异常情况报告和纠偏制度

异常情况报告和纠偏制度

一、本公司出现以下几种情况时，需要进入异常情况处置程序

1.某一批原辅料验收不合格

2.半成品、成品检验不合格

3.半成品、成品有毒有害物质限量超标

4.关键岗位人员发生变化

5.除害处理设施出现异常

6.因质量问题发生退货、索赔情况

二、异常情况处置和纠偏程序

1.原辅料验收不合格情况

对于验收不合格的原辅料存放与固定区域，开出《不合格品报告》通知采购部门做退货更换等处理。

2.半成品、成品检验不合格

提交《品质变异及纠正处理单》，通知生产部进行原因分析并及时调整，并对不合格产品进行追溯，做降级或下线处理。

3.半成品、成品有毒有害物质限量超标

提交不合格检测报告记录，对不合格产品单独存放，追查其他成品的检测。追溯原辅料，先暂时停止使用可疑的原辅料，分板出具体原因后再做明确处理结果。

4.关键岗位人员发生变化

进行岗前培训，培训合格后方能上岗。对于新上岗人员，要

加强巡查和督导。

5.除害处理设施出现异常

通知厂检员，联系维修保养人员，及时查明原因并进行整改、调试。

6.因质量问题发生退货、索赔情况

由品管部填写《不合格产品退回/召回记录表》，召集相关负责人进行原因分析，并及时通知检验检疫局。提出整改措施报检验检疫局，批准后予以整改。

三、异常情况处置和纠偏都要及时记录并追踪整改情况

四、相关表单记录

1 .《不合格品报告》

2.《品质变异纠正及处理单》

3 .《不合格产品退回/召回记录表》