场：餐饮门店首先应该对市场进行了解，对供应商进行考察、评估，从而确定可靠供应商的名单。
2.制定采购计划：餐饮门店需要根据经营情况制定合理的采购计划，采购计划应该包括采购数量、采购时间、采购质量、采购价格、采购地点等内容。
3.征询报价：餐饮门店应向两家或两家以上的供应商征询报价，然后对比各家供应商的报价，制定合理的采购方案。
4.确定供应商：餐饮门店应根据评估、考察情况确定最终的供应商，并与供应商签订采购合同。
5.收货验收：餐饮门店应对到货的商品进行验收，确认商品的数量、规格、质量等是否符合合同要求。
6.质量监控：餐饮门店应该对商品进行质量监控，确保商品质量符合国家规定的标准和餐饮门店的要求。
7.记录管理：餐饮门店应建立采购档案，并按照制度规定进行记录，使采购活动能够跟踪查定。
2.2 采购授权1.餐饮门店应该确定有资质的采购人员，建立采购授权制度。
2.采购人员的授权范围、权限应该由餐饮门店领导层进行明确。
3.采购人员应该严格按照授权范围、权限开展采购工作。
2.3 采购合同管理1.餐饮门店应该确定采购合同管理程序，建立完善的合同管理制度。
2.采购合同应该明确采购的物品、数量、质量、价格、发货、支付等标准。
3.采购合同应该在签订后存档备案，并按照合同条款执行。
三、后评估计划1.对采购活动的质量进行评估和监督检查。
2.对采购合同的履行情况进行评估和监督检查。
3.对供应商进行评估和排名，以便制定更加合理的采购计划。
四、总结本采购流程制度的规定可以帮助餐饮门店规范采购活动。
餐饮门店应该加强对采购活动的监督和管理，不断完善采购流程，提高产品质量，保障消费者的合法权益。
餐饮单位原材料采购制度
餐饮单位原材料采购制度一、制度目的本制度旨在规范餐饮单位原材料采购行为，确保采购的原材料质量安全、价格合理，并加强材料供应商的管理，提高采购效率。
二、适用范围本制度适用于所有餐饮单位的原材料采购活动。
三、采购管理1. 采购计划餐饮单位应在每月初根据消费情况和预测制定采购计划，明确各种原材料的采购量、种类和预算价格。
2. 采购流程餐饮单位采购流程分为询价、比价、评选、订购、验货、结算等六个环节。
（1）询价餐饮单位应在三个或以上的供应商中询价，根据商品质量、价格和服务进行比较，然后选择价格合理、质量过关的材料供应商。
（2）比价选定供应商后，应对其他竞争性反向采购进行比价，确认价格并进行核算。
（3）评选采购部门应根据价格、质量、服务等综合考量各供应商，并做出评定表。
（4）订购餐饮单位应与供应商签订采购合同，并明确商品数量、价格、交货期等。
（5）验货在供货商交货后，餐饮单位应对原材料进行检验，并严厉打击假冒伪劣、劣质材料现象。
（6）结算采购部门应及时核算相关数据，完成结算工作。
3. 供应商管理餐饮单位应对供应商进行专业许可证、企业背景、注册资本、行业经验等方面进行审查评估，选择专业、有保障的材料供应商。
4. 协议管理餐饮单位应与供应商签订合同，明确合作条件、业务范围、交货期限、货运保险、延期、违约等条款。
同时建立管理协议，确保双方合同的实施。
5. 原材料库存管理餐饮单位应建立规范的原材料库存管理制度，包括定期清点、准确计算、动态管理、定时巡查、抽样检测等措施。
四、监督管理1. 内部检查餐饮单位应对采购流程、实施机制、商品质量和供应商等方面进行定期检查，发现问题及时改正。
2. 外部监管餐饮单位还应积极配合市场监管部门的监管工作，接受监管部门的检查和评估。
五、制度改进建议餐饮单位应不断优化原材料采购制度，加强对原材料采购的监控力度，及时修订制度，提高采购效率和水平，为食品安全争取更大保障。
六、附则本制度自颁布之日起执行。
餐饮采购管理制度流程范文
餐饮采购管理制度流程范文第一章总则第一条目的和依据1.1 本制度的目的是为了规范企业餐饮采购流程，确保餐饮采购过程的合规性和效率性，保证企业餐饮供应的质量和安全。
1.2 本制度依据相关法律法规和企业内部管理规范。
第二条适用范围本制度适用于企业内部所有涉及餐饮采购的部门和人员。
第二章餐饮采购管理流程第三条采购需求申请3.1 餐饮采购需求由各部门的餐饮管理员或相关人员提出。
3.2 餐饮管理员或相关人员在采购需求申请中应包含以下内容： - 采购物品的名称、规格、数量、质量要求等详细信息； - 预计采购时间和地点； - 采购预算； - 其他必要的附件和说明。
3.3 采购需求申请应由申请人明确填写并提交至企业职能部门。
第四条采购计划编制4.1 企业职能部门收到餐饮采购需求申请后，负责编制采购计划。
4.2 采购计划应根据实际需求和预算情况合理安排采购时间，并考虑供应商的可靠性和物品的采购周期。
4.3 采购计划应经过审批后，方可执行。
第五条供应商选择和评估5.1 企业职能部门负责制定供应商选择和评估标准，并按照标准对供应商进行评估。
5.2 供应商评估应包括供应商的信誉、产品质量、价格合理性、交货能力等方面的考核。
5.3 评估结果应制定供应商清单，并进行动态管理，及时更新供应商信息。
第六条采购合同签订6.1 采购合同的签订应遵循相关法律法规，并按照企业的规定进行。
6.2 采购合同中应包括以下内容： - 采购物品的名称、规格、数量、质量标准等详细信息； - 采购时间、地点和交货方式等具体要求； - 价格、付款方式和付款期限等条款； - 违约责任、争议解决方式等相关条款。
6.3 采购合同签订后，应及时备案，并按照合同的要求执行。
第七条餐饮采购执行7.1 采购执行应按照采购合同的要求进行。
7.2 餐饮管理员应仔细核对采购物品的数量和质量，确保采购物品符合要求。
7.3 如发现采购物品存在问题，餐饮管理员应立即与供应商联系，并及时解决问题。
公司餐厅采购及卫生管理制度
员工餐厅管理制度一、食材采购查验管理1.食材采购流程1.1员工餐菜谱由综合部提前制定，每周制定一次；接待餐菜谱由经办人与厨师沟通制定并经领导同意后确定。
1.2厨师根据菜谱填写《餐厅食材采购周计划》，经部门、分管领导批准后进行采购。
1.3每周综合部、财务部安排专人进行市调，掌握各类菜品价格。
1.4厨师每两天采购一次（特殊情况除外），每次采购到位后综合部、财务部各安排一人根据采购计划和采购小票进行核对品种、数量，检查食材品质，核对无误后在《餐厅物资采购审核单》上签字确认。
1.5每周结束后采购人填写《费用报销单》，并将《餐厅食材采购周计划》、《餐厅物资采购审核单》和采购小票作为附件申请报销。
2.食材采购要求2.1餐厅原料采购必须掌握食品卫生知识和采购常识。
2.2购定型包装食品时要索取食品的卫生许可证、食品检验合格证或化验单等，采购肉、禽类食品要索取检疫证明，采购非定型包装食品时要检查食品的色、香、味、形等感官性状。
2.3每次采购食物均要向货主索要票据。
2.4餐厅食品采购的价格在一般情况下应略低于市场零售价。
2.5采购的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。
2.6验收食物时一定要坚持“一看二闻三手感”的原则，有问题的食物坚决不予采购。
2.7食品采购验收过程中如有重大问题，应及时汇报。
二、餐厅日常管理1.人员卫生要求1.1餐厅从业人员必须持有效健康合格证明方可上岗。
餐厅从业人员发生痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病以及其它有碍食品卫生的疾病时，须立即脱离工作岗位，等治愈体检合格后方可上岗。
1.2操作人员在上岗前及上厕所、处理原料、从事与食品加工无关的其他活动后，应洗净双手。
1.3操作人员工作时必须穿戴清洁的工作衣帽，接触直接入口食品时还必须戴口罩。
不得用手直接抓取备餐食品。
1.4不得穿戴工作衣帽进入厕所。
1.5操作间内不得进食、吸烟和随地吐痰，不得放置与作业产无关的个人用品。
1.6从业人员勤洗澡、勤换衣、勤理发、不留长指甲，在操作食品过程中，不得佩戴饰物和涂抹指甲油。
餐饮采购管理制度流程
餐饮采购管理制度流程一、前言为规范企业的餐饮采购管理流程，确保物资采购的合规性、科学性和高效性，提高企业餐饮供应链效率和质量，特订立本《餐饮采购管理制度流程》。
二、适用范围本制度适用于公司内全部部门和员工，在相关餐饮物资采购活动中必需遵守。
三、采购流程1. 采购需求确认•餐饮部门依据实际经营情况，订立季度或月度的餐饮物资采购计划，并上报到采购部门。
•采购部门负责对餐饮物资采购计划进行审核并确认，确保计划合理性和准确性。
•餐饮部门依据采购部门确认的采购计划，订立具体的物资清单和采购数量，并提交给采购部门。
2. 供应商选择•采购部门依据餐饮部门提交的物资清单，进行市场调研和供应商评估。
•供应商评估的指标包含但不限于产品质量、价格、供货本领、服务水平、信誉度等。
•采购部门依据评估结果，筛选出合格的供应商，并形成供应商名单。
•采购部门与供应商进行洽谈和谈判，确定具体的采购合同和价格。
3. 采购订单及合同签订•采购部门依据餐饮部门的物资清单和供应商的报价，订立采购订单。
•采购订单包含物资名称、规格、数量、价格、交货期限等认真内容，并由餐饮部门审核确认。
•采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，并确保合同的合规性和法律效力。
4. 物资采购及验收•采购部门依据采购订单和合同，及时向供应商下达物资采购指令，并跟踪供应商的交货进度。
•餐饮部门依据采购订单的交货期限，及时准备好接收物资的场合和设备。
•餐饮部门对物资进行验收，验收标准应与采购合同和企业内部规定相全都。
•验收合格的物资，餐饮部门应及时入库，并在财务部门做好相关凭证和账务处理。
5. 供应商绩效评估•采购部门定期对供应商进行绩效评估，包含供货及时性、产品质量、售后服务、合作态度等方面。
•评估结果作为供应商管理的紧要依据，对供应商的合作及绩效进行绩效考核和激励。
•绩效评估结果影响着供应商与公司的合作关系，高绩效供应商将得到更多的合作机会和资源。
6. 采购报表和台账管理•采购部门定期统计和分析采购活动数据，形成采购报表，包含采购金额、供应商评估结果、采购费用等。
餐饮物料采购制度范本简单
餐饮物料采购制度范本一、目的和原则1.1 为了规范餐饮企业的物料采购行为，降低采购成本，保证物料质量，提高经济效益，特制定本制度。
1.2 本制度遵循公开、公平、公正的原则，选择合格的供应商，确保采购过程的透明度和合规性。
二、采购内容和范围2.1 本制度适用于餐饮企业所需的原材料、辅料、设备、用品等物料的采购。
2.2 采购内容主要包括：食材、调料、饮料、厨房设备、餐饮用品等。
三、采购程序和流程3.1 采购计划：各部门根据业务需求，编制采购计划，包括物料名称、规格、数量、预算等。
3.2 供应商选择：采购部门根据采购计划，进行市场调研，选择合格的供应商，并进行评估和甑选。
3.3 采购合同：与选定的供应商签订采购合同，明确采购内容、数量、价格、交货时间等条款。
3.4 采购执行：按照采购合同，实施采购，确保物料的质量和交货时间。
3.5 验收和入库：物料到达后，由验收部门进行验收，确保物料的质量和数量符合合同要求。
3.6 付款和结算：根据验收报告，进行付款和结算。
四、供应商管理4.1 供应商选择：根据供应商的评价和甑选结果，选择合格的供应商。
4.2 供应商评估：定期对供应商进行评估，包括质量、价格、交货时间等方面。
4.3 供应商关系：建立良好的供应商关系，加强沟通和合作。
五、采购控制和监督5.1 采购预算：根据企业财务预算，制定采购预算，并进行控制。
5.2 采购审批：采购计划和合同需经过相关部门审批，确保采购的合规性。
5.3 采购审计：定期对采购过程进行审计，确保采购行为的合规性和透明度。
六、制度和培训6.1 制定采购管理制度，并进行定期更新和修订。
6.2 对采购人员进行培训，提高其业务能力和职业道德。
七、违规处理7.1 对违反采购制度的行为，将进行严肃处理，包括内部警告、罚款、撤职等。
7.2 对造成重大损失的违规行为，将依法追究责任。
本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况进行补充和修订。
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采购制度
为了确保本公司产出食品的质量、控制产品的原料价格、经营成本及利润计划的全面实现。
特制定以下制度：
一、采购制度
1、食品采购应根据实际需要，有计划地采购食品，在采购前与个店铺商定要采购的种类、数量，及时列单，有计划地实施采购，不得盲目采购，引起大量积压变质。
2、大宗食品（食用油、面粉、蛋、鱼、肉等）实行定点采购，签订协议以保证食品质量、价格。
采购青菜等蔬菜时，最多不超过两天。
做到每日为新鲜蔬菜。
3、采购物品应做到价廉物美，择优录取，时鲜，季节性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样板、信息供经营部门参考选用，切实提高餐厅的产品质量和效益。
4、食品采购必须坚持货比三家原则，不得进变质、过期的食品和无卫生许可证的食品，严禁购买病死畜禽等动物食品和变质霉烂的蔬菜等。
5、原料采购时须仔细确认产品的色、香、味、形等感官性状；采购定型包装食品时，商品标签时上应有品名、厂名、厂址、生产日期保质期等内容。
6、采购单按规定填写清楚、完整，每日连同采购的原料、食品送给各部门进行逐样验收、清点。
7、采购人员须及时掌握食品安全形势，不得采购被曝光、列入“黑名单”的原料。
8、每种食品原料采购时须查看、备份该产品生产单位的卫生许可证及产品质量检验报告。
9、食品采购清单前须注明食品从何店、何场、何厂购入及卖主姓名、电话号码，做到记录清晰易查。
10、总厨须每月对所采购原料的索证资料进行核查，核对采购部所提供的资料是否与采购物品相符，检验报告是否与所采购批次相符。
二、食品原料验收制度
验收是保证餐饮原料质量和控制餐饮食品成本的主要环节。
进行原料验收的目的在于：核查购入原料的品种、规格、质量、数量是否与需要的原料质量、数量相符，防止腐烂变质、有害健康、假冒伪劣的原料进入厨房和库房。
1、验收人员必须心企业利益为重，坚持原则，秉公验收，不图私利。
2、验收人员必须严格按验收程序完成原料验收工作。
3、验收人员必须了解即将取得的原料与采购定单上规定的质量要求是否一致，拒绝验收与采购单上规定不符的原材料。
4、验收人员必须了解如何处理验收下来的物品，并且知道在发现问题时如何处理。
如果已验收的原材料出现质量问题，验收人员应负主要责任。
5、由各厨房主管负责食品原料的验收，各厨房主管负责将原料领用到各厨房岗位。
根据验收的目的，验收程序主要围绕以下三个主要环节展开。
即：①核对价格；②盘点数量；③检查质量。
验收的程序分为以下几个步骤：
（1）当供货单位送来食品原料时，验收员首先将供货单位的送货发票与相应的“订购单”核对。
验收员首先应核对送货发票上的供货单位的名称与地址，避免错收货和接受本店铺未订购的货物。
其次是核对送货发票上的价格。
若发票上的价格高于“订购单”上的价格，验收员要底部送货员提价的原因，并将情况反映给厨师长或餐厅经理，无论退货还是不予退货，都要有厨师长或餐厅经理在送货单上签字，表示责任。
若供货单位送货时的价格低于“订购单”上的价格，验收员应请厨师长检查食品原料的质量，质量合格，厨师长在送货单上签名，验收人员可按此价接受这批原料。
（2）检查食品原料质量。
若发现质量问题，如食品原料的腐烂、变色、气味怪异、袋装食品有效期过期、水果有明显斑痕等现象，验收人员有权当即退货。
（3）检验食品原料数量。
验收员根据“订购单”对照送货单，通过点数、称量等方法，对所有到货的数量进行核对。
数量检查核对应注意下列事项：
①若有外包装，先拆掉外包装再称量。
②对于密封的箱或其他容器的物品，应打开一只作抽样调查，查看里面
的物品数量与重量是否与容器上标明的一致，然后再计算总箱数。
但对高规格的食品原料仍需全部打开逐箱点数。
③对于未密封的箱装食品原料，仍应按箱仔细点数或称重。
④检查单位重量。
除了称到货的重量之外，还应抽查单位重量，检查单位重量是否在验收规格规定的范围之内。
（4）填写采购单。
验收员确定他所验收的这批食品原料的价格、质量、数量全部符合前次开单后，可填写“采购单”。
采购单一式三份：第一联交采购部处；第二联交厨师长；第三联交财务室。
（5）退货处理。
若送来的食品原料不符合采购要求，应请求厨师长或餐厅经理；若因经营需要决定不退货时，应由厨师长或有关决策人员在“采购单”上签名。
本部门已退货，如果采购部补发或重发，新送来的货物按常规处理。
交货中有腐烂食品原料，退货之后，应向采购部有关人员报告，以便尽快找到可替代的供应来源或可能的生产办法，以减少生产部门的不便。
（6）在采购单及付款收据上签字（注明店铺名称、验收日期、验收人员签名）。
验收人员检查完食品原料的价格、数量、质量及办理完必要的退货之后，可在获准接受的食品原料的收据上签字，并签字后的收据及采购单交给采购部，以便送往办公室结算及核算。
在采购单及付款收据上签字有以下几种意义：①证实收到食品原料的日期；
②验收员签名可明确责任；③验收人员签名已表明已收到订购的食品原料。
三、食品贮存制度
1、各类食品原料入库前须详细登记，详细记录原料的生产日期及保质期，仔细检查原料入库前的色、香、味、形等感官性状，定型包装食品须检查标签是否齐全。
2、物品摆放须严格按仓库总体布局，成品、半成品及食品原料应分区设置，并按高、中、低用量，分区、分架、分层存放，与货架标签内容相符。
3、各类食品存放于规定区域，不得超过“三线” (范围线、最低、最高存量线)，严格按标签名称整齐规范摆放，存取物品以左进右出为序，领取物品应在30秒内找到。
4、食品进出仓库做到勤进勤出，先进先出，定期检查清仓，防止食品过期、
变质霉变长虫，严禁有毒有害物品及个人物品进入仓库，及时将不符合卫生要求的食品清理出库。
5、保持仓库整体卫生的整洁，每周对仓库的卫生进行彻底打扫。
四、原料进货处罚质检条例
（1）各部门应由下单者参与验货，不经验货而在采购单上签字者，一经发现处责任人及该店厨师长每人10元的罚款，并记书面警告一次。
（2）原料申购时，数量不准确或模糊，或未申购，导致产品估清或多积压变质者，对开单责任人和该部厨师长处以10元-100元的罚款，并记书面警告一次。
（3）各部门开单一式三份（底单、财务、采货），验货人必须照单受货，未经厨师长同意多收者，发现一次处以10元-100元的罚款，并记书面警告一次。
（4）验货不认真，致使腐烂变质或不合格原料进入仓库或厨房，造成产品质量得不到保证，处以责任人20元-100元的罚款，并记书面警告一次。
（7）验收后不及时将合格原料整理、存储而导致原料变质或长时间搁置在外，则处以责任人及该店厨师长每人20元-200元的罚款。
（8）餐厅仓库的原料，因保管不善导致过期、变质、损坏的，根据该视频的原值乘以1.5倍进行处罚。