防弹玻璃项目实施方案

第一章概述
一、项目概况
（一）项目名称
防弹玻璃项目
（二）项目选址
某某经济技术开发区
节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

（三）项目用地规模
项目总用地面积49958.30平方米（折合约74.90亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数68.49%，建筑容积率1.57，建设区域绿化覆盖率5.02%，固定资产投资强度175.09万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积49958.30平方米，建筑物基底占地面积34216.44平方米，总建筑面积78434.53平方米，其中：规划建设主体工程48478.76平方米，项目规划绿化面积3938.44平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计143台（套），设备购置费3831.19万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量1363124.60千瓦时，折合167.53吨标准煤。

2、项目年总用水量21091.26立方米，折合1.80吨标准煤。

3、“防弹玻璃项目投资建设项目”，年用电量1363124.60千瓦时，
年总用水量21091.26立方米，项目年综合总耗能量（当量值）169.33吨标准煤/年。

达产年综合节能量62.63吨标准煤/年，项目总节能率26.89%，
能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合某某经济技术开发区发展规划，符合某某经济技术开发区产
业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切
实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对
区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资19669.73万元，其中：固定资产投资13114.24万元，占项目总投资的66.67%；流动资金6555.49万元，占项目总投资的33.33%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入46280.00万元，总成本费用35969.10万元，税
金及附加370.50万元，利润总额10310.90万元，利税总额12103.59万元，税后净利润7733.17万元，达产年纳税总额4370.41万元；达产年投资利
润率52.42%，投资利税率61.53%，投资回报率39.32%，全部投资回收期
4.04年，提供就业职位667个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交
叉进行，最大限度缩短建设周期。

将投资密度比较大的部分工程尽量押后
施工，诸如其他配套工程等。

二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济技
术开发区及某某经济技术开发区防弹玻璃行业布局和结构调整政策；项目
的建设对促进某某经济技术开发区防弹玻璃产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“防弹玻璃项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经济技术开发区经济发展，
为社会提供就业职位667个，达产年纳税总额4370.41万元，可以促进某
某经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出
积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率52.42%，投资利税率61.53%，全部投资回
报率39.32%，全部投资回收期4.04年，固定资产投资回收期4.04年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的
具体措施。

认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建
立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展
非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管
理理念，增强企业内在活力和创造力。

开展管理咨询服务，建立中小企业
管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会
网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提
供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。

实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业
银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业
领军人才的培训，推动企业提升管理水平。

“十三五”时期，新一代信息技术与制造业深度融合，正在引发影响
深远的产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。

各国都在加大科技创新力度，推动增材制造、移动互联网、云计算、大数据、生物工程、新能源、新材料等领域取得新突破。

基于信息物理系统的
智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革；网络众包、协同
设计、大规模个性化定制、精准供应链管理、全生命周期管理、电子商务等正在重塑产业价值链体系；可穿戴智能产品、智能家电、智能汽车等智能终端产品不断拓展制造业新领域。

新一代信息技术革命，为我省制造业转型升级提供了新的发展领域和重要战略机遇。

三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章建设单位基本信息一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限公司
（二）公司简介
本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”
的原则为广大客户提供优质的服务。

公司坚持“责任+爱心”的服务理念，
将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得
信誉、赢得市场。

“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业
观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设
宏伟大业。

公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结
构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多
年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提
高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准
组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整
中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。

公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发
布局。

公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团
队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，
保证了产品研发目标的实施。

未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入44755.28万元，同比
增长32.74%（11037.54万元）。

其中，主营业业务防弹玻璃生产及销售收
入为38487.51万元，占营业总收入的86.00%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额10309.70万元，较去年同期相
比增长1405.10万元，增长率15.78%；实现净利润7732.28万元，较去年
同期相比增长1475.44万元，增长率23.58%。

上年度主要经济指标
第三章建设背景分析一、项目建设背景
1、我国正处于工业化中期向后期过渡的关键阶段。

到2020年基本实
现工业化、加快建设现代制造强国，已成为我国全面建成小康社会和实现“中国梦”的重要内容。

制造业过去是，现在是，而且未来仍将是保证强
大经济的支柱和基础，发展制造业的决心不能有丝毫动摇。

可以说，中国
工业化进程能否顺利推进、势头能否长期保持、在全球竞争中能否脱颖而出，是中国现代化发展进程中的关键一招。

总书记强调，“实体经济是国
家的本钱，要发展制造业尤其是先进制造业”。

我们必须牢牢把握制造业
这一立国之本的战略地位，深入实施制造强国战略，落实好《中国制造2025》发展愿景，力争在新中国成立100周年时，建成世界一流制造强国，为实现中华民族伟大复兴提供强有力的战略支撑。

经过改革开放30多年的
高速增长，我国经济已进入以增速换挡、结构转型和动力转换为特征的
“新常态”。

如何既能保持中高速增长，又能推动产业迈向中高端水平，
关键还是要切实转变经济发展方式、推动产业结构的战略性调整。

制造业
是转方式、调结构的主战场。

主动适应和引领经济发展新常态，形成新的
增长动力，重点在制造业，难点在制造业，出路也在制造业。

《中国制造2025》着眼解决我国制造业面临的突出矛盾和问题，加快建立现代产业体系，提出的指引未来10年乃至30年制造业发展的20字基本方针，必须一
以贯之地执行。

2015年5月19日，国务院印发了《中国制造2025》，部署全面推进
实施制造强国战略。

这是我国实施制造强国战略第一个十年行动纲领，提
出了通过“三步走”实现制造强国的战略目标：第一步，到2025年迈入制
造强国行列；第二步，到2035年我国制造业整体达到世界强国阵营中等水平；第三步，到新中国成立100年时，制造业大国地位更加巩固，综合实
力进入世界制造强国前列。

2018年以来，我市始终坚持“二产补短板”工作思路，深入实施“工
业强市”战略，着力抓好工业项目建设，持续做好产业发展、园区建设、
企业培育三篇文章，加快推进产业转型升级，奋力推动工业实现高质量发展。

截至2018年底，全市工业运行持续平稳回升，工业结构持续优化，产
业转型升级步伐加快，新动能进一步增强，工业经济呈现稳中向好趋势，
工业正成为全市经济增长的重要支撑。

2、十八大以来，我国坚定实施创新驱动发展战略，深化体制机制改革，特别是“放管服”改革，优化营商环境，推进大众创业万众创新，不断激
发全社会的创新活力。

一是全社会的创新投入不断提升。

2017年全社会研
发投入1.75万亿元，比上年增长11.6%，占国内生产总值的比重达到
2.12%。

研发费用加计扣除等一系列普惠性税收优惠政策调动企业不断加大
创新投入。

二是全社会创新意识普遍增强。

各级政府深入贯彻创新发展理念，围绕支持创新不断优化管理和服务，有利于新技术新产业新业态新模
式蓬勃发展的管理模式逐步形成。

企业面向市场和消费升级，大胆推进技
术创新和商业模式创新，新的增长点不断涌现。

三是有利于新动能培育的
改革举措陆续出台。

深入开展全面创新改革试验，出台了创新管理、优化
服务培育壮大新动能的一系列政策举措。

特别是今年上半年以来，党中央、国务院连续出台了优化科研管理提高科研绩效、深化“互联网+政务服务”、加强科研诚信建设、加强知识产权审判领域改革、推进人才评价机制改革
等改革文件，进一步破除制约创新创业的制度障碍，释放新动能发展的活力。

通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余
劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可
增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会
的发展具有促进作用。

项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各
项工作顺利开展。

中央经济工作会议提出2019年要重点抓好七项工作，其中第一项就是
推动制造业高质量发展。

这一任务同前两年一脉相承，2016年底召开的中
央经济工作会议提出要着力振兴实体经济，2017年强调要推动高质量发展。

可以说，制造业高质量发展既是前两年中央经济工作思路的继承和延续，
也是对当前经济工作重点的进一步聚焦和深化，反映了中央对实体经济发
展的高度重视，也蕴含了经济工作的重要政策取向。

二、必要性分析
1、当今世界面临百年未有之大变局，中国发展处于重要的战略机遇期。

当前内外部压力和问题的暴露决定了中国大改革的窗口期已经全面出现，
2019年中国必定将踏上改革开放的新征程。

2019年也必定成为中国摆脱新
常态低迷期、走向高质量发展模式的关键年。

世界经济结构与秩序的裂变期、中国经济结构转换的关键期、深层次问题的累积释放期以及中国新一
轮大改革的推行期，决定了中国宏观经济的历史方位与国际方位，这也决
定了2019年经济运行的模式可能发生变化。

推进新型工业化必须践行新发展理念，积极对接《中国制造2025》，
深入实施工业供给侧结构性改革，突出绿色发展、两型引领，坚持“一强化”“两转变”“四结合”，大力实施“151”计划，解决好量质同步提升、新旧动力转换、内外联动发力、扩大投资取向等四个方面的问题，把产业
的长板做优、短板补齐，在更高层次调整优化三次产业结构。

要突出结构
调整，推动工业发展供给大优化。

要突出创新驱动，推动工业发展活力大
释放。

要突出服务保障，推动工业发展环境大改善。

2、对于一个大国而言，拥有能够主导经济的工业制造业对于保证本国
长期繁荣来说无疑是至关重要的，对于谋求实现民族复兴的中国来说更应
如此。

在中国经济规模持续扩大、质量持续提高的基础上，一二三产业应
该协调发展，服务业比重可以“适度”超过工业制造业，但这只是“数量
问题”，而不是“性质问题”，即它不应取代工业制造业的经济“主导地位”。

2018年以来，全国工业和信息化系统坚持稳中求进工作总基调，按
照高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，着力打好防范化解重大
风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，加快推进制造强国和网络强国建设。

投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

第四章市场分析预测
一、建设地经济发展概况
地区生产总值2012.81亿元，比上年增长6.06%。

其中，第一产业增加值161.02亿元，增长7.16%；第二产业增加值1247.94亿元，增长6.80%第三产业增加值603.84亿元，增长7.37%。

一般公共预算收入218.35亿元，同比增长10.37%，一般公共预算支出419.43亿元，同比增长7.79%。

国税收入361.56亿元，同比增长10.92%；地税收入亿元97.38，同比增长11.63%。

居民消费价格上涨1.20%。

其中，食品烟酒上涨1.11%，衣着上涨
0.62%，居住上涨1.12%，生活用品及服务上涨0.79%，教育文化和娱乐上涨0.73%，医疗保健上涨1.19%，其他用品和服务上涨0.98%，交通和通信上涨1.15%。

全部工业完成增加值1624.50亿元。

规模以上工业企业实现增加值1456.54亿元，比上年增长6.39%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含防弹玻璃）等主导行业共完成工业增加值1018.20亿元，增长5.54%。

AA完成增加值476.55亿元，增长10.14%；BB完成工业增加值371.93亿元，增长5.12%；CC完成工业增加值258.88亿元，增长9.69%；DD完成工业增加值104.89亿元，增长10.75%。

规模以上工业企业实现主营业务收入6014.27亿元，比上年增长10.73%。

实现利润总额357.51亿元，比上年增长5.33%。

固定资产投资完成3930.25亿元，比上年增长9.26%。

其中，建设项目投资完成3458.62亿元，增长5.83%；房地产开发投资完成471.63亿元，增长10.84%。

在固定资产投资中，第一产业投资完成196.51亿元，同比增长5.33%；第二产业投资完成2986.99亿元，同比增长6.62%；第三产业投资完成746.75亿元，增长8.94%。

高新技术产业投资1163.51亿元，增长
5.37%。

民间投资3513.35亿元，增长9.05%。

城市基础设施投资533.28亿元，增长7.82%。

重点项目867个，完成投资244
6.31亿元，增长5.37%。

全市实现社会消费品零售总额1148.91亿元，比上年增长10.34%。

城镇实现零售额991.31亿元，增长8.94%；乡村实现零售额424.70亿元，增长5.15%。

限额以上批发零售企业商品零售额亿元333.57，增长8.51%。

实际利用外资50348.16万美元，同比增长54.03%。

外贸进出口总值327.88亿元，同比增长59.03%。

其中，出口总值213.12亿元，同比增长
53.41%；进口总值114.76亿元，同比增长51.89%。

二、防弹玻璃行业市场分析
目前，区域内拥有各类防弹玻璃企业811家，规模以上企业43家，从业人员40550人。

截至2017年底，区域内防弹玻璃产值178797.81万元，较2016年154375.59万元增长15.82%。

产值前十位企业合计收入82219.70万元，较去年69424.72万元同比增长18.43%。

区域内防弹玻璃行业经营情况
区域内防弹玻璃企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值
20143.83万元，较上年度16944.68万元增长18.88%，其中主营业务收入18513.45万元。

2017年实现利润总额6758.35万元，同比增长24.10%；实现净利润2465.22万元，同比增长14.27%；纳税总额123.71万元，同比增长18.23%。

2017年底，AAA资产总额38481.61万元，资产负债率48.82%。

2017年区域内防弹玻璃企业实现工业增加值35501.37万元，同比
2016年30654.84万元增长15.81%；行业净利润17650.48万元，同比2016年15787.55万元增长11.80%；行业纳税总额37334.34万元，同比2016年32402.66万元增长15.22%；防弹玻璃行业完成投资54581.14万元，同比2016年49336.65万元增长10.63%。

区域内防弹玻璃行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.00亿元，年均增长8.98%。

预计区域内防弹玻璃行业市场需求规模将达到268634.63
万元，利润总额78295.52万元，净利润35582.51万元，纳税20848.06万元，工业增加值93410.48万元，产业贡献率16.79%。

区域内防弹玻璃行业市场预测（单位：万元）
第五章产品规划分析
一、产品规划
项目主要产品为防弹玻璃，根据市场情况，预计年产值46280.00万元。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积49958.30平方米（折合约74.90亩），其中：净用
地面积49958.30平方米（红线范围折合约74.90亩）。

项目规划总建筑面
积78434.53平方米，其中：规划建设主体工程48478.76平方米，计容建
筑面积78434.53平方米；预计建筑工程投资6398.35万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计143台（套），设备购置费3831.19万元。

（三）产能规模
项目计划总投资19669.73万元；预计年实现营业收入46280.00万元。

第六章项目选址规划
一、项目选址
该项目选址位于某某经济技术开发区。

园区培育特色产业园区发展。

围绕高端装备制造、轨道交通、航空航天、节能与新能源汽车、新一代信息技术、新材料、新能源、节能环保、
生物医药等新兴产业。

发挥园区的辐射带动作用，积极推进省级高新区建
设布局，引导产业园区走创新发展之路。

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或
少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的
场址。

项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设
地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划
和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

二、用地控制指标
投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制
指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率。