知名影视公司年度经营计划方案

北京联合国际文化有限公司影视制作经营方案
一项目介绍
1. 项目立项过程介绍
根据集团战略部署与新传媒公司业务开展需要，经过大量的市场调研工作后，新传媒公司决定进行自有影视前后期设备购置和视频演播室搭建工作。

在设备到位和演播室搭建完成后，不但可以通过承接影视节目前后期制作业务获得一定现金流收益，尽快做到设备投入回收，还能使新传媒公司项目运作中在制作环节的成本和开支大大降低。

影视前后期设备和视频演播室预计投入80万元，2009年年度经营费用为429700。

设备选用上为目前业内采用的主流设备。

而且考虑到业务发展后的二次投入，将做到相互兼容搭配使用，一定时间内不会被淘汰，以便于经营工作良性开展。

2. 项目执行时间
3. 项目主要负责人
4. 年度经营目标
1.年度内实现运营成本收支平衡
2.争取年度内实现设备回收成本投入的50%
3.争取实现2007年年度利润444000元
4.建立和资源城市、企业的业务合作关系
5.创建专业制作团队和科学的服务流程、业务经营管理体系
6.积累新媒体CP内容资源
7.通过日常经营打通传统媒体渠道，为公司其他业务开展提供辅助平台
5. 项目经费预期投入情况
资金来源：北京----投资集团全资投入
资金数量：人民币2039700元，其中：
影视前后期及视频演播室：800000（见设备配置单）
人员工资：120000元
运营费用：119700元
流动资金：100000元
二市场概述和业务定位
1、市场环境
通过市场调研，影视制作业务属于一项较为传统但是对技术手段要求极高的业务。

从事影视制作的主要有：电视台、专业影视制作公司、专业广告制作公司、具备一定知名度的个人工作室（工作小组）、一些掌握设备资源的个人。

主要进行各类宣传片、专题片、纪录片、MV、广告片、电视栏目等的制作服务。

全国约有影视制作公司1200多家，其中有一定设备和专业制作实力的公司只要集中在北京、上海、广州、杭州和成都等。

北京为主要的影视制作集中地，约有制作公司300余家（不含个人影视工作室）。

中国有31个省（含5个自治区），660个城市，4个直辖市，副省级城市15个，地级市260个，县级市381个；全国注册企业350万家。

每个省、市及企业基本每2年都会一定的城市宣传片、专题片、广告片等制作业务的市场需求，这给专业性的影视制作公司创造了较大的市场空间。

由于单一的城市宣传片、专题片、广告片等业务门槛低，业务分散，近年来各类制作公司、个人影视工作室都以降低制作价格展开恶性竞争，使次类业务市场环境缺乏规范性。

这给我们进行影视制作业务形成挑战也带来策略性开展业务的机会。

业务基本流程：
客户接洽－－前期策划－－创意－－编写分镜头脚本－－客户确认－－正式拍摄－－后期剪辑－－专业配音－－数字特技合成－－看样片－－客户提出修改——成片－－制成母盘——交付客户
2、业务方向定位
根据市场调研结果，结合公司实际资金投入、设备、人员和长期的从业经验等各方面综合考虑，在公司业务开展初期阶段，制作业务的主营方向主要锁定为：·影视剧后期粗剪；城市、企业宣传片摄制；专题片、纪录片摄制；电视栏目承接；MV摄制。

·另一方面，通过业内人脉资源，通过资金投入或设备投入的方式与其他影视公司或专业团体进行电影、电视剧的联合摄制。

·针对低端市场，进行庆典活动、会议、个人求职视频简历等零散业务的拍摄和制作业务。

·通过一定时期的经验和资源积累之后，根据业务开展情况和经营情况，考虑逐步添置高端设备，开展影视剧大片的前后期制作和高端影视后期人员培训业务。

3、竞争对手及优劣势：
三制作业务经营计划
1. 阶段性工作安排
1.准备阶段
时间进度：
工作重点：1.场地装修及后期机房设置
2.设备采购
3.设备安装调试
4.专业人员招聘到位
5.外部资源合作建立
6.制作业务宣传及业务资源拓展
任务负责人
预期目标：预计完成演播室和影视制作机房的基础建设工作，同期专业人员到岗。

场地装修、设备采购方式工作将专题讨论。

2.业务开展（2009年5月——2010年2月30）
a.城市宣传片业务开发
b.电视剧后期业务承接联络
c.企业专题片、广告片业务开展
d.MV音乐片制作业务开展
e.记录片、行业专题、个人专集制作业务
f. 其他业务开展
预期目标：完成设备投入回收的50%
摊平年度内业务经营成本
年度内完成不少于200000的业务利润。

建立行业资源关系和业务合作
拓展城市选宣传片、企业宣传片业务
创建完善制作、业务团队
建立完善业务经营体制。

创建公司品牌知名度。

为心语心愿创建相关业务支持平台。

2. 业务经营策略
1. 目标客户的业务拓展。

充分利用公司在地方城市的关系资源展开业务拓展，对关系资源
进行有效的资源分析和整合，节约时间空间业务沟通成本。

2. 利用国通商联的企业客户平台目标性的进行业务拓展，并利用国通平台网络优势给予客
户带来其他业务价值。

3. 配置较为高端的技术设备和高水平的专业人才提升为客户专业服务能力，并利用集团公
司其他平台资源为客户带来其他价值，形成不同于其他制作公司单一的制作服务业务的核心竞争力。

4. 利用集团公司其他资源降低制作成本，形成有价格差异化的价格竞争策略和竞争能力。

5. 发挥自身行业资源关系和业务能力积极开展业务拓展工作。

6．利用公司建立的网站平台和整合的心语心愿线上线下业务平台配合影视制作业务的开展并给客户创造其他服务价值。

3. 收费标准定制
注：此部分报价为基础价，根据客户需求价格会有所调整
制作业务报价价格（元）
纯后期制作业务报价
4. 人员需求计划
根据我公司制作业务的整体设备、经营等因素，我们需要以下人员到岗才能保证业务正常开展。

四成本与收益
1. 工资成本单位：元
说明：以上薪酬为基本工资，保险及其他福利按集团公司统一标准执行。

人员配置为公司初步开展影视制作业务的配置，将根据业务发展情况随时增加和调整人员需求，业务人员的提成和奖励制度将另行制作相关制度。

2. 设备投入成本：
见设备投入清单
3. 经营成本单位：元
整体成本：设备800000+人员工资120000+运营费用119700+预留流动资金100000=1139700
4. 收益：（一年期限）单位：元
说明: 以上是根据本2009年年度内设备配置和人员配置初步的业务利润表，按月分解每月
业务利润，实际业务利润将按照年度总体利润4098000元经营目标，税金为5.5%。

2009年的设备投入费用将按一年计划折旧完，2009年下半年目标为折旧一半。

人员工资和日常经营费用将均摊在制作成本费用里。