ISO14001：2015管理体系内部审核报告

No.:

1.审核目的：

验证已建立的ISO14001:2015环境管理体系符合性、有效性、充分性。

2.审核范围：

洞泾工厂的注塑件和金属冲压件的生产，用于电子产品的连接器的设计和生产全过程及其相关环境管理活动。

3.审核组成员：

组长：王XX

内审成员：

4.审核日期：

2018年6月14日~15日

5.受审部门：

总经理、管理者代表及人力资源部、营销部、供应商管理部、营运部门、项目部、研发部、管理部、企划部。

6.审核依据：

ISO14001:2015标准ISO14001:2015标准、管理手册、程序文件以及支持性文件、法律法规等文件。

7.审核实施情况：

审核组在审核期间按审核计划对公司环境管理体系实施内部审核。审核前审核组作了充分的准备，各位审核人员根据审核任务，熟悉了解受审核部门的程序文件和工作流程，并分别编制了相关的检查表。

2018.6.14 8:30在公司会议室召开了内部审核的首次会议，确认了本次审核的目的、范围、依据、计划和审核方法等内容，同时确认了末次会议的地点与时间。

现场审核期间各受审核部门也相当配合，并有陪同人员见证。审核员在现场运用查、看、听等审核技巧，接触了各受审核部门的部门主管、相关工作人员等，查阅了环境管理体系文件和相关运行记录，并作了相关的审核记录。审核期间各内审员就遇到的审核情况做了有效沟通，确保了审核的顺利完成。对ISO14001:2015的所有过程和要求作了抽查证实。

2018.6.15 17:00-17：30在公司会议室召开了内部审核的末次会议。审核组成员及各部门主管参加了会议，会议重申了本次审核的目的和范围，总结了审核情况，通过检查，审核组发现：公司的环境管理体系在文件规定和实际运行方面已按照ISO14001:2015标准的要求建立，符合标准要求，体系在各部门运行顺利，取得了一定的效果，但各部门对ISO14001:2015标准、程序文件的熟悉程度有待进一步加强，需进一步提高环境意识，加强学习，进一步改进和完善环境管理体系。

在审核中发现了3个一般不合格项，填写了3份不合格报告单，涉及人力资源管理、管理策划、应急准备和响应等过程。不合格项分布在行政部、仓库和总经办等部门。

8.不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等）：

1）应急灯安全出口未点检；

2）广告牌上的环境目标管理年度不明确；

3）液压车作业员未带安全帽。

9.对环境管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：

公司制定了符合企业特点的环境方针，提出了符合企业实际情况的环境目标，编制了《环境管理体系文件》。体系覆盖了企业的设计、生产、销售和服务的全部环境管理活动，符合ISO14001:2015标准要求。

公司各部门基本能够依据《环境管理体系文件》、法律法规要求及相关作业指导书的要求开展和实施环境管理活动，并保存了大量的管理记录。审核组建议公司对上述不符合项进行原因分析，提出纠正与预防措施并予以实施。审核组将在40个工作日内对上述3项不符合的纠正与预防措施实施效果进行验证。

10.结论：

审核组发现的3项一般不符合不影响公司环境管理体系运行的有效性，认为公司环境管理体系基本符合ISO14001:2015标准要求，体系的运行持续有效。

11.审核报告分发清单：

总经理、管理者代表及人力资源部、营销部、供应商管理部、营运部门、项目部、研发部、管理部、企划部。

编制：审核：批准：