安全评价过程控制文件(模板)

编号:项目名称：_________________________________

委托单位：_________________________________

过程控制文件

（模板）

安全评价有限公司

安全评价项目风险分析记录单

合同评审会签表

编号：_____ B02-R02

项目移交单填写要求

项目移交单由市场人员填写，主要内容包含项目名称、业主负责人、职务、联系方式、移交的资料名称、合同方式、委托时间、合同时间、合同期限、重要合同条款、付款方式等信息。是项目由市场签约到技术履约的依据，由市场签约人员和项目负责人签字确认。

安全评价项目交接单

项目评价组任命书填写要求

根据项目资料内容确定项目情况、工程特点，考虑各评价人员的能力、专业、特长，由部门负责人确定项目组长，组建项目的安评小组，确定项目组成员

和技术专家，开展该项目工作。任命决定中应填写完整的项目名称、组长和组员姓名，并由部门主管签字，小组成员和技术专家应填写姓名和每个人所属专业，人员的专业内容应覆盖项目评价需要的各个专业，在分工栏目中填写每个成员和专家在项目履约中的工作要求。

安全评价项目组成员名单

项目实施方案策划书填写要求

在项目组成员名单确定后，由项目组成员和技术专家一起研讨确定该项目的评价方案，方案应包含确定的评价体系的框架结构，主要由概述、工程概况、危险、有害因素分析、定性、定量评价、对策措施和结论等部分的简要说明组成。策划书确定后应由项目组长和部门负责人签字确认。

安全评价实施方案策划书

安全评价项目工作计划书

现场勘察要求

为了提高评价报告质量，认真贯彻执行国家安监总局有关安全评价报告编制要求，必须对评价项目进行现场勘察。

在预评价项目收集资料过程中，必须派人员进行现场勘察，并写出现场勘察报告，要求对项目厂址、灰场、周边情况等进行拍照。留取影像资料。

在验收评价项目收集资料过程中，必须派人员进行现场勘察，并写出现场勘察报告，同时要求对生产现场、氢站、油库区、灰场、煤场、大坝等重要区域和设施进行拍照。留取影像资料。

现场勘察的主要内容：

勘察厂址及其周围环境；

核对厂址名称；

描述厂址周围环境；

描述厂址是否受洪水影响；

确认厂址周围有无易燃易爆企业并测量距厂址距离；

重点区域拍照两张以上；

勘察灰场及周围环境；

核对灰场类型和名称；

描述灰场周围环境；

描述灰场是否受洪水影响；

描述灰场大坝和木地区环境情况及灰场周围具体特点；

拍灰场照片两张以上；

确认建设单位项目负责人或具体联系人姓名及联系方式；

现场勘察报告必须经业主方确认签字；

现场勘察资料将被作为技术报告过程文件进行管理和存档。

现场勘査记录

编号: _____ B02-R07

现场勘查人签字:

日期：

现场情况业主确认：

建设单位签字:

日期：

收资清单填写说明要求

在项目启动后，在收资过程中，对收到的资料应用此单据进行确认，按资料内容填写资料名称和数量，资料性质中明确原件、传真件、电子版、光盘、图片等，由交付人签字确认并注明交付日期，由收资人签字确认并注明收到资料的日期，在后面可附上收资确认函件，函上应有业主方交付人的签字确认。

资料收集清单及收资确认函

编号： _____ -B02-R07

一审要求

在报告书初稿编制完成后，申请一审使用此单据，审核内容包括:

1、审查评价依据是否充分、引用法律法规标准是否准确、齐全;

2、审查评价单元划分、评价方法选用是否合理；

3、危险因素分析、重大危险源辨识是否全面、准确；

4、安全不合格项是否客观、全面；

5、安全对策措施是否有针对性和可操作性，是否符合现场实际。

6、检查错别字、标点符号、语句、页码、页眉、页脚等语言和格式；

7、评价报告的内容是否符合项目的实际情况，有没有张冠李戴的情况。

报告书过程控制记录

一审申请表

报告书己编制完成，提前一审审核。

项目负责人:

一审意见:

一审负责人:

年月日

二审要求

报告书经过一审完成后，提请技术负责人二审时使用此单据，二审重点内容包括：

1、评价内容与评价范围是否一致；

2、评价内容及格式是否符合国家及各省、自治区要求；

3、审核不合格项及评价结论是否客观准确；

4、检查封面、内封、签字页、声明页、资质、附件等是否齐全、正确，是否签字盖章。

报告书过程控制记录

二审申请表

本报告书编写过程中充分听取一审人员意见，由项目组修改完成，形

成二审送审稿，提请二审审核。

一审负责人：年月日二审意见:

二审负责人：年月日

三审要求

报告书完成二审后，提请过程控制负责人进行三级审核，三审重点内容包括：

1、是否进行了风险分析；

2、是否实施了报告审核；

3、记录是否完整；

4、是否满足过程控制要求。

通过审核后的报告书，可以进行正式印刷、报批。

报告书过程控制记录

三审申请表

本报告书在一审合格的基础上，进行了二审，对二审提出的问题己经修改完成，形成三审送审稿，提请三审。

技术负责人：年月日三审意见：

过程控制负责人：年月日