制度检查整改措施反馈表

2015.5.10
查乙炔车间门口、马路南侧焊接配管，动火票办票为二级，起止时间4月 29日9:30-5月2日9:30。 （1）我方现场管理人员，对乙炔动火危险性认识不足，担心影响工期 （一级动火证有效期不超过8小时、二级有效期不超过72小时），在符合 二级动火证的前提下，办理了二级动火证。但该区域为我方甲级防火防爆 区域，并且在乙炔管道下方施工，建议办理一级动火证，并进行气体检测 分析。 7 （2）作业证办理日期4月29日9:30-5月2日9:30，而5月1日进入了节假 日，原有二级动火证应升级为一级动火证管理。办票不严谨。 （3）我方监护人陈刚安全意识不强，未参加过公司安健环部组织的监护 人培训。 （4）现场未拉警戒带，未指定区域作业。发现有四化建人员进入我方乙 炔车间检修值班室。 违反了《承包商管理制度》“施工现场设置明显的安全警示标志，„„只 能到允许进入的作业区域进行施工”。 查乙炔车间门口、马路南侧管道除锈，动火票办票为二级，起止时间4月 29日9：00-5月1日9：00。 （1）该区域为我方甲级防火防爆区域，并且在乙炔管道下方施工，建议 办理一级动火证，并进行气体检测分析。 （2）作业证办理日期4月29日9:00-5月1日9：00，而5月1日进入了节假 8 日，原有二级动火证应升级为一级动火证管理。办票不严谨。 （3）我方监护人陈刚安全意识不强，未参加过公司安健环部组织的监护 人培训。 （4）现场未拉警戒带，未指定区域作业。 违反了《承包商管理制度》“施工现场设置明显的安全警示标志，„„只 能到允许进入的作业区域进行施工”。 节能技改项目部工地用三轮车，无车辆通行证、未安装阻火器（曾警示安 装阻火器）。 9 违反了《承包商管理制度》“24．在生产区吊车、叉车、电瓶车等工程车 辆违章。”“机动车进出厂区未佩戴阻火器者”。 10
编制：孙程春
批准：黄小强
2015.5.5
安健环组织对动火区域核实，如确属甲级防爆 十三化建 区，办理一级动火证；5月1日已对动火升级办 、安健环 理；安健环部严查未经培训人员人员监护现象 部 。
2015.5.8
万兴龙百度文库朱文峰 孙平利
安健环组织对动火区域核实，如确属甲级防爆 河南一防 区，办理一级动火证；5月1日已对动火升级办 、安健环 理；安健环部严查未经培训人员人员监护现象 部 。
附件1 制度检查整改措施一览表
序 号 不符合项 责任部门 纠正/预防措施 整改完成日 单位/部 期 门责任人 验收
1、查焊工蒋国防，未办理入厂证、未携带焊工证，私自从醇解新线砌墙 口进入生产区域作业。后经核实，4月10日曾在安健环部培训、有培训计 划，因照片不符合、未办理胸卡。 违反了《工作证管理制度》“施工单位人员出入我公司厂区作业时，凭外 四化建、 1 来人员临时出入证、临时施工单位出入证在指定门岗出入。„„如有违反 行政部 每次处罚款1000元，违反二次以上将该施工队清理出厂。” 违反了《承包商管理制度》“特种作业人员未持《特种作业操作证》在生 产区内进行特种作业者，每人次处罚1000元。” 同时，显示行政部保安对进入厂区人员管理不严。 查聚合Ⅰ、Ⅱ期施工现场的临时施工电源，无临时用电接入、使用的批复 2 手续。 四化建 视为未办理《临时用电安全作业许可证》。 查聚合Ⅰ、Ⅱ期施工现场，我公司监护人聚合车间王怀文，未参加过公司 公司安健环部对监护人培训情况进行检查，对 安健环部组织的监护人培训。 四化建、 未经培训就监护的严肃查处，如已培训人员不 3 查聚合Ⅰ、Ⅱ期施工现场，三处交叉作业，风险较大，我公司监护人聚合 安健环部 足，由安健环部督促有机10日以前进行补充培 车间刘义，14年7月入职，未参加过公司安健环部组织的监护人培训。并 训。 临时顶替同样未参加过培训的王怀文。 查聚合Ⅰ、Ⅱ期施工现场，乙方吊车司机梁少云，临时入厂、未携带作业 证，而用王生冒起重作业证顶替。 4 四化建 违反了《承包商管理制度》“特种作业人员未持《特种作业操作证》在生 产区内进行特种作业者，每人次处罚1000元。” 查聚合Ⅰ、Ⅱ期施工现场，私自将警戒带扯下，在警戒带外、指定区域以 外作业。 5 四化建 违反了《承包商管理制度》“施工现场设置明显的安全警示标志，„„只 能到允许进入的作业区域进行施工”。 查聚合Ⅰ、Ⅱ期施工现场，有一氧气瓶，未有防震圈。 6 违反了《承包商管理制度》“15．施工时在生产区工业用火现场使用的氧 四化建 气瓶无防震圈”。 朱文峰 万兴龙 张 琪
2015.5.8
万兴龙 朱文峰 高志江
陕建安装 、节能项 安健环部督促项目部严格管理现场，杜绝无证 目部、安 、未安装阻火器车辆出入现场。 健环部
2015.5.7
万兴龙 王世清 曹乃学
上海濑江 醇解Ⅰ、Ⅱ期路面硬化，有工人岳君文，经西门、从载货用皮卡车混入生 、行政部 产现场，未进行入厂安全教育、未办理入厂证。 、工程部