6大业务层面风险点与主要防控措施一览表(20210226083756)

流程关键环节风险点

预算支

出管理

第二部分预算业务风险点及主要防控措施一览表（一）预算编制及批复

（二）预算执行

没有按照批复

的预算安排支

出、超预算指

标安排预算支

出

第三部分收支业务风险点及主要防控措施一览表

（一）收入业务

（二）支出业务

（三）债务业务

第四部分政府采购业务风险点及主要防控措施一览表1、采购预算编制与计划管理

2、采购活动管理

第五部分资产管理业务风险点及主要防控措施一览表（一）货币资金

（二）实物资产和无形资产

（三）对外投资

第六部分建设项目业务风险点及主要防控措施一览表（一）项目管理

（二）资金管理

第七部分合同业务风险点及主要防控措施一览表（一）合同订立阶段

（二）合同履行阶段