工业气体生产制造项目计划书

工业气体生产制造项目
计划书
规划设计/投资分析/产业运营
报告说明—
工业气体广泛用于钢铁、造船、重工、冶金、化工、玻璃、建材、电子、石油等行业，常被比喻为现代工业的血液。

根据制备方式的不同，工业气体可分为空气气体、合成气体及特种气体三类。

该工业气体项目计划总投资17527.06万元，其中：固定资产投资14157.62万元，占项目总投资的80.78%；流动资金3369.44万元，占项目总投资的19.22%。

达产年营业收入31246.00万元，总成本费用24882.15万元，税金及附加320.72万元，利润总额6363.85万元，利税总额7562.34万元，税后净利润4772.89万元，达产年纳税总额2789.45万元；达产年投资利润率36.31%，投资利税率43.15%，投资回报率27.23%，全部投资回收期5.17年，提供就业职位696个。

工业气体被喻为工业的“血液”。

随着中国经济的快速发展，工业气体作为国民经济基础工业要素之一，在国民经济中的重要地位和作用日益凸显。

随着我国国民经济的快速发展，气体产品应用范围不断扩大，用量不断增加，新产品不断推出，纯度不断提高，市场需求不断扩大，产值增长速度远远超过同期国民经济总值的增长速度，达到年12%的增长率。

虽然气体工业总产值在国民经济生产总值中所占的比例不算大，但它对当前飞速发展的微电子、航空航天、生物工程、新型材料、精密冶金、环境科学
等高新技术部门有重要影响，是这些部门不可缺少的原材料气或工艺气。

正是由于各种新兴工业部门和现代科学技术的需要和推动，气体工业产品才在品种，质量和数量等方面取得令人瞩目的飞跃发展。

第一章概况
一、项目概况
（一）项目名称及背景
工业气体生产制造项目
工业气体是指氧、氮、氩、氖、氦、氪、氙、氢、二氧化碳、乙炔、
天然气等。

由于这些气体具有固有的物理和化学特性，推广应用速度非常快，几乎渗透到各行各业。

工业气体传统应用领域主要包括炼钢、炼铁、
有色金属冶炼等冶金行业；化肥、乙稀、丙稀、聚氯乙烯、人造纤维、合
成纤维、硅胶制品等石油化学工业；机械工业中的焊接、金属热处理等；
建材行业中的浮法玻璃生产等。

工业气体是一种瓶装压缩液态气体，在常温常压下呈气态，是工业的“血液”。

随着中国经济的快速发展，其作为国民经济基础工业要素之一，在国民经济中的重要地位和作用日益凸显。

（二）项目选址
某某经济园区
场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生
产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充
裕，确保能源供应有可靠的保障。

投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

（三）项目用地规模
项目总用地面积53846.91平方米（折合约80.73亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数63.08%，建筑容积率1.68，建设区域绿化覆盖率7.12%，固定资产投资强度175.37万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积53846.91平方米，建筑物基底占地面积33966.63平方米，总建筑面积90462.81平方米，其中：规划建设主体工程62077.76平方米，项目规划绿化面积6439.22平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计157台（套），设备购置费6465.41万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量568829.71千瓦时，折合69.91吨标准煤。

2、项目年总用水量32202.11立方米，折合2.75吨标准煤。

3、“工业气体生产制造项目投资建设项目”，年用电量568829.71千瓦时，年总用水量32202.11立方米，项目年综合总耗能量（当量值）
72.66吨标准煤/年。

达产年综合节能量24.22吨标准煤/年，项目总节能率24.24%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合某某经济园区发展规划，符合某某经济园区产业结构调整规
划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理
措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境
产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资17527.06万元，其中：固定资产投资14157.62万元，占项目总投资的80.78%；流动资金3369.44万元，占项目总投资的19.22%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入31246.00万元，总成本费用24882.15万元，税
金及附加320.72万元，利润总额6363.85万元，利税总额7562.34万元，
税后净利润4772.89万元，达产年纳税总额2789.45万元；达产年投资利
润率36.31%，投资利税率43.15%，投资回报率27.23%，全部投资回收期
5.17年，提供就业职位696个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细
编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施
工队伍。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务
保障工作，确保不误前方施工。

二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济园
区及某某经济园区工业气体行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进
某某经济园区工业气体产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整
优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“工业气体生产制
造项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经济园区经济发展，为
社会提供就业职位696个，达产年纳税总额2789.45万元，可以促进某某
经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率36.31%，投资利税率43.15%，全部投资回
报率27.23%，全部投资回收期5.17年，固定资产投资回收期5.17年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。

以
民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群
区域品牌和知名品牌示范区。

沿着效益导向、高端取向和集约化方向，逐步加大转型发展推进力度，产业结构调整优化工作取得显著成效。

到2015年，机械、纺织、石化、冶
金和电子等五大支柱行业完成规模以上工业现价产值12432.8亿元，占全
市比重为84.6%。

高新技术产业产值占规模以上工业产值比重达到42.3%，
比2010年提高8.1个百分点。

三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章投资单位说明
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限公司
（二）公司简介
企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从
而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。

未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，
建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人
力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等
制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。

鉴于
未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发
展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。

同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进
行合理的考核与评价。

公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效
管理细则》等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发
人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。

公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入21599.05万元，同比增长20.84%（3724.36万元）。

其中，主营业业务工业气体生产及销售收入为19082.48万元，占营业总收入的88.35%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额4573.35万元，较去年同期相比增长876.58万元，增长率23.71%；实现净利润3430.01万元，较去年同期相比增长496.88万元，增长率16.94%。

上年度主要经济指标
第三章项目背景、必要性
一、工业气体项目背景分析
工业气体被喻为工业的“血液”。

随着中国经济的快速发展，工业气体作为国民经济基础工业要素之一，在国民经济中的重要地位和作用日益凸显。

随着我国国民经济的快速发展，气体产品应用范围不断扩大，用量不断增加，新产品不断推出，纯度不断提高，市场需求不断扩大，产值增长速度远远超过同期国民经济总值的增长速度，达到年12%的增长率。

虽然气体工业总产值在国民经济生产总值中所占的比例不算大，但它对当前飞速发展的微电子、航空航天、生物工程、新型材料、精密冶金、环境科学等高新技术部门有重要影响，是这些部门不可缺少的原材料气或工艺气。

正是由于各种新兴工业部门和现代科学技术的需要和推动，气体工业产品才在品种，质量和数量等方面取得令人瞩目的飞跃发展。

工业气体是现代工业的基础原材料，在国民经济中有着重要的地位和作用，是石化、化工、冶金、医疗和食品等行业不可或缺的原料。

目前，全球工业气体行业正迅猛发展，中国巨大的市场空间为处于黄金盈利期的行业又添几分活力。

中国工业气体市场充满活力，几套大型气体装置将在近几年内投产。

未来几年，中国工业气体将以10%以上的增速增长。

我国工业气体行业在80年代末期已初具规模，到90年代后期发展迅速。

2010年我国工业气体市场规模达到410.38亿元，比2005年的245.75
亿元增长了66.99%，在全球市场占比提高到10.62%。

2012年，我国工业气体销售收入为745亿元，同比增长了7.29%；2015年我国工业气体整体销
售规模达1000亿元左右；2017年，中国工业气体年产值约1200亿元，发
展速度每年在10%左右。

近些年来，国内制氧行业在技术进步、节能降耗等方面取得了显著成绩。

工业气体是一种瓶装压缩液态气体，在常温常压下呈气态，是工业的“血液”。

随着中国经济的快速发展，其作为国民经济基础工业要素之一，在国民经济中的重要地位和作用日益凸显，被广泛应用于多个国民经济重
要领域，包括冶金、化工、医疗、电子等多个行业。

其中，冶金和化工对
工业气体的需求最高，分别占比29.5%和27.5%。

据统计，我国的人均工业气体消费只有美国的1/26，不足西欧与澳洲
的1/20，与南美和东欧国家也有较大差距，未来仍有很大的发展潜力。

中国工业气体外包率有望持续提升，具备较大的增长潜力。

考虑到外
包行为的经济性因素，及参考欧美成熟市场在进入后工业化时代后工业气
体外包市场的发展进程，中国工业气体外包率有望持续提升，中国工业气
体外包市场的市场规模，长期来看，有望达到千亿人民币级别，具备较大
的增长潜力。

后工业化时代，全球工业气体行业规模已达千亿美元。

94-17年数据，工业气体市场规模增速大致是GDP增速的1.4倍。

2018年全球工业气体规
模将达到1220亿美元，据测算，未来5年全球工业气体市场仍将保持7%-8%
的稳定增长态势。

我国工业气体市场规模增速快于全球市场增速，2018年约为200亿美元，占全球市场的16.52%，占比有望不断提高。

商业模式较有优势，体现为“进可攻，退可守”。

现场制气建立竞争优势（长协为体），零售气体有望持续扩大规模（零售为用）。

气体供应商每签一个现场供气合同，都需要在客户工厂的现场建立一个工业气体制造基地。

现场项目是这个工业气体制造基地的基础，而出售的零售气体由于制备过程中不会产生更多额外的成本，会获得较高的毛利率，或为气体供应商带来更可观的利润。

长期供应合同将为气体供应商提供稳定的现金流。

气体项目的大客户与气体供应商通常会签订长期销售合同。

气体供应商的每一个现场制气基地通常都对应了一份15-20年不等的长期销售合同，合同规定了客户的最低用气量和以电价、物价水平等因素为参数调节的气体价格。

即使客户出现生产方面的问题导致在当月内没有达到最低用气量，客户仍有义务以协议上的最低用气量计算支付当月的费用。

零售气体业务为气体供应商提供业绩弹性。

区域零售气体价格的变动主要受区域供需格局的影响，对需求更敏感。

从成本和经济性角度考虑，零售气体通常有运输半径的限制，因此零售气体显示出区域价格差异，其区域价格主要由该区域中的气体供需格局决定。

由于工业气体供给端的刚性较强，短时间内某一定区域范围内较难新增大量气体供给，因此区域零售气体价格对需求更敏感。

需求端涵盖大多数制造业行业，因此需求变化
或与区域的GDP增速密切相关，需求的边际变化主要依赖区域的制造业增
长及景气情况。

二、工业气体项目建设必要性分析
工业气体广泛用于钢铁、造船、重工、冶金、化工、玻璃、建材、电子、石油等行业，常被比喻为现代工业的血液。

根据制备方式的不同，工
业气体可分为空气气体、合成气体及特种气体三类。

我国工业气体初起于建国初期至60年代。

80年代以后外资进入中国气体市场，推动了我国工业气体迅速发展。

工业气体传统应用领域主要包括
炼钢、炼铁、有色金属冶炼等冶金行业；化肥、乙稀、丙稀、聚氯乙烯、
人造纤维、合成纤维、硅胶制品等石油化学工业；机械工业中的焊接、金
属热处理等；建材行业中的浮法玻璃生产等。

工业气体被喻为工业的血液，是国民经济基础工业要素之一，被广泛
应用于工业制造业领域。

工业气体用量正在快速增长的领域包括煤化工、
石油开采、煤矿灭火、食品速冻、国防工业中的燃料、电子及半导体生产、光纤生产、超导材料生产、废水处理等环保产业、医疗保健产业等。

工业
气体应用正在试验中的领域主要包括固体氮生产、燃料电池生产、磁性材
料生产、氢能汽车生产等。

其中，冶金、化工对工业气体需求量最大。

数据显示，2017年全球工业气体市场规模为1171亿美元，同比增长
9.03%。

预计到2018年全球工业气体市场规模将达1272亿美元。

经过多年
的发展和兼并收购，全球工业气体市场已经形成了少数几家企业占据全球
市场大多数份额的市场格局。

全球主要有四大气体公司：德国林德集团（Linde）、法国液化空气集团(AL)、美国AirProduct、美国普莱克斯（PRAXAIR）。

我国工业气体市场在90年代开始高速发展，2010年市场规模已超过
410亿元，2015年规模超过1000亿元，2017年中国工业气体市场规模已达到1200亿元，年均增长率稳定在8%，预计2018年可超过1300亿元。

然而我国工业气体行业规模与发达国家相比，人均气体消费量还处在
较低水平，仅为美国的1/26，不足西欧与澳洲的1/20，与南美和东欧国家
也有较大差距，未来仍有较大的增量空间。

我国半导体、光伏、电子等新兴产业快速发展，对工业气体的需求量
逐渐增大，且新兴产业对工业气体需求更加多样化，单一气体需求量较小，但需求种类较多，这将进一步推动我国专业气体供应市场的发展。

针对当前正在发展过程中的中国气体工业，应认清市场形势和发展趋势；明晰自身定位，制定恰当的发展战略；实施正确的业务拓展模式和运
营模式，打造符合时代发展方向、有中国特色的企业文化和组织架构；要
大力实施人员本土化战略，敢于用人，且善于用人；大胆放权，且要善于
用权等等。

纵观全球工业气体行业的发展趋势来看，目前中国市场还不太
成熟，发展格局和方向不清，大多数企业没有明确的发展方向和战略定位
等等。

尽管如此，中国气体工业的竞争格局最终会从无序走向有序发展，
并由几家大型气体业务集团来支撑起中国气体工业，这是中国气体工业走
向有序化发展的必然之路。

第四章项目市场调研
一、工业气体行业分析
工业气体是指氧、氮、氩、氖、氦、氪、氙、氢、二氧化碳、乙炔、
天然气等。

由于这些气体具有固有的物理和化学特性，推广应用速度非常快，几乎渗透到各行各业。

工业气体传统应用领域主要包括炼钢、炼铁、
有色金属冶炼等冶金行业；化肥、乙稀、丙稀、聚氯乙烯、人造纤维、合
成纤维、硅胶制品等石油化学工业；机械工业中的焊接、金属热处理等；
建材行业中的浮法玻璃生产等。

我国工业气体行业发展更迅猛，市场规模由2013年的820亿快速增长
到2015年底的1000亿元，年均增长率高达10%以上，但与发达国家相比，我国人均工业气体消费量还处在较低水平，根据2007年的人均工业气体消
费量统计，我国的人均工业气体消费只有美国的1/26，不足西欧与澳洲的
1/20，与南美和东欧国家也有较大差距，未来仍有很大的发展潜力。

尽管
有中国供给侧改革的压力，但受益于1）仍然高速增长的GDP（6-7%）；2）“十三五”规划重点发展八大行业，促进转型升级，将会带动工业气体的
相关高值下游领域，（例如电子行业）；预计中国工业气体行业仍将保持
两位数增长，在2018年达到1350亿元。

以前中国市场目前对工业气体需求最大的是化工、石油、电力及钢铁
产业，它们消费了市场上工业气体近60%的份额，其余的40%被医疗、食品、电子、建筑、印刷、汽车等产业消费。

如今，这个布局随着经济的发展有
可能被打破。

汽车、电子、食品产业的崛起，使得中国目前工业气体供应
明显不足。

尤其是氧气、氮气和一些稀有气体，例如氩气、氪气、氙气等
的供应，而节能的需求使得大型的空分设备变得走俏。

二、工业气体市场分析预测
工业气体是一种瓶装压缩液态气体，在常温常压下呈气态，是工业的“血液”。

随着中国经济的快速发展，其作为国民经济基础工业要素之一，在国民经济中的重要地位和作用日益凸显。

西方发达国家工业气体行业起步早，已有百年发展历史，而我国工业
气体行业发展起步较晚，建国之后才开始起步。

20世纪80年代，外资开始进入中国气体市场，通过收购、新设等方式建立气体公司，向国内气体用
户提供气体产品。

随着气体供应商供气模式的引入，国内企业原有的气体
车间、气体厂、供气站等纷纷发展为独立的气体公司，逐步形成了我国工
业气体行业，推动了我国工业气体市场的发展。

工业气体下游应用广泛，横跨冶金、煤化工、石化、食品饮料、电子、医疗、服务业、科研、军事等各个领域，是现代社会不可或缺的具有消费
属性的产品。

2018年全球工业气体市场规模1220亿美元，过去8年年均增速9.1%。

我国工业气体市场发展迅猛，2018年市场规模1350亿元，2010-2018年CAGR达到16.1%。

我国工业气体行业规模虽然增长较快，但与发达国家相比，人均气体消费量还处在较低水平。

据统计，我国的人均工业气体消费只有美国的
1/26，不足西欧与澳洲的1/20，与南美和东欧国家也有较大差距，未来仍有很大的发展潜力。

大型工业气体公司通常在客户端设立气体工厂或铺设大型管网，项目搭建初期会产生比较大的初始投资，对气体公司的资金实力提出了极高的要求。

现场供气项目与钢铁、化工等大工业用户签订长期照付不议的供气合同，以管道供气/现场制气模式为客户持续供应气体，可以获得类似永续年金的收益流，保证基础的投资回报；对于生产的多余气体，气体公司会结合当地需求选择适当的气体投资组合延伸零售气体业务，经过液化和充装以液态槽车/钢瓶气方式向周边市场供应，从而对周边市场形成辐射带动作用，获得不断提升的收益。

第五章投资建设方案
一、产品规划
项目主要产品为工业气体，根据市场情况，预计年产值31246.00万元。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积53846.91平方米（折合约80.73亩），其中：净用
地面积53846.91平方米（红线范围折合约80.73亩）。

项目规划总建筑面
积90462.81平方米，其中：规划建设主体工程62077.76平方米，计容建
筑面积90462.81平方米；预计建筑工程投资6720.63万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计157台（套），设备购置费6465.41万元。

（三）产能规模
项目计划总投资17527.06万元；预计年实现营业收入31246.00万元。

第六章项目建设地研究
一、项目选址
该项目选址位于某某经济园区。

2000年园区通过验收，正式晋升为市级园区，区位优势明显。

自2008
年园区累计投入近3亿元打造硬件环境。

几年来，园区通过不断加强产业
发展规划和功能定位研究，确定以高端制造业为园区主导产业，重点打造
高端生物医药、高端装备制造和汽车零部件基地“两园一基地”发展格局。

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生
产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

投资项目对其生产工艺流程、设施布置
等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环
境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，
该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

产品品牌优势明显。

品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模
的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”
的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体
形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨
科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供
充足的计划自筹资金。

二、用地控制指标
根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建
设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑。