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杭州华创通信机电有限公司

工程变更管理流程

版/次；A/1

一、目的

1.1使工程变更（以下简称为“变更”）能有效、迅速的执行，满足客户的需

求及实际生产需求。

1.2定义变更的标准作业流程，明确各部门职责。

二、适用范围

1.所有与已定型产品相关的任何图纸、工艺、BOM、软件、技术文件的变更

均需走变更流程。

2.本流程适用于杭州华创通信机电有限公司所发行的各种变更通知及变更

申请活动。

三、权责

销售部

3.1.1负责客户产品变更信息接收（变更通知，邮件通知等），将变更

信息及时通知技术部门，并打印书面资料发给技术部门。

收集客户针对变更的结果及满意度等。

技术部（涵盖所有负责产品开发的部门及各事业部）

3.2.1对客户变更资料进行确认、反馈，按变更流程完成变更资料。

3.2.2对本公司作业改良，工艺优化和书面资料错误进行确认并按变更

流程完成变更资料。

3.2.3重要产品变更时，进行技术转移。

3.2.4负责对客户要求类变更的变更旧物料处理方式作最终判定，以指

导各部门对旧物料进行相应处理（如返修或报废等）。

3.2.5负责《工程变更通知单》的编制。

生产部

3.3.1及时向计划物流部提供各制程的在制完成品和在制未完成品数量。

3.3.2对变更之物料严格按《工程变更通知单》中之处理方式对旧版物

料进行返修或报废。

3.3.3对工艺优化、制程改善、资料错误及时反馈技术部门，由技术部

门确认评估、变更。

品质部

3.4.1负责监督所有《工程变更通知单》涉及内容的实施及确定追溯方法。

3.4.2负责监督所有《工程变更通知单》涉及到产品的变更状况，做好

相应变更记录，必要时向客户提供相应数据。

3.4.3负责对《工程变更通知单》涉及到的物料变更及时跟进供应商,并

根据《工程变更通知单》内容制订或执行新的检验标准。

3.4.4负责对涉及到的检测工序重新审核检测方式。

计划部

3.5.1按《工程变更通知单》及时统计在制已完成品（未入库），在制未

完成品库存数量给业务部门或研发部门。

3.5.2按《工程变更通知单》上的物料处理方式开立相应的返修工单/指

示单给各制程单位进行物料的返修。

3.5.3收到《工程变更通知单》后，及时处理需返修、报废的半成品或成品。

3.5.4对涉及变更的物料作好变更标识，并严格执行先进先出的发料原则。

总经办

3.6.1负责变更相关的ERP数据录入及维护，协助共用料的查询。

3.6.2负责《工程变更通知单》的最后核准。

采购部

3.7.1收到邮件通知的变更信息时，及时（4个工作小时内）通知供应商

以暂停生产涉及到变更的物料，并尽最大可能取消未交PO，减少多

生产旧物料带来的成本损失。

3.7.2及时准确的传递变更后新图纸或加工要求至供应商。准确传达旧

物料的变更执行方式及相应的指示文件给供应商进行返修或报废等

动作，确保厂商交进的物料符合变更物料的处理指示要求。

3.7.3追踪并稽核厂商对变更通知单的处理执行状况及处理结果。

文控中心

3.8.1负责变更通知单的发布及管理。

3.8.2负责变更相关技术资料的管理及发布。

四、名词解释

物料的分类定义

4.1.1在制未完成品：是指某一零（部）件因其自身有多道生产工序需

要，在接收到变更信息时，只完成了某一部分工序，还不能作为一

个完整的零（部）件入库的物品。

4.1.2在制已完成品：是指某一零（部）件因其自身有多道生产工序需

要，在接收到变更信息时，已完成了全部工序，可以作为一个完整

的零（部）件入库但因各种原因还停留在制程部门的物品。

4.1.3在途未生产品：是指某一零（部）件在接到变更信息时，采购或

外协部门已向供应商发出采购单，但厂商还没生产的物品。

4.1.4在途已生产品：是指某一零（部）件在接到变更信息时，采购或

外协部门已向供应商发出采购单，而且已经被厂商安排生产完成一

部分工序或全部工序的物品。

4.1.5库存品：是指已存放于仓库的物品，包含零件、部件、出货成品。

4.1.6已出货品：是指已安装或已发货在途成品。

变更物料处理方式分类定义

变更的切入方式主要分两大类：立即导入与用完为止。这两大类的切入方式根据工厂的实际状况又对物料的处理方式细分

为多种。其中【立即导入】对应的物料处理方式有：“立即报废”、

“旧版返修至用完”、“旧版返修限量于某批次”三种。【用完

为止】对应的物料处理方式有：“用完为止（料号重工）”、“旧

版限量用止某批次”两种。此五种物料的处理方式说明如下：

4.2.1立即报废。是指变更前物料已明确无法使用，需要对旧物料进行

报废。此方式在《工程变更通知单》中仍称为“立即报废”。

4.2.2旧版返修至用完。此方式是指出于成本考虑，业务或研发、销售

部门与客户沟通（或客户直接要求）后，同意旧版物料重工成（类

似）新版物料，而且一直到该重工后的旧物料消耗完再制造新物料

导入新订单中。此类方式需计划部门根据研发部门下发的重工图纸

（或方案）开立相应的重工工单，生产单位按正常生产流程进行返

俢、报检并按新版本料号标识，品保部门亦需正常流程检验。此方

式在《变更通知单》中简称为“全部返修”。

4.2.3“旧版返修限量于某批次”。此方式是指出于成本考虑，业务或研

发、销售部门与客户沟通（或客户直接要求）后，同意旧版物料重

工成（类似）新版物料，但客户只接受该重工后的旧物料只能用于

（最近）某（几）批订单中，完成该（几）批订单后，所有旧物料

禁止再使用。此方式在变更通知单表单中简称为“限量返修”。

4.2.4用完为止（料号重工）。此方式是指旧物料可以继续使用到旧料消

耗完为止，旧物料不需作任何实体的返修动作。但为了配合ERP系

统的库存运作作业，计划物流部需对此类处理方式的物料进行帐目

及标识上的“料号重工”的动作，即在仓库中将实体物料按新版料

号标识，并加贴“变更前物料”标签，同时在ERP中的库存状况上

应相应进行版本升版，并备注为“变更前物料”。所有进行“料号

重工”的物料，仓库一定要严格遵守先进先出的原则，严禁出现新

物料切入一段时间后再出现旧物料流入制程使用的现象。此方式在

变更通知单表单中简称为“料号重工”。

4.2.5旧版限量用止某批次。此方式是指出于成本考虑，业务或研发、

销售部门与客户沟通（或客户直接要求）后，同意旧版物料可继续

使用一部分，即客户只接受该旧物料只能用于（最近）某（几）批

订单中，完成该（几）批订单后，所有旧物料禁止再使用。此方式

亦是旧物料不需作任何实体的返修动作，但为了配合ERP系统的库

存运作作业，资材处需对部分限量使用的物料进行帐目及标识上的

“料号重工”的动作（按上述办法作业）。此方式在设《计变更通知

单》中简称为“限量用完”。

变更原因的分类及定义

4.3.1客户要求：这是指客户提出的变更要求。

4.3.2工艺改善：这是指厂内各部门为提升生产效率或生产良率等而提

出的工艺变更，或者是出于降低成本考虑而涉及的各项更改。

4.3.3文件错误修正：这主要是指因为技术资料出现文字描述错误或其