年度内部审核工作计划
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
批准人/日期：编制人/日期：
表格编号：启用日期：2011年2月01日版本：A/1.0
表格编号：启用日期：2011年2月01日版本：A/1.0
表格编号：启用日期：2011年2月01日版本：A/1.0
2013年第一次内部审核报告
一、目的
①验证食品质量、安全管理体系是否符合《GB/T 22000:2005食品质量、安全管理体系—
《GB/T19001:2008质量管理体系要求》、CAC《食品卫生通则》、
《HACCP 食品链中各类组织的要求》、
体系及其应用准则》等标准要求，是否得到有效实施和保持。
②改进自身食品质量、安全管理体系，提高食品质量、安全控制水平。
二、依据
《GB/T 22000:2005食品质量、安全管理体系—食品链中各类组织的要求》、《GB/T19001:2008质量管理体系要求》、《GB/T 27306:2008食品质量、安全管理体系餐饮业要求》、CAC《食品卫生通则》、《HACCP体系及其应用准则》和公司管理体系手册A/1.0版；程序文件A/1.0版和其他文件；适用的法律法规。
三、审核范围
本公司食品质量、安全管理体系涉及的全部要求及所有相关职能部门。
四、时间
2013年4月25日—4月26日（共2天）
五、审核组
组长：徐前阳
组员：高会会、汤文丽
六、审核综述：本次审核涉及到全公司的管理层、质检部、生产部、市场部、采购部、研发部、食品安全小组等所有部门进行了实地审核，在审核过程中，向有关负责人员进行了询问，调查了解情况，查阅了有关的文件资料和记录，实地观察了各部门的生产作业现场情况，对卫生安全质量管理体系的实际实施情况进行了验证，对各过程活动的有效性进行了验证。本次审核中，共发现2个不符合项，从分布情况看：生产部6.3和GMP共2项
审核结论：经审核，审核组认为本公司已经按照ISO9001：2008和ISO22000:2005标准要求建立了文件化的卫生安全质量管理体系，体系基本符合本公司的产品特点和顾客的需求。自去年7月10日食品安全管理体系运行以来和去年质量管理体系外审以来，得到认真实施和保持，取得了明显的效果，已经初步建立了持续改进机制，本公司的卫生安全质量管理体系基本上是
表格编号：启用日期：2011年2月01日版本：A/1.0
适宜、充分和有效的。
建议：今后应对体系文件进一步学习，理解和实施。
纠正措施要求：对本次内审中发现的不符合项，要求各责任部门认真分析原因，制订出有效的纠正和预防措施，并认真实施，防止问题再次发生，本报告发布对象：总经理、管代、HACCP 小组、各部分负责人及有关人员。
编制：高会会
审批：徐前阳
2013年4月26日