2017年度部门决算报表填报说明-部门
2017年度部门决算情况说明
2017年度部门决算情况说明一、部门情况说明1、主要职责：承担保护与合理利用全县土地资源、矿产资源等自然资源的责任；承担规范全县国土资源管理秩序的责任；承担优化配置全县国土资源的责任；负责规范全县国土资源权属管理；承担全县耕地保护的责任；承担提供全县土地利用各种数据的责任；承担节约集约利用全县土地资源的责任；承担规范全县国土资源市场秩序的责任；负责全县矿产资源开发的管理；负责全县地质勘查行业和矿产资源储量管理；承担全县地质环境保护的责任；承担全县地质灾害预防、治理的责任；依法征收资源收益，规范、监督资金使用；负责全县范围内测绘行政管理，维护测量标志；负责测绘技术管理与成果质量监督；负责全县测绘队伍资质管理；组织制定全县国土资源科技发展和人才培养规划、计划；负责全县土地登记、房屋登记、草原登记、林地登记等不动产登记工作；承办县委、县政府交办的其他事项。
2、机构设置和人员编制：承德县国土资源局于2002年成立时间，现法定代表人张如孝，编制169人，实有153人，内设9个行政股室，包括办公室、规划股、财务股、耕地保护股、地籍管理股、土地利管理股、地质勘查、地质环境股、矿产开发管理股、国土资源执法监察大队。
设置事业单位18个，包括承德县土地储备中心、承德县执法局、承德县土地估价事务所、承德县土地开发整理中心、测绘管理办公室、10个乡镇国土资源所、承德县不动产登记中心、地籍勘测队、矿产资源测绘队。
事业编制总量140名，其中：全额事业编制75名、自收自支事业编制40名，差额编制25名。
3、承德县土地储备中心情况说明：承德县土地储备中心是承德县国土资源局下设事业单位，其宗旨和业务范围是，制定土地收购储备规划、计划、办法；组织实施土地收购储备，发布供地信息，承办国有土地使用权招标、拍卖、挂牌交易工作，法定代表人是王子忠，经费来源财政全额拔款。
4、决算单位构成情况：我单位决算包括承德县国土资源局机关内设9个行政股室和下设18个事业单位。
2017年度部门决算情况说明
2017年度部门决算情况说明单位：樟树市文化广电新闻出版局一、部门主要职能1、贯彻执行党和国家关于文化艺术、文化事业、广播电视、新闻出版事业的方针、政策和法规，拟订各项文化广电新闻出版事业发展规划和管理办法，组织并监督实施；把握舆论导向。
2、管理文化市场，指导文化市场执法检查和电影放映工作；3、监督管理广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向大众传播的视听节目；负责安装和使用卫星广播电视地面设施许可证的发放、有线广播电视站、有线广播电视采用加解扰技术、广播电视台（站）年检审核工作。
二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2017年年末编制人数 15人，其中行政编制 6人，事业编制 9 人。
三、2017年部门决算情况说明（一）、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计 819万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 819 万元，占 100 %。
（二）、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计 819万元，其中本年支出合计819万元。
（三）、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为 179 万元，决算数为 819 万元。
一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出 147万元，商品和服务支出 606万元，对个人和家庭补助支出 65万元，其他资本性支出 1万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 10.5万元，决算数为 9.8 万元，其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为 5.5万元，决算数为 5.2万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 4.6万元。
五、机关运行经费情况说明本部门2017年度机关运行经费 819万元，较上年增长5%，主要原因是：药交会宣传片播出费用增加。
六、政府采购支出情况说明本部门2017年度政府采购支出总额 35.98 万元，其中：政府采购货物支出 35.98万元。
2017年部门决算情况说明
2017年度财政拨款收入决算结构图一般公共预算财政拨款67.91%年初财政拨余0.00%政府性基金预算财政拨款32.09%一、2017年部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况2017年度收入总计 1464.65万元，支出总计 1464.65 万元。
与2016年相比，收、支总计均减少 101.65万元，减少6%。
减少原因：因有职工退休导致人员经费减少62.4万元，因缩减开支导致公用经费减少19.04万元，项目经费减少20.21万元。
饼状图补充： （二）收入决算情况2017年度本年收入1464.65万元，其中：财政拨款收入1464.65万元，占100 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；……其他收入 0 万元，占 0 %。
（三）支出决算情况2017年度本年支出 1464.65 万元，其中：基本支出853.44万元，占 58 %；项目支出 611.22 万元，占42 %；……对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况2017年度财政拨款收入决算总计 1464.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款 994.62万元，占68 %；政府性基金预算财政拨款 470.03 万元，占 32 %；年初财政拨款结转和结余 0 万元，占0 %。
2017年度财政拨款支出决算总计 1464.65 万元，其中：一般公共服务（类）支出994.62 万元，占 68 %；政府性基金预算财政拨款支出 470.03 万元，占 32 %。
二、重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明2017年度支出决算结构图项目支出41.73%2017年度财政拨款收入决算结构图一般公共预算财政拨款67.91%年初财政拨余0.00%政府性基金预算财政拨款32.09%2017年度，莱西市体育中心机关运行经费支出820.4万元，比2016年减少8.296万元，减少1%，与上年基本持平（若变化较大说明原因）。
第二部分2017年度部门决算说明
第二部分2017年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门职责（1）主要职能。
①贯彻落实上级有关党校的发展政策、法规及具体工作意见；结合党校实际，围绕区委中心工作，制订落实党校的发展规划、计划。
②按照区委组织部部署，具体实施全区党员领导干部培训轮训工作；协助区人力社保局，做好公务员培训工作；做好政府部门干部行政能力培训工作；协助区委统战部，做好民主党派和无党派人士培训工作。
③按有关办学精神办好学历教育。
④围绕全区发展热点、难点、重点问题开展调查研究和科研咨政工作，按党建办和党建研究会部署做好党建研究工作，促进成果转化，为区委区政府提供决策参考；承接市委党校、市党建研究会等部门科研调研课题，并协助其开展科研调研工作。
⑤加强马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系的研究和宣传；按照区委宣传部部署，开展理论宣讲工作。
⑥指导推进党校分校工作。
⑦承办区委区政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成（需填写本部门所属单位家数及具体单位名称）平谷区委党校为全额事业编制单位，机构设置分为7个科室，分别为政办室、学员工作处、信息处、决策研究（党建）中心、教研室、总务处、党建研究中心。
二、2017年收入支出决算总体情况说明2017年度收入总计4198.268707万元，其中：本年收入765.648913万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余432.619794万元。
在本年收入中，财政拨款收入1632.742386万元，占收入合计的43%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入2132.906527万元，占收入合计的57%。
2017年度本年支出合计3548.400378万元，其中：基本支出1048.973546万元，占支出合计的30%；项目支出2499.426832万元，占支出合计的70%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
唐山市财政局2017年度部门决算填报说明
唐山市财政局2017年度部门决算填报说明一、部门职责根据《唐山市财政局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市财政局的主要职责是：1、贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；根据全市国民经济和社会发展总体规划，拟订财政发展战略和中长期规划；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行市与县（市）区、政府与企业的分配政策。
2、贯彻执行国家财政、税收、财务、会计管理的各项法律法规；在国家和省、市授权范围内，拟订或组织拟订财政、税收、财务、会计管理的地方性法规草案、办法；制定和监督执行财政、财务、会计规章制度。
3、根据国民经济和社会发展规划，制定全市年度财政收入计划，拟订全市财政收入分配政策；负责编制年度市本级预决算草案，并按市人民代表大会批准的方案组织执行，汇编全市年度预决算草案；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市及市本级预算及其执行情况，向市人大常委会报告预算调整方案及决算；负责审核批复部门（单位）的年度预决算。
4、执行国家、省预算管理体制和管理制度，拟订市及以下预算管理体制、管理制度，研究提出市对县区、县对乡镇的财政管理体制指导性意见；拟订地方转移支付制度，办理转移支付事项。
5、组织拟订、实施市本级国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督市本级国库业务，承担国库现金管理有关工作；管理市本级国库账户和财政专户，办理各项财政支出业务，组织市本级预算执行，汇编全市决算。
6、拟订政府非税收入管理政策、制度，承担政府非税收入、财政票据管理；拟订彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金；研究提出全市农村综合改革总体规划和重大政策措施建议，参与涉农税费制度和政策的拟订和调整工作；对城市住房基金、公积金、购房补贴等改革预算资金实施财政管理。
7、组织拟订上级授权税收方面的地方性法规草案、实施细则；研究提出中央、省授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议，对地方承担出口退税事务实施监管，监督检查税收政策的执行情况，加强税收级次、体制的监控。
灵石二一七年部门决算填报说明
灵石县二○一七年部门决算填报说明为了做好2017年度部门决算工作，及时掌握全县各部门单位财政资金收支执行情况，灵石县财政局在县委、政府的正确领导下，在上级财政部门的关心指导下，根据市决算工作会议的有关精神，结合本县财政预算管理改革及国库集中支付制度改革的实际情况，严格按照政府收支分类改革的要求，本着事前高度重视、精心组织，事中加强培训、严格审核，事后认真总结、深入分析的原则，汇编了2017年度灵石县部门决算。
现将2017年部门决算填报中存在的变动情况说明如下：一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共170家，同上年一样。
项目数量比上年增减变动原因说明一、按单位基本性质170行政单位59 +2 中国共产主义青年团灵石县委员会去年填报错误实际为行政单位，灵石县总工会由参公改为行政单位事业单位111 -2 中国共产主义青年团灵石县委员会去年填报错误实际为行政单位，灵石县总工会由参公改为行政单位二、按执行会计制度170行政单位66事业单位（含行业）104三、按单位预算级次170县级预算单位158乡镇级预算单位12（二）部门录入户数说明2017年度部本部门决算汇编户数共170个，各单位报表均为单户表。
（三）人员情况2017年年末实有人数10398人，比上年10240人增加158人，主要是新增机构招录机关事业人员和新增聘用人员所致。
编制人数8027人，比上年8107人增加80人。
实有人数包含：○1按照在岗情况分：在职人员7388人、离休44人、退休2966人；○2按人员性质分：一般公共预算拨款人员2196人、一般公共预算补助人员8152人，经费自理人员50人。
年末学生人数38881人，比上年39398人减少517人。
实有人员超编情况参见下表：（1）报表中行政单位中有事业或参公人员主要原因：部分行政单位存在着参公编制和事业编制以及相关人员，主要是由于单位存在下设机构设立相关编制及人员或合并的单位性质不同所致。
XX部门2017年部门决算说明(参考文本)
隆回县XX部门2017年部门决算说明（参考文本）一、部门主要职能和机构设置阐述部门主要职能和机构设置（建议从部门“三定”方案摘录，本决算数据如不包含下属二级单位或机构一定要做文字说明）。
二、单位基本情况编制人数为XX人，实际人数XX人，其中在职XX人，离退休XX人,遗属补助人数XX人;小车编制数XX台，实际XX台;房屋面积XX平方米,固定资产XX万元等等...三、部门收支概况（一）2017年度收入支出决算总体情况2017年总收入XX万元。
比上年增（减）X%。
总支出XX万元，比上年增（减）X%。
（二）收入决算情况：2017年收入XX万元，其中：一般公共预算拨款收入XX万元，政府性基金预算拨款收入XX万元……与2016年增（减）XX万元。
增（减）原因。
（三）支出决算情况：2017年支出XX万元，其中:一般公共服务XX万元，公共安全XX万元，教育XX万元，科学技术XX万元……与2016年增（减）XX万元。
增（减）原因。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况2017年度财政拨款总收入XX万元，比上年增加X%，一般公共预算财政拨款收入XX万元，政府性基金预算财政拨款收入XX万元……。
财政拨款总支出XX万元，比上年增加X%，一般公共预算财政拨款支出XX万元，政府性基金预算财政拨款支出XX万元。
五、一般公共预算拨款概况（一）2017年度财政拨款总体情况2017年财政拨款收入XX万元。
比上年增（减）X%。
财政拨款支出XX万元，比上年增（减）X%。
（二）2017年财政拨款收入XX万元，其中：一般公共预算拨款收入XX万元，政府性基金预算拨款收入XX万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款XX万元……与2016年增（减）XX万元。
增（减）原因。
（三）2017年财政拨款支出XX万元。
基本支出：XX万元，其中：工资福利支出XX万元,商品和福利支出XX万元,对个人和家庭补助支出XX万元。
项目支出：XX万元。
与2016年增（减）XX 万元。
2017年度部门决算公开报表及说明
2017年度部门决算公开报表及说明单位名称：北京市怀柔区监察委员会目录第一部分2017年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表七、财政拨款基本支出经济分类决算表八、财政拨款“三公”经费支出决算表九、政府采购情况表第二部分2017年度部门决算说明第三部分2017年度其他重要事项的情况说明第四部分2017年度部门绩效评价情况1 / 9第一部分2017年度部门决算报表第二部分2017年度部门决算说明一、部门基本情况（一）北京市怀柔区监察委员会由北京市怀柔区人民代表大会产生，是行使国家监察职能的专责机关。
中共北京市怀柔区纪律检查委员会、北京市怀柔区监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。
矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。
（二）单位地址：北京市怀柔区北大街45号（三）主要职能职责：监察委员会履行以下职能：维护宪法和法律；依法监察管辖范围内公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展党风廉政建设和反腐败工作。
监察委员会履行监督、调查、处置职责。
一是对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。
二是对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。
三是依据相关法律对违法公职人员作出处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。
二、2017年收入支出决算总体情况说明2017年度收入总计2397.32万元，其中：本年收入2397.32万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余184.41万元。
在本年收入中，财政拨款收入2397.32万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
2017年度部门决算说明
第二部分2017年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门职责1.贯彻落实国家和本市关于财政、财务、会计管理的法律、法规、规章和政策，起草本区财政方面行政措施草案并组织实施;编制并组织实施中长期财政计划；参与制定本区重大经济决策，研究提出运用财税政策对经济运行实施调控和综合平衡本区财力的建议；拟订和执行区与乡镇财政分配办法；完善鼓励公益事业发展的财税制度。
2.承担本区各项财政收支管理的责任，编制年度预决算草案并组织执行；受区政府委托，向平谷区人民代表大会报告预算及其执行情况，向平谷区人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审批部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。
3.研究制定本区财政、财务、会计管理的制度并监督执行；对本区非银行金融机构实施财务监管；研究政府债务状况，制定政府性债务管理办法，拟订政府防范债务风险的措施。
4.负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。
5.组织制定本区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督本区国库业务，负责国库现金管理的有关工作。
6.拟订本区政府采购办法并监督管理；负责本区党政机关、财政拨款事业单位汽车编制及购置程序的审核工作。
7.管理本区公共支出；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇；制定全区统一的开支标准和支出办法；贯彻执行基本建设财务制度。
8.负责制定本区行政事业单位国有资产管理制度和办法，按照规定管理行政事业单位国有资产。
9.负责办理和监督本区财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟订建设投资的有关行政措施草案，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作；承担财政投资评审管理工作。
10.会同有关部门管理本区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，贯彻执行社会保障资金的财务管理制度，编制本区社会保障预决算草案，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。
2017年度部门决算情况说明【模板】
2017年度部门决算情况说明一、预算收入情况说明本部门2017年度预算收入分别是工资福利收入122.4万元，对个人和家庭的补助收入13.19万元，商品和服务支出21.93万元，共计157.52万元，较上年增加了54.66万元。
主要原因是：调整了工资和津补贴和工作经费。
三、预算支出情况说明本部门2017年度预算支出分别是工资福利支出入122.4万元，对个人和家庭的补助支出13.19万元，商品和服务支出21.93万元，共计157.52万元，较上年增加了54.66万元。
主要原因是：调整了工资和津补贴和工作经费。
四、机关运行经费情况说明本部门2017年度事业运行经费为21.93万元，较上年无变化。
五、“三公”经费预算收支情况说明本部门2017年度“三公”经费年初预算收入数为5.33万元，支出5.33万元，其中：（一）因公出国（境）年初预算收入数为0万元，支出数为0万元，较上年无增减。
（二）公务接待费年初预算收入为0.33万元，支出为0.33万元，较上年无变化。
（三）公务用车运行维护费收入为5万元，支出为5万元，较上年无变化。
六、专业性较强的名词解释1、工资福利支出：指单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费支出。
包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。
2、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出。
包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、水电费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、租赁费、因公出国（境）费用、差旅费、取暖费等。
3、对个人和家庭的补助支出：指单位用于对个人和家庭的补助支出。
包括离退休费、扶恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金等。
统计局2017年部门决算情况说明
统计局2017年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2017年度，我单位全部收入622.01万元，占调整预算的100%，比上年增长83.3%。
增长的主要原因是增加了项目拔款农业普查调查员补助。
全部财政支出622.01万元，占调整预算的100%。
比上一年增长83.3%。
增长主要原因是增加了项目拔款农业普查调查员补助。
二、收入决算情况说明2017年度，我单位全部收入622.01万元，占调整预算的100%，比上年增长83.3%。
增长的主要原因是增加了项目拔款农业普查调查员补助。
三、支出决算情况说明本年度全部支出622.01万元，占本年支出的100%。
按支出性质分析，基本支出301.71万元，占总支出的48.51%；项目支出320.3万元，占总支出的51.49%。
按支出经济分析，工资福利支出442.38万元，占总支出的71.12%；商品和服务支出113.32万元，占本年支出的18.21%；对个人和家庭的补助支出63.74万元，占本年度支出的10.25%；其他资本性支出2.58万元，占本年度支出的0.41%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度，我单位全部收入622.01万元，占调整预算的100%，比上年增长83.3%。
增长的主要原因是增加了项目拔款农业普查调查员补助。
全部财政支出622.01万元，占调整预算的100%。
比上一年增长83.3%。
增长主要原因是增加了项目拔款农业普查调查员补助。
五、“三公”经费支出决算情况说明2017年度，统计局“三公”经费公共预算财政拨款年初预算2.34万元，决算支出11.14万元，占完成调整预算的100%，比上年减少9.66万元，同比下降46 %。
具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出9.65 万元，占完成调整预算的100%，同比减少10.05 万元，同比下降51 %。
①公务用车购置支出0 万元，占完成调整预算的0%，同比下降（增长）0 %。
第一部分2017年度部门决算说明
第一部分 2017年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门职责1.贯彻落实国家、北京市关于教育方面的法律、法规、规章和政策；推进依法治教；组织编制本区教育事业发展规划和年度计划，并组织实施。
2.统筹协调和指导本区教育工作，统一管理本区学前教育、初等教育、中等教育、成人教育以及其他各类教育事业；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。
3.统筹、协调和指导本区学习型社会、终身学习服务体系建设工作。
4.指导教育系统及企业、社区的综合教育改革工作；推进本区职业教育和成人教育的发展和改革；承担深化教育系统职业教育管理体制改革的责任。
5.根据管理权限，负责审核、审批本区国家及国家机构以外的社会组织或者个人剧本的各级各类中等以下学校及其他教育机构、项目的设置、变更、终止，并履行监管职责；管理本区涉外办学单位。
6.负责教育改革和发展工作；组织实施北京市中等以下教育学校的设置和办学标准；组织实施国家中等教育和初等教育课程计划，管理本区中小学地方课程；负责本区中小学选用教材工作；负责本区教育教学质量的评估和监控工作。
7.拟订本区中等教育招生计划；负责本区各类教育考试的组织和管理工作；负责本区中等以下学历教育学生的学籍管理工作。
8.管理、指导本区各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导和协调各类学生的社会实践和校外教育工作。
9.负责本区教育系统人事管理，指导学校内部管理体制改革工作；主管本区教师工作；指导教育系统教师和管理人员队伍建设、教师资格认定和专业技术职称评审工作；管理本区教育类社会团体。
10.负责管理和使用本区教育经费；负责统筹管理区本级教育基建投资、教育事业经费和教育费附加、教育援助和教育贷款；管理区本级教育国有资产和教育基本建设项目；监督教育经费预算的执行情况。
11.规划、指导学校后勤改革工作；协调组织有关部门做好校园及周边环境整治、维护学校正常秩序等工作。
12.管理并协调教育系统对外交流、中外合作办学工作。
2017年度部门决算情况说明
因公出国（境）情况:本年度组织因公出国（境）团 0
人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 人次。
公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车 0 辆，年
末公务用车保有量 5 辆。
四、2017 年机关运行经费情况
承德县农牧局机关运行经费支出 262.73 万元，其中：
办公及印刷费 12.44 万元、咨询费 1.30 万元、手续费 0.21
费支出 0 万元，同比下降 0%。我单位三公经费变动主要原因
分别是：由于省农业厅于 2016 年 11 月至 2017 年 2 月开展
了瘦肉精专项检查工作，出动车辆 100 余次造成公务用车运
行维护费增加；我局严格落实党政机关厉行节约，反对浪费
条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了公务接待
开支。
络中心）、畜禽定点屠宰管理办公室、光伏发电扶贫办公室。 直属自收自支事业单位：承德县牧兴养殖服务中心、承
德县蔬菜产业化服务中心、承德县原种场、承德县种鸡场。 农牧局派驻乡镇的机构：23 个乡镇动物防疫监督分站、
23 个乡镇畜牧兽医站、7 个基层农业服务站。 1.3 决算单位构成情况。
本决算公开包括局机关和局所属的事业单位汇总决算。
（九）负责农业、畜牧、水产、农机涉外事务，组织对 外交流与合作。
（十）组织生态农牧业和农牧业可持续发展工作，指导 农村可再生资源开发利用和农业生物物种资源保护与管理。
（十一）负责管理局属单位工作，监督局属单位资产保 值增值，负责机关和局属单位的组织人事、劳动工资、机构 编制工作，指导全县农、牧、水产业学会、协会工作。
2017 年度部门决算情况说明
一、部门情况说明
1、本部门职责、机构设置及部门决算单位构成情况
2017年度部门决算说明
2017年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门职责北京市海淀区文化委员会是负责本区公共文化服务、文化市场管理、文化遗产保护等的区政府工作部门。
（二）部门决算单位构成北京市海淀区文化委员会属行政机关，2017年度在职人员全部为公务员。
下有3个财政全额拨款纳入规范管理的事业单位：海淀区图书馆、海淀区文化馆、海淀区文物保护中心（海淀区博物馆）。
二、2017年收入支出决算总体情况说明2017年度收入总计27648.51万元，其中：本年收入22498.84万元，用事业基金弥补0万元，上年结转和结余5149.67万元。
2017年度支出总计27648.51万元，与2017年年初部门预算支出总计相比，增加785.31万元，增长2.92%。
主要原因：部分项目使用上年结转资金、年中安排海淀区公共文化服务基础信息平台项目经费等。
三、2017年度收入决算情况说明2017年度本年收入合计22498.84万元，具体情况如下：（一）财政拨款收入22438.84万元，占本年收入合计的99.73%。
收入情况：一般公共服务支出0.1万元，教育支出288.12万元，科学技术支出366.4万元，文化体育与传媒支出20647.85万元，社会保障和就业支出1075.46万元，节能环保支出60.91万元。
（二）事业收入60万元，占本年收入合计的0.27%。
收入情况：文化体育与传媒支出60万元。
四、2017年度支出决算情况说明2017年度本年支出合计16215万元，具体情况如下：（一）基本支出5504.2万元，占本年支出合计的33.95%。
主要用于人员经费以及水电费、物业管理费等维持机构运转的基本经费。
（二）项目支出10710.8万元，占本年支出合计66.05%。
主要用于文化活动、群众文化、非遗保护、文物修缮、市场监管、培训支出等。
五、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明2017年度财政拨款收入总计27579.78万元，其中：一般公共预算财政拨款22438.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元；年初财政拨款结转和结余5140.94万元，其中：一般公共预算财政拨款5140.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元。
2017年度部门决算公开报表及说明
2017年度部门决算公开报表及说明单位名称：北京市怀柔区商务委员会目录第一部分2017年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表七、财政拨款基本支出经济分类决算表八、财政拨款“三公”经费支出决算表九、政府采购情况表第二部分2017年度部门决算说明第三部分2017年度其他重要事项的情况说明第四部分2017年度部门绩效评价情况第一部分2017年度部门决算报表收入支出决算总表单位名称：北京市怀柔区商务委员会金额单位：万元收入决算表支出决算表财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款支出决算表单位名称：北京市怀柔区商务委员会金额单位：万元政府性基金预算财政拨款收入支出决算表财政拨款基本支出经济分类决算表单位名称：北京市怀柔区商务委员会金额单位：万元“三公”经费财政拨款支出决算表编制单位：北京市怀柔区商务委员会金额单位：万元注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。
政府采购情况表第二部分2017年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门职责1、贯彻落实国家关于内外贸易和对外经济合作的法律、法规、规章和政策，研究内外贸易和对外经济合作的发展战略，提出内外贸易和对外经济合作的中长期发展规划及年度计划，并组织实施。
2、负责推进本区流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3、促进城乡市场发展，会同有关部门组织编制本区商品流通和生活服务业（不含住宿业）重点设施，以及大宗产品批发市场、城市商业网点、区级大型商业中心、特色商业街的布局规划，并组织实施；推进商业体系和农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
黄金园街道2017年度部门决算填报说明
黄金园街道2017年度部门决算填报说明一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明。
2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。
（二）部门录入户数说明。
2017年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减0个。
二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况。
1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入2510.22659万元，财政部门拨款对账单2510.22659万元，差额0万元。
（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入392.005771万元，财政部门拨款对账单392.005771万元，差额0万元。
三、报表审核情况（一）审核情况。
审核所有报表，包括基本平衡审核公式、核实性审核公式、逻辑性审核公式存在基本平衡审核问题的单位0户，存在逻辑性审核问题的单位0户，存在核实性审核问题的单位1户,共有基本平衡审核信息0条，逻辑性审核信息0条，核实性审核信息17条，均已作具体说明。
审核正常结束！（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。
1.对部门决算报表指标设置的无建议。
四、决算数据其他需要说明的情况1．2017年收入决算数为5424.327413万元，其中，财政拨款（补助收入）2510.22659万元，其他收入2914.100823万元。
2.年末结转和结余为171.023万元。
3．2017年支出决算数为5253.304413万元。
其中工资福利支出858.372039万元，商品和服务支出1214.242237万元，对个人和家庭的补助462.187472万元，其他资本性支出1718.546955万元，对企事业单位的补贴999.95571万元。
4.“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”为87.2575万元，用于所有机关人员加班补助支出。
5．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”无，。
6.“三公”经费支出为58.8352万元，比上年增加19.088万元，其中：公务接待费支出决算为53.8446万元，比上年增加23.8446万元，公务用车购置及运行费支出决算为4.9905万元，比上年减少4.7566万元。
2017年度部门决算报表填报说明---财政
2017年度部门决算报表填报说明—财政部门背景2017年度部门决算报表填报表，是对全国财政部门在2017年中发生的财务情况进行总结，记录和报告的过程。
如何规范填报流程，做到统一标准、准确无误的填写工作，成为了财政部门的关键课题。
因此，本文将详细介绍2017年度部门决算报表填报说明，以供财政部门参考及落实。
报表分类2017年度部门决算报表填报表共分为以下11个报表:1.预算执行情况汇总表2.预算与决算分析汇总表3.一般公共预算收支汇总表4.财政性资金到位情况表5.一般公共预算本级收支表6.一般公共预算收入支出表7.一般公共预算资本性支出表8.预算调整表9.目标责任考核分配表10.预算支出细目表11.事业收支汇总表填报流程2017年度部门决算报表填报流程一般分为以下四步:1.解读文件，熟悉报表格式和填报要求，并确定报表的填报期限和责任人。
2.收集和编制2017年度的财务资料和相关数据，并在规定时间内进行初步审核和整理。
3.根据相关表格和填报要求，逐项将数据填入表格，防止错误和误差，并进行相关调整和校验。
4.清理、整理和备案,需要负责过程数据归档和处理后备案。
报表说明在填写此类报表的过程中, 应该注意以下几个关键点:1.报表应准确无误地反映正确的数字和数据。
2.报表内容应有逻辑关系，应清晰明确，不能遗漏任何细节。
3.三个核对：一是核实数据的准确性和正确性，二是核实回报清单是否齐全，三是核实报表编号，页码是否正确。
结论财政部门是国家政府的重要部分,在财政管理处置中扮演着重要角色。
这意味着年度部门决算报表是财政部门工作的重要体现。
此文旨在提供详细的填报说明,以保证前后一致的填报规范，使汇总后的报表准确无误。
2017年度部门决算说明
第二部分 2017年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门职责昌平区农村工作委员会为一级行政预算单位，其主要职责是贯彻执行国家和北京市农村经济发展和社会主义新农村建设、城乡一体化的方针、政策和法律、法规、规章；组织制定本区新农村建设和农村经济发展中长期规划和年度计划，并协调组织、协调、督促、落实。
（二）部门决单位构成包括昌平区农村工作委员会本级及所属二级昌平区新农村建设服务中心。
二、2017年收入支出决算总体情况说明2017年度收入总计4397.37万元，其中：本年收入3412.63万元，年初结转和结余984.74 万元。
在本年收入中，财政拨款收入3412.63万元，占收入合计的77.61%。
2017年度本年支出合计4233.90万元，其中：基本支出1640.08万元，占支出合计的38.74 %；项目支出 2593.82 万元，占支出合计的61.26%;。
2017年年末结转和结余163.48万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出4128.31万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 23.63 万元，占本年财政拨款支出0.57%；教育支出0.53万元，占本年财政拨款支出 0.01 %；社会保障和就业支出469.47万元，占本年财政拨款支出11.37%；医疗卫生与计划生育支出0.3万元，占本年财政拨款支出0.01 %；节能环保支出18.45万元，占本年财政拨款支出 0.45 %；农林水支出3,615.93万元，占本年财政拨款支出87.59%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、“一般公共服务支出”（类）2017年度决算23.63万元，比2017年年初预算增加4.49万元，增长23.46 %。
其中：“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）2017年度决算19.14万元，比2017年年初预算持平；“其他一般公共服务”（款）支出4.49万元，比2017年年初预算增加4.49万元。
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部门决算填报说明（预算单位编写格式）一、决算信息来源说明（基层预算单位编写）（一）本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。
（二）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据及统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。
（三）本套决算填报说明附表数据主要依据本单位会计账簿及相关统计资料填列。
其中：“政府采购情况表”数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”；“项目支出绩效自评表”根据财政部办公厅《关于开展中央部门项目支出绩效自评工作的通知》（财办预﹝2016﹞123号）填列（中央单位编写）；“财政拨款结转和结余情况表”按照《财政部关于印发<中央部门结转和结余资金管理办法>的通知》（财预〔2016〕18号）的规定填列（中央单位编写）。
二、决算汇编基本情况（主管部门编写）（一）部门机构情况说明。
年度，纳入本部门决算汇编围的独立核算单位共个，比上年增减个，分类说明如下：（二）部门录入户数说明。
年度，本部门决算汇编户数共个，比上年增减个，分类说明如下：注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。
三、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况。
1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。
对差额原因进行说明。
（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。
对差额原因进行说明。
2．财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户万元，财政部门财政专户缴款对账单万元，差额万元。
对差额原因进行说明。
（2）单位本年度财政专户管理资金收入万元，财政部门财政专户拨款对账单万元，差额万元。
对差额原因进行说明。
3．其他需要说明的情况（二）与上年指标核对情况。
1．全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（附表1），包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位部调剂等情况。
2.“资产负债简表”指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（附表2），包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位部调剂等情况。
3．“资产情况表”指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明。
4．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表3）。
四、报表审核情况（一）审核情况。
（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。
1.对部门决算报表指标设置的建议。
2.如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。
3.部门（单位）自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。
五、决算数据其他需要说明的情况1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况（附表4）。
2.年末结转和结余为负数的原因说明，包括单位基本支出结转、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况。
3．“支出决算明细表”中，部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出，应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。
（如“商品和服务支出－其他商品和服务支出”，拨给……单位用于……事务，……万元）。
4．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。
5.“财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费以外的资金收支情况说明（需附相关文件依据）。
6.“资产负债简表”中行政事业单位“应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、“其他应付款”等往来账款情况说明。
7.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况（附表5）。
8.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明（附表5）。
9.政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和资金来源等（附表6）。
10.中央部门（单位）预算绩效管理工作开展情况，部分重要项目以及重点支出、重大投资项目资金使用及绩效情况。
中央部门一级项目的《项目支出绩效自评表》（附表7）。
11.中央部门（单位）财政拨款结转和结余情况（附表8）。
12.中央单位驻外机构有关情况（附表9、10）。
13.住房公积金管理中心住房公积金业务收支情况（附表11）。
14.“收入支出决算总表”中如调整预算数大于年初预算数，说明单位财政拨款预算和非财政拨款预算调整情况以及经审批或备案的文件依据；如决算数大于调整预算数，说明差额原因。
15.按支出经济分类科目分具体项目支出明细情况（附表12、13、14）。
16.其他需要说明的问题，如资产负债变动、长期投资和国有资产管理，以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项等。
附表1：年初结转和结余调整情况表编制单位：单位：元注：1. 本表反映部门和单位年初结转和结余调整情况，由年初结转和结余发生变动的部门和单位填报。
2.“调整前年初结转和结余”为上年度部门决算年末结转和结余数，“调整后年初结转和结余”为本年度调整后年初结转和结余数。
Word 文档3．“财政收回”填列各级财政部门收回部门和单位结转和结余资金金额；“审计调整”填列单位根据审计意见调整年初结转和结余资金金额；“归集调入或上缴”填列单位取得主管部门归集调入的结转和结余资金以及按规定实际上缴主管部门的结转和结余资金金额；“单位部调剂”填列结转和结余资金在单位部不同项目之间的调剂金额。
4.“备注”栏应写明作为调整依据的文件号。
5. 本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送，主管部门上报时应分单位编报。
附表2：资产负债简表年初数调整情况表编制单位：单位：元Word 文档Word 文档Word 文档Word 文档Word 文档注：1. 本表反映部门和单位年初资产负债简表年初数变动情况，由资产负债简表年初数发生变动的部门和单位编报。
2.“调整前年初数”为上年度资产负债简表年末数，“调整后年初数”为本年度根据变动事项调整后的年初数。
3. 本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。
附表3：主要指标变动情况表编制单位：Word 文档Word 文档Word 文档Word 文档注：1.本表反映部门和单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各部门和单位均需填报本表。
2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。
3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。
4.事业单位借款包括执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位短期借款和长期借款。
5.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余；非流动资产基金包括执行《行政单位会计制度》的单位资产基金和执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位非流动资产基金。
6.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。
Word 文档附表4：其他收入明细情况表编制单位：单位：元注：1.本表反映部门和单位其他收入明细情况，由本年度取得“其他收入”的部门和单位填报。
2.本表2、3、8栏填报有数，需在备注中注明收入具体来源。
3.本表应作为部门决算填报说明第四部分的附件一并报送，主管部门上报时应分单位编报。
Word 文档附表5：部门决算相关信息统计表Word 文档注：1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。
预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。
“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决07表保持一致。
4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。
附表6：政府采购情况表编制单位：单位：元Word 文档注：1.本表反映各部门和单位纳入部门预算围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。
2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。
以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。
Word 文档附表7：项目支出绩效自评表（2017年度）Word 文档Word 文档注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别Word 文档按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
Word 文档附表8：财政拨款结转和结余情况表注：1.本表按照《财政部关于印发<中央部门结转和结余资金管理办法>的通知》（财预〔2016〕18号）的规定填列。
Word 文档2.本表中填列上年年末或本年年末有结转结余资金（含预付款和存货）的基本支出和项目支出。
填列围包括一般公共预算和政府性基金预算。
3.本表中项目代码和项目名称等应与部门预算信息保持一致。
此外，各单位基本支出以及政府性基金预算项目支出按以下规则编报：一是一般公共预算基本支出，一级项目代码和名称统一填列“00000000”和“基本支出”，其中：对于人员经费，二级项目代码和名称统一填列“000000000000000001”和“人员经费”；对于公用经费，二级项目代码和名称统一填列“000000000000000002”和“公用经费”。