乌龟图-附录D

ISO TS22163-2017质量手册(含全套乌龟图)

Q/BD XXXXXX股份有限公司企业标准BD-QM-01质量手册2018-04-20 发布2018-04-03 实施XXXXX股份有限公司发布BD-QM-01质量手册版本号：3.0BD-QM-01质量手册版本号：3.0目录01.颁布令 (3)02.任命书 (4)03.公司组织架构图 (8)04.公司简介 (9)05. 经营理念 (10)06.术语和定义 (11)07.质量方针、安全方针、质量目标、安全目标、及售后服务承诺 (12)08.CRCC 产品认证的一致性要求 (14)09 附录 (15)1.附录一《任命过程所有者名单》BD‐QM‐01/01 (15)2.附录二《ISO/TS 22163 过程要素对照表》BD‐QM‐01/02 (15)3.附录三《质量管理体系过程关系流程图》BD‐QM‐01/03 (15)4.附录四《顾客导向、管理和支持过程关系图》BD‐QM‐01/04 (15)4.附录五《过程乌龟图》BD‐QM‐01/05 (15)5.附录六《KPI 绩效数据统计表》BD‐QM‐01/06 (15)6.附录《程序文件清单》BD‐QM‐01/07 (15)BD-QM-01质量手册版本号：3.001.颁布令颁布令本公司质量管理体系依据 ISO/TS 22163 技术规范（以下简称 22163）、ISO9001:2015 以及 CRCC 认证规则，结合XXXXXX股份有限公司的实际情况而建立的。

本手册是公司质量管理体系的法规性文件,通过本手册发布的公司质量方针以及体系运行的各项规定已得到本人全面认定，准予颁布实施，公司全体员工必须遵照执行。

最高管理者（总经理）签名年月日BD-QM-01质量手册版本号：3.0 02.任命书任命书（一）为确保公司质量方针的有效履行和本手册各项规定的贯彻实施，兹任命质保中心总监XXXXX为我公司质量管理体系管理者代表（简称管理者代表），协助最高管理者履行以下职责：1.确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2.向最高管理者报告质量体系绩效和任何改进的需求；3.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；4.在组织中解决质量相关问题的自主权，或在关键要求未满足时，停止开发、生产、交付、现场支持活动的权利；5.就质量管理体系有关事宜与外部方进行联络。

控制计划(CP)-培训教材

■ 产品图纸确认
■ 初始材料清单
第
■ 可制造性和装配设计
■ 初始过程流程图 ■ 产品/过程特殊特性
初始清单 ■ 产品保证计划
二阶段：产品
■ 设计验证 ■ 设计评审 ■ 制造样件 — 控制计划 ■ 样件验证及其评审 ■ 样件确认及其评审
产品设计责任部门的
输出
■ 管理者支持
设计
■ 工程图样（包括数学数据）
10、制定并实施控制计划对组织有什么好处？ ■ 质量：控制计划方法论减少了浪费并提高了在设计、制造和装配中的产品质量。这一结构性方法为产品和过程提供了一完整的评价。控制计划识别过程特性并帮助识别导致产品特性变差(输出变量)的过程特性的变差源(输入变量)。 ■ 顾客满意程度：控制计划聚焦于将资源用于对顾客来说重要的特性有关的过程和产品。将资源正确分配在这些重要项目上有助于在不影响质量的情况下，降低成本。 ■ 交流：作为一个动态文件，控制计划明确并传达了产品／过程特性、控制方法和特性测量中的变化。
5、控制计划（CP）实施的时机和范围：公司内所有的产品（包括：新产品和常规产品－老产品和旧产品） ■ 针对新产品，企业应建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划； ■ 针对常规产品（即：老产品和旧产品），企业应根据其系列分类、顾客别和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的生产控制计划。
生产CP
第一阶段第二阶段
计划和确定项目
产品设计和开发
样件制作
第三阶段
过程设计和开发
第四阶段
第五阶段
产品和过程确定
反馈、评定和纠正措施
试生产
批量生产
■ 样件控制计划在 APQP 过程中的位置/阶段关系：

全套乌龟图33个

理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图
理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图
过程方法—过程分析乌龟图
针对质量管理体系的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
风险和机遇的应对措施—过程分析乌龟图
基础设施—过程分析乌龟图
过程环境—过程分析乌龟图
监视和测量设备—过程分析乌龟图
知识—过程分析乌龟图
能力—过程分析乌龟图
意识—过程分析乌龟图
沟通—过程分析乌龟图
文件信息—过程分析乌龟图
运行策划和控制—过程分析乌龟图
市场需求的确定和顾客沟通—过程分析乌龟图
运行策划过程—过程分析乌龟图
外部供应的产品和服务的控制—过程分析乌龟图
产品和服务的开发—过程分析乌龟图
产品生产和服务提供的控制—过程分析乌龟图
标识和可追溯性—过程分析乌龟图
顾客或外部供方的财产—过程分析乌龟图
产品防护—过程分析乌龟图
交付后的活动—过程分析乌龟图
产品和服务的放行—过程分析乌龟图
不合格产品和服务—过程分析乌龟图
监视、测量分析和评价总则—过程分析乌龟图
顾客满意—过程分析乌龟图
数据分析与评价—过程分析乌龟图
内部审核—过程分析乌龟图
管理评审—过程分析乌龟图
不符合与纠正措施—过程分析乌龟图
改进—过程分析乌龟图。

IATF16949质量管理体系过程乌龟图(完整版)

附录6：质量管理体系过程乌龟图顾客导向过程COP:C1-产品服务要求-过程分析乌龟图绩效指标？检验监视确认如何去做？准则方法测量用何资源？设施设备环境1过程责任者：经营部2相关责任：工程部，质检部，生产部，采购。

对顾客输出： ●报价、标签●签订合同，回复订单，合同登记表对内部输出：●质量体系建立或改进建议 ●培训/人员、设施配置需标 ●顾客指定供方 ●针对顾客财产的措施●销售业务计划 ●满足要求的产品和服务 ●顾客特殊要求清单 ●生产计划及其更改●正式合同订单,合同订单评审，合同变更通单，产品价格，报价文件，满足顾客要求的产品和服务 ●质量目标 ●可行性分析报告●分险及控制措施1计算机及网络； 2.打印机； 3复印机； 4 会议室； 5 电话，网络沟通工具由谁来做？知识能力意识输入输出8.2产品和服务的要求合同订单履行率100% 合同订单评审率100%●顾客要求（产品图纸功能性能尺寸；产品/批准要求；指定供应商；开发进度要求；包装/标识要求；物流要求；传递资料/信息的特定要求；人员技能/资格要求；样品/试验/产品标准/质量协议）● 顾客潜在需求要求/期望、缺陷 ●法律法规要求/市场信息/竞争对手资料 ●以往或类似产品经验信息●经营目标、承诺，生产能力，技术/质量保证能力，产品标准●顾客合同/订单/协议要求（产品名称/规格；产品数量；交货期；交货地点；交货方式/路线价格；结算方式；包装/唛头要求；更改） ●客户关注的产品、交付、服务、成本、技术开发信息、PPM 、市场失效。

●过程程序、规范规定的方法 ●可行性研究、风险分析 ●产品方案，材料清单 ●成本分析成本核算●确认顾客要求（签订合同/协议） ●识别顾客财产 ●评审合同/订单与顾客沟通，维持传递信息和资料的能力 ●下达内部指令C2-产品和服务的设计开发-过程分析乌龟图●顾客要求（产品图纸功能性能尺寸；产品/批准要求；指定供应商；开发进度要求；包装/标识要求；物流要求；传递资料/信息的特定要求；人员技能/资格要求；样品/试验/产品标准/质量协议）● 顾客潜在需求要求/期望、缺陷●法律法规要求/市场信息/竞争对手资料 ●以往或类似产品设计经验信息 ●经营目标、承诺，生产能力，技术/质量保证能力，产品标准 ●顾客合同/订单/协议要求（产品名称/规格；产品数量；交货期；交货地点；交货方式/路线价格；结算方式；包装/唛头要求；更改） ●特殊特性、PPM 、顾客投诉市场失效反馈。

汽车零部件TS质量手册

发布令依据ISO/TS 16949∶2020《质量治理体系—汽车行业生产件与相关效劳件的公司实施ISO9001∶2020的特殊要求》（以下简称TS16949∶2020）和ISO9001：2020要求编制的《质量手册》经公司审定，定于2017年2月8日正式发布实施。

产品质量和效劳质量是我公司赖以生存和进展的生命线，是治理水平与人员素养的集中表现。

《质量手册》是我公司对顾客的许诺，也是公司员工必需严格遵循执行的标准性文件。

公司的质量治理工作必需完全依照手册所规定的内容实施，任何人不得违背。

治理者代表(其录用见录用书)，负责：a) 确保质量治理体系中的进程的成立和维持，及时处置阻碍治理体系运行的有关问题，确保我公司质量方针的实现。

b) 向最高治理层报告质量治理体系的运行情形，包括改良的需要。

c) 通过公司培训或其他手腕来不断提高公司内知足顾客要求的意识。

d) 就质量治理体系的有关事宜与外界联络。

顾客代表(其录用见录用书)，负责：在本公司的项目开发、合同评审、产品/进程特殊特性确信等工作中，代表顾客的利益，确保知足顾客的要求。

总领导：2017年2月8日目录0.3公司简介常州市汽车零部件位于江苏常州，区域经济发达，交通方便，公司成立于2002年，一直致力于涡轮增压器零部件的生产、销售和效劳。

公司拥有世界领先水平的卧室数控车床、立式加工中心、立式数控车床、测高仪、投影仪、三坐标测量机等一系列生产、检测设备，能够知足各类类型零部件的加工、检测。

公司产品客户要紧有无锡凯迪，十连年以来，通过每一名员工的一起尽力，使得公司的产品在整个行业一直处于领先位置，同时也在同行中争得了知名度和阻碍力。

公司一贯秉承ISO/TS16949质量治理体系要求，以“治理有依据、工作有规矩、关键有证据；精诚效劳、精工细作、要以质量第一；精益求精、持续改良、增强顾客中意”为质量方针。

严格操纵每道工序，严格操纵每一个出厂产品的质量，为每一个产品的质量保驾护航。

过程关系图-乌龟图

更注重细节和活动间的关系。
两者可以相互补充，帮助使用者更全面地理解过程的逻辑和细
03
节。
与数据流的关联
1
数据流图是一种用于描述数据流动和处理的工具，与乌龟图在描述过程时关注的重点不同。
2
乌龟图更关注活动和决策的逻辑关系，而数据流图则更关注数据在系统中的流动和处理。
3
在复杂过程中，可以将乌龟图与数据流图结合使用，以更全面地描述过程的各个方面。
02
乌龟图的绘制方法
确定过程边界与层次
确定过程的范围和边界，明确过程的起点和终点。
确定过程的层次结构，将过程分解为若干个层次，以便更好地理解和组织过程。
确定过程步骤与活动
详细列出过程的各个步骤和活动，明确每个步骤和活动的输入、输出和主要活动内容。
对每个步骤和活动进行编号，以便在乌龟图中表示。
使用乌龟图明确服务流程，包括服务内容、服务标准、服务传递方式等。
服务资源规划
根据乌龟图中的活动和任务，合理规划服务所需的人员、设施、技术等资源。
服务质量监控
通过乌龟图监控服务过程的质量，确保服务满足客户需求，及时发现和解决问题。
业务流程优化
流程梳理
使用乌龟图梳理现有业务流程，识别存在的问题和瓶颈。
监控与测量
服务水平协议的达成情况、客户满意度调查等。
案例四：业务流程优化的乌龟图
目的
通过乌龟图对业务流程进行可视化描述，帮助企业识别和解决流程中的瓶颈和问题，提高业务流程的效率和效果。
输入
现有业务流程图、业务数据等。
输出
优化后的业务流程图、改进措施等。
过程
业务流程调研、问题识别、优化方案制定和实施等阶段。

过程方法运用乌龟图

页次/总页数 1 / 29编制 /日期审核 /日期批准 /日期文件管理部门发放部门各部门序号版本号修改内容描述修改时间修改人 1 A 新制定页次/总页数 2 / 29过程 (COP/SP/MP) 对应文件编号管理部门4.1 4.25.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.66.1 6.2 6.3 6.47.17.27.37.47.57.68.18.2 8.3 8.4 8.5QMS策划管理过程 MP01 品保部√√√ √ √ 管理评审过程 MP02 业务部√内部审核过程 MP03 品保部√√纠正与预防措施、数据分析、持续改 MP04 品保部√√ √ 与客户有关过程（市场分析过程与报价） COP01 业务部质量策划 COP02 工程部√√订单评审过程（订单管理） COP03 业务部√生产制造过程 COP04 生产部√√√产品交付管理过程 COP05 生管部√顾客信息反馈管理过程（（顾客抱怨/反馈、产及满意度分析）COP06 业务部√√文件与记录控制过程 SP01 品保部√√人力资源管理过程 SP02 行政部√ √设施设备（基础设施与设备）管理过程 SP03 设备科√ √生产工装管理 SP04 采购部√工程变更过程 SP05 采购部√供应商/采购管理过程 SP06-7 品保部仓储管理（产品防护、标识与追溯）控制过SP08 品保部生产计划管理 SP09 生管部监视和测量（进料、制程、最终） SP10-12 品保部√监视和测量装置控制过 SP13 品保部√页次/总页数 3 / 29页次/总页数 4 / 29页次/总页数 5 / 29页次/总页数 6 / 29页次/总页数 7 / 29页次/总页数 8 / 29页次/总页数 9 / 29页次/总页数 11 / 29页次/总页数 12 / 29页次/总页数 13 / 29页次/总页数 14 / 29页次/总页数 15 / 29页次/总页数 16 / 29页次/总页数 17 / 29页次/总页数 18 / 29页次/总页数 19 / 29页次/总页数 20 / 29页次/总页数 21 / 29页次/总页数 22 / 29页次/总页数 23 / 29页次/总页数 24 / 29页次/总页数 25 / 29页次/总页数 27 / 29页次/总页数 28 / 29。

管理手册(天津信泰)

日期章节版本修订内容核准人制/修订人马桂红宗国英黄伟忠黄伟忠黄伟忠马桂红刘艳春谢政宪谢政宪谢政宪栗庆付新增订试运行后修订增加《各分公司设计责任矩阵表》修订18001：2007条款组织结构、文件清单变动，修订审核作成批准07.12.3108.6.30 08.10.1309.05.1509.11.12010.03.01全文全文1.3节全文全文全文 1.01.11.21.32.0YN N Y 制程巡23334457813131314141414151616171717181818191920212121最高管理者承诺管理者代表任命书3 术语和定义4 管理体系4.0 目的和范围5 管理职责1 范围2 规范性引用文件顾客代表任命书公司简介公司QIEHS一体化管理体系方针、目标公司组织机构及职责员工代表任命书4.3 文件管理4.4 支持性文件4.2 关键过程的识别目录4.1 QIEHS 管理体系整合的思路4.2.1 QIEHS 一体化管理体系过程图目录质量负责人任命书5.0 目的和范围7 产品实现7.1 支持性文件8 测量、分析和改进附录B 信息安全适用性声明附录C 管理体系文件总清单附录D 管理体系过程与标准对应表附录E 各级安全岗位责任制附录F 各部门安全生产责任制附录G 安全生产责任书附录H 员工安全承诺书5.1 支持性文件6 资源管理6.0 目的和范围8.0 目的和范围6.1 支持性文件7.0 目的和范围8.1 支持性文件附录A 各过程乌龟图8 测量、分析和改进最高管理者承诺天津信泰系敏实集团（即MINTH GROUP）下属分公司之一致力于：成为敏实集团在中国华北区汽车零部件行业的发展基地；本公司一体化QIEHS《管理手册》（以下简称本手册）是根据ISO/TS16949 品质管理体系、ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001职业健康与安全管理体系、ISO/IEC27001信息安全管理体系的要求，汲取精益化生产的管理思想，根据本公司的实际情况编制而成，并符合国家的有关法律、法规和各项政策的规定。

《乌龟图龟形图》PPT课件

1.设备说明书 2.设备作业指导 3.设备校验指导书
1.设备工程师 2.品检人员 3.QA
设备承认
合格设备
CPK UPH 良率
.
23
记录管理
电脑、货架、存贮室、纸箱
公司内熟悉体系的所有人员
1.需保存的记录表单 2.表单记录保存时间/频率的要求
记录控制程序
记录管理
文件中提到表单到DCC处申请编号 DCC建立记录管制表使用者填写记录填写《记录移交表》到DCC 处归档
出货准时率 5
支付
Computer system New Grand ERP system
The staff members should be qualified accountants, have necessary computer
skills and sense of responsibility
电话，传真，E-mail，网络
客户服务，PMC, 关务，财务，品管等人员
订单更改客户抱怨客户调查交期确认帐务结算
项目过程
接收内受集部信资分息料析
初最稿终改稿进评
审
客户满意
客户服务部门作业指导书，服务和顾客沟通程序
信息传递的及时性，准确性
.
7
经营计划
电脑，会议室，投影仪，会议记录
.
1
定单处理
电脑，传真，E-mail
客户服务，PMC, 采购，生产，客户
客户来单/客户要求价格，料号，规格，交期要求
物料交期生产计划样品/图纸生产能力
交付能力
定单处理
接确审合受认同定交定单期单
评
/

过程关系图--乌龟图(极力推荐)

输入
过程名称
输出
New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch
New Branch New Branch New Branch New Branch
方法
衡量指标
New Branch New Branch New Branch New Branch
交货通知单
执行者
营销部生产部仓库/物流
产品交付
输出
准时交付的合格产品收发清单库存台账
产品交付控制程序方法
制造过程控制程序
衡量指标
准时交付率对顾客的中断次数超额运费
检定规程校准规范校准设施监视和测量装置
资源
执行者
品质部技术部监视和测量装置使用部门操作者
采购计划产品检验需求
检定计划控制计划 MSA分析计划操作指导书
输入
监视和测量设备
输出
合格的监测设备设施验收单检定/校准报告标识监视测量设备台账
监视和测量设备控制程序方法
MSA分析作业指导书
衡量指标
检定/校准计划完成率 MSA分析计划执行率改进措施执行率
计算机、复印机传真机、电话调查表
资源
执行者营销部
输出
方针、目标及指标年度经营计划中、长期经营计划各部门工作计划资源提供计划品质改善计划
经营计划控制程序改进控制程序文件控制程序记录控制程序
方法
衡量指标
目标/指标完成率销售计划完成率改进措施完成率顾客满意度质量水平
计算机、复印机等办公设备会议、办公及培训场所培训教材招聘广告等看板

AS9100D变更控制程序(范本)

变更控制程序文件编号：文件版本：编制：审核：批准：修订页目录1. 目的 (4)2. 范围 (4)3. 引用文件 (4)4. 定义 (4)5. 职责 (4)5.1. 适航质量部 (4)5.2. 研发部 (4)5.3. 生产部 (5)5.4. 项目管理部 (5)5.5. 其他部门 (5)6. 过程策划和记录图 (5)7. 工作程序 (7)7.1. 设计变更的分类 (7)7.2. 设计变更需求信息搜集 (7)7.3. ECR审批 (7)7.4. ECN发布 (7)7.5. 设计变更的实施 (8)7.6. 设计变更批准管理 (8)7.7. ECN编号管理 (8)8. 附录 (8)附录1设计变更流程图 (9)附录2设计变更申请单 (10)附录3设计变更通知单 (11)1. 目的本程序是对设计更改的一般要求，通过对本公司产品设计和开发更改进行有效控制，确保设计更改的正确、完整、统一和清晰，以更好地满足市场和顾客的需求。

2. 范围适用于所有研发试产和量产PMA项目的设计更改的管理。

3. 引用文件AP-21-04 《生产批准和监督程序》CCAR-21 《民用航空产品和零部件合格审定规定》AS9100D 《质量管理体系—航空、航天和国防组织的要求》CA-QM-01 《质量手册》CA-QP-08 《设计和开发控制程序》4. 定义设计变更：指研发部门对设计做更改而导致产品或其零部件在结构、性能等方面的更改。

ECR：Engineering Change Request，设计变更申请单。

ECN：Engineering Change Notice，设计变更通知单。

AD：Airworthiness Directive，适航指令。

PMA：Parts Manufacturer Approval，零部件制造人批准书PMA件：指依据零部件制造人批准书生产的零部件。

5. 职责5.1. 适航质量部负责与局方主管项目工程师联络，确定设计变更的类型。

标准生产过程乌龟图

为了保证过程有效运行和控制，组织应确定所需的准则及方法，这些准则和方法形成文件就是公司或企业的管理体系文件。

在体系建设初期，公司必须建立管理文件体系，来保证公司达到所要求的（产品）质量和预期管理目标；而要建立这些管理文件，公司必须开展系统的过程分析活动，IATF(International Automotive Task Force)国际汽车工作组推荐了一种单一过程分析图，因形似乌龟而称为乌龟图·乌龟图：是用来分析过程的一种工具，是通过形体语言来表示被识别过程的六个关键问题(输入、输出、使用资源、负责人、活动的依据、评价活动的指标)的图示，该图分别以乌龟的头部、尾巴、四只脚和腹部表示六个关键问题。

顾客导向过程：也叫与顾客的有关的过程，指的是那些通过输入和输出直接向外部顾客联系的过程，用COP表示。

COP清单：是描述各个COP过程输入和输出的文件。

识别乌龟图的十步方法：识别过程和过程所有者（负责部门）识别基本的输入（顾客要求）识别基本的输出（需求满足）识别分过程，把输入转换成输出根据分过程完善输入据分过程完善输出根据分过程识别每一步需要的设备设施根据分过程识别每一步需要什么人执行识别方法，使过程控制标准化识别过程绩效指标，评估效果和效率绘制乌龟图的准备1、要求内审员为本部门人员进行乌龟图六个关键问题的培训，使其了解乌龟图的内涵。

2、各级领导应能绘制并熟悉乌龟图的各部分内容。

3、要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件，（程序文件、相关法律法规或技术规范、指导文件）4、各部门应明确接口关系，并确保过程已经监测/评估。

5、建立与接口的输入和输出，清楚输入有哪些，由谁向你提供，输出有哪些，输出给谁。

方框1：是乌龟的身躯，主要描述过程名称，要求各部门通过多方论证的方法识别过程并先后找出COP过程，支持过程/子过程，管理过程，将识别的过程名称填入，要求过程名称准确与实际一致，*特别提示：COP过程基本是TS16949标准第七章中涉及的内容。

新产品导入管理程序和流程图

5.3.2.3设计输出的图纸、工程规范整套资料应通过相关人员评审，使用《设计输出评审报告》进行记录，工程资料经工程部负责人批准，原件由工程部保存，复印件交工程部文员盖“一次性有效章”下发：
A、客户原图、ECN、客户标准、BOM、展开图、工序卡分发生产部；
B、仅ECN分发计划部；所有文件分发一份给工程部样品组；
A：生产设备、工装夹、治具、检具等准备情况；
B：生产流程图、工艺卡、品质要求等文件的准备；
5.4.3.3由工程部样品组开始制作样品，并负责样品的组装与包装。必要时协调其他部门协助。样品制作过程中，实际制作样品的工程人员须填写《新产品过程异常记录表》。
5.4.3.4品质部根据工程部提供的相关资料，制作相关检验标准，并实施样品制造过程的检验；样品制作完成后，由品质部实验室进行检验与测试，并制作《样品检验报告》（电子档保存于服务器）。如客户需要提交样品进行承认，由品质部制作《样品承认书》依《样品承认管理程序》执行。
目的目的目的范围范围范围职责职责职责定义定义定义程序程序程序515151市场调查与客户需求市场调查与客户需求市场调查与客户需求525252客户需求的评审客户需求的评审客户需求的评审535353产品和过程的设计与开发产品和过程的设计与开发产品和过程的设计与开发545454产品和过程的验证产品和过程的验证产品和过程的验证555555产品和过程的确认产品和过程的确认产品和过程的确认565656样品转量产样品转量产样品转量产575757样品资料的受控管理样品资料的受控管理样品资料的受控管理相关文件相关文件相关文件记录记录记录附录附录附录附录附录附录a乌龟图乌龟图乌龟图附录附录附录b流程图流程图流程图拟定拟定拟定审核审核审核会审签名会审签名会审签名批准批准批准revisionamendmenthistoryrevisionamendmenthistoryrevisionamendmenthistoryrevisionamendmenthistorydadadateteterevrevrevpagepagepagedescriptiondescriptiondescription208262082620826a1a1a1allallall依新文件格式制定文件依新文件格式制定文件依新文件格式制定文件对新产品导入全过程进行控制确保新产品导入结果能满足顾客的需求期望及有关标准法律法对新产品导入全过程进行控制确保新产品导入结果能满足顾客的需求期望及有关标准法律法对新产品导入全过程进行控制确保新产品导入结果能满足顾客的需求期望及有关标准法律法规的要求保障量产的顺畅进行落实产品质量前期策划的理念

生产件批准程序(PPAP)

供方必须标明设计记录的日期、更改等级和任何未包括在制造零件所依据的设计记录中的、经授权的工程更改文件。
供方必须在所测量的零件中确定一件为标准样品（见I.2.2.17）。
供方必须在所有的辅助文件（例如：补充的全尺寸结果清单、草图、描制图、剖面图、CMM检查点结果、几何尺寸和公差图、或其它的与零件图相关的辅助图）上记录更改的等级、绘图日期、供方名称和零件编号。
一、PPAP 概要介绍（4/10）
6、PPAP 实施的时机和范围： 1）、提交要求：组织必须对下列情况在首批产品发运前提交PPAP批准，并获得顾客产品批准部门的完全批准。除非顾客负责产品批准部门放弃了该要求。 ■ 一种新的零件或产品（即：以前未曾提供给顾客的某种零件、材料或颜色）。 ■ 对以前提交零件不符合（如：产品性能不同于顾客的要求；尺寸或能力问题；供应商问题；零件的完全批准代替临时性批准；试验，包括材料、性能、工作确认问题等）的纠正。 ■ 由于设计记录、规范或材料方面的工程更改引起产品的改变。
供方若想例外或偏离PPAP的要求，必须事先得到顾客产品批准部门的批准（见 QS-9000，第三版（C1.4.16）。
I.2.2.1 设计记录
供方必须是具备所有的可销售产品的设计记录，包括：部件的设计记录或可销售产品的详细信息。
若设计记录，如CAD/CAM数学数据、零件图纸、规范等是以电子版形式存在，如：数学数据，则供方必须制作一份硬件拷贝（如：带有图例，几何尺寸与公差的表格或图纸）来确定所进行的测量。
生产件批准程序
Production Part Approval Process （PPAP）
一、PPAP 概要介绍（1/10）
1、PPAP 的概念：
指 Production Part Approval Process（生产件批

AS9100D记录控制程序(范本)

记录控制程序文件编号：文件版本：编制：审核：批准：1.目的 (4)2.范围 (4)3. 参考文件 (4)4.定义 (4)5. 职责 (4)5.1.适航质量部 (4)5.2.项目管理部 (4)5.3.各部门 (4)6.过程策划和记录图 (4)7.工作程序 (6)7.1.记录的分类 (6)7.2.记录模板的设计 (6)7.3.记录的标识 (6)7.4.记录的控制范围 (6)7.5.记录的控制要求 (6)7.6.记录的填写要求 (6)7.7.记录的收集、存档和借阅 (7)7.8.记录的保存期限 (7)7.9.记录模板的修订 (9)7.10.记录的销毁 (9)8. 附录 (9)附录1部门记录清单 (10)附录2 记录抽查记录表 (11)1.目的规范记录的管理，在需要时能被迅速调阅，客观、真实、准确地反应质量管理体系的运行状况，为产品的可追溯性及采取改进措施提供依据。

2.范围适用于公司质量管理体系各相关过程中形成的所有记录（即成文信息）。

3.参考文件AS9100D 《质量管理体系一航空、航天和国防组织的要求》CCAR-21 《民用航空产品和零部件合格审定规定》AP-21- 04 《生产批准和监督程序》CA-QP-05 《文件控制程序》《设计保证系统指南》4.定义记录模板：记载记录的样式文件，是文件的特殊形式，为四层文件；记录：在记录模板中填写了具体实质性内容的证据性文档，阐明所取得的结果或者提供所完成活动的证据性文档。

5.职责5.1.适航质量部负责制定与修订本程序。

对各部门记录的控制进行监督，并负责质量管理体系建立、运行和审核记录的控制与管理；负责产品质量记录的控制与管理；负责接收和管理来自供方的质量记录。

5.2.项目管理部负责体系文件中记录版本的控制。

5.3.各部门对本部门记录的真实、准确、清晰和完整性负责；控制本部门记录表格的版本，是记录的归口管理部门；并对保存于本部门的记录进行收集、汇总、标识和存档等管理，做好内部控制。