企业生产运营分析报告

ERP沙盘模拟

企业生产运营分析报告

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企业生产运营分析报告

目录

一、公司基本介绍

二、经营状况概述

三、生产中心运营分析

（一）生产计划的制定

（二）生产线-产品组合策略分析

（三）生产效率分析

1.产能分析

2.生产线有无闲置、转产

3.设备维护费用情况

4.折旧费用

（四）生产及时率

四、评价与建议

五、模拟演练心得

（一）细节决定成败

（二）冒险就是保险

（三）没有最好、只有更好

（四）不要只想着赚钱

一、公司基本介绍

我们的团队有A、B、C、D、E、F和G六名同学组成，其扮演角色是……；我们的公司名称是必胜客ONE，言外之意是在这次模拟运营一个企业的过程中不仅要胜利而且还要学到东西，正如我们的团队目标一样没有最好只有更好。

二、经营状况概述

经过ERP沙盘模拟6年的运营操作，我们企业取得主要经营成果是拥有一条柔性生产线、一条半自动生产线和一条手工生产线；由于贷款不当导致资金问题仅开辟了本地市场和区域市场；研发了新产品P1、P2和P3；成功通过了ISO9000。但是目前面临的问题是还贷压力较大，流动资金紧张，销售产品的资金勉强能维持下一年度的还贷及各种费用。如若继续经营，我们必须详细做出各种经费预算，在第三年流动资金严重短缺的情况下不得不以贴现的方式来缓解近期的现金流动紧张的局面。在第四年和第五年里不得不降低广告费的投入，慎重投入，并且在接下来的几年里开源节流拿下几个不错的订单，才得以让公司效益有所好转。

市场是公司运转核心，因此作为公司的市场总监肩负的责任巨大，市场的分析预测的准确性关系到企业日后的经营效益，若一个决策失误轻则将带给企业一定的损失，重则有可能导致企业破产。

根据市场预测图表分析P产品将会从目前相对低水平发展为一

个高技术产品，从需求量预测图和产品价格预测图可知P1、P2产品在本地市场、区域市场前几年较好，而P2是市场的长青树；后几年对产品的ISO9000和ISP14000认证需求较高，P3、P4产品的市场大价格也高。因此作以下决定：

第一年：

销售：决定研发新产品同时P1、P2、P3，开拓本地和区域两个市场。根据我企业已有的生产线、开拓的市场以及研发的产品，在对市场的整体趋势进行分析后，经过分析我认为竞争对手第一年都会在本地和区域市场打拼，多数生产P1、P2产品，P1、P2产品的市场竞争激烈，因此决定研发P3产品抢先占领市场。为了能率先拿下P1的订单，先所以决定将广告费的重点放在P1、P3上，所以我们对P1投入了5M的广告费，P3产品2M的广告费。相比较而言，第一年的营销方案还算不错。本年我们拿到了一个P1产品数量为3的订单，所获毛利为7M，一个P3产品数量为1的订单，所获毛利为4M。

财务：时时与生产部门财务部门联系，掌握企业的财务情况和生产能力便于作出最优的预测方案，在第一年里生产方面，我企业一致决定用手工线生产P1、半自动生产P2、柔性线生产P3，由于每条生产线的安装周期和生产周期不一致，同时三种产品的研发周期也不一致，因此，P1产品在第一年的第三季度开始生产(即有一个在制品)。生产：经过了前两年的模拟经营，我们发现我们应该在第一年就更新生产线，为扩大经营做准备。由于趋于保守的经营思维，我们没有敢在第一年拿出资金买生产线，以至于日后生产的产品数量较小，不

能为企业带来更多的收益。

在财务方面借了一个短期借款40M。但是在后来企业没有流动资金时才知道应该在企业最有钱时多开拓几个市场为后几年产品市场开拓提前做准备。一年下来所有者权益降为46。

第二年

销售：原计划于本年开拓亚洲市场；但因第一年并未生产出产品也就无收入来源，各种费用支大于收故未能继续开拓市场，在接下来的几年里都因资金问题而无法开拓市场。P1、P2、P3产品均以研发完成。

根据头年选单排名分析：P1在区域下广告费的只有第八组，P2产品投在本地和区域的多，P3 只有第一组与我组生产，因此我分析后认为本年会有少数竞争对手转向投p1产品。所以决定本地p1投 1M 的广告费、p3投3M的广告费、P2产品投区域3M。结果证明我们的预测是对的，此次我们本地p1、P3j第一选订单，区域P2 也是第二选定单。

生产：维持已有的三条生产线不变，没有多余资金购买生产线。

当时的经营的理念就是稳步前进，目前看来，这样的选择是适合当时我们企业的具体情况的。

财务方面：分别借了40M的短期贷款和长期贷款。本年的另一较大的决策失误就是没有借用长期贷款来周转资金。因长期贷款数目较小，面对资金周转紧张，被迫一直以短期贷款来维持生产经营。直到得知竞争对手们都贷长期借款80M---100M时，此时，我们对“借鸡

生蛋”才有初步的意识。但由于保守经营，不想通过变卖生产线来扩大经营只好通过贴现维持经营。所有者权益降为23 。

第三年：

销售：产品瞄向P2、P3产品。资金严重短缺，广告费不足，无力与其他企业竞争，在广告费投入方面慎重又慎重。只拿到了1个P2订单和4个p3订单、1个p3订单。

生产：继续更新生产线。

财务：资金周转紧张，利用短期贷款和贴现缓解紧张所有者权益降为20。

第四年

销售：没有闲于资金开拓市场；主要生产P2和P3产品。继上年资金问题以及市场竞争激烈，无力争夺市场，故采取稳步策略力求拿到P3 产品订单。总广告费投入为4M，拿到一张4个P3订单和数量为1 的订单。

财务：上一年订单多本年销售的产品多，所有者权益升为30 第五年

销售：主打P2、P3产品；争取拿个号订单确保在最后一年把所有产品销售完实现零库存。

P2产品在本地市场只投入3M就拿到了数量为2的订单，在区域市场投入3M拿到数量为3的订单；P3产品在本地投入3M在区域投入2M的广告费。P3在本地市场因二次选单我们拿到了一个数量为3 的订单和一个数量为2的加急单,两种产品的毛利和为46M.。虽然P3