个人所得税代扣代缴系统V12深圳地税版

个人所得税代扣代缴系统V1.2

（地税版）

以下为代扣代缴系统业务流程图：

在开始安装之前，请先确认系统的软、硬件配置是否满足要求。一切就绪后，就可以通过安装文件方便地安装本系统。初次使用时，需要对系统的一些固定参数进行设置。

系统日期：必须设置成当天日期

日期格式：YYYY-MM-DD（Windows2000系统中：在“开始菜单>>设置>>控制面板>>区域选项>>日期标签页”

中设置；Windows XP系统中：在“开始菜单>>控制面板>>区域和语言选项>>区域选项>>自定义>>日期>>短日期格式”中设置）

1.2系统安装

系统安装有两种方式：一种从光盘安装；另一种是从上下载安装包安装。

方法一：从安装光盘安装

方法二：从上下载安装包后安装

1.启动计算机。

2.从地税（网址: ）的“下载专区”进入“网报软件及资料”，下载“个人所得税代扣代缴系统”安装包。（其操作手册、

辅导资料可见“总局个人所得税代扣代缴系统专栏”）

2.1系统登录

1.安装完毕后，桌面上自动建立本系统的快捷方式，双击该图标启动系统。

2.以系统置的用户登录本系统。(用户代码：001；初始密码：123456)注：此为本地电脑的登录密码，并非地税网报密码。

图 2.1

3.在上图所示的登录窗口中单击[登录]。

4.进行企业信息注册

图 2.2

首先点击测试连接，确保测试连接成功，点击【下一步】进入单位信息添加界面。

5.单位信息：录入单位基本信息，单击【下一步】

6.输入软件服务商提供给您企业的注册编码，点击【下一步】。（注： *项为必填项，其中注册编码可以填写任意6-8位数字）

图 2.4

7.注册成功，点击【完成】

2.2初始化

通过向导完成扣缴义务人注册及系统的初始化。

操作步骤

本系统提供网络注册、注册、不注册三种方式，不同的注册方式在操作步骤上有所不同，下面对各种注册方式分别进行介绍。

网络注册

1.注册方式：如果选择通过网络进行注册，那么首先需进行服务器设置和代理设置，设置后单击[下一步]。（注：只有通过代理上网时

需进行代理设置。）

图 2.6

1)服务器地址和端口：服务器为系统注册时连接的服务器。

2)测试连接：单击[测试连接]可以测试设置的地址和端口信息是否正确。

2.单位信息：录入单位基本信息。录入扣缴义务人编码（注:并非地税赋予的8位数纳税编码）、扣缴义务人名称（全称）、税务登记证

号及行政区划（注:行政区划请填写主管税务机关所在地的行政区划代码），单击[下一步]。

3.获取税务局信息：主要包括主管税务机关、经济类型等配置信息和扣缴义务人信息两部分。如图2.4所示有“网络下载”和“介质

导入”两种方式。介质导入方式请选择导入文件（注：需持优盘到主管区地税局（税务所）导出初始化文件，再导入计算机完成介质导入）。

图 2.8

4.完成。单击[完成]进入个人所得税代扣代缴系统首页。

⏹注册

1.注册方式：如果选择注册，设置后单击[下一步]。

图 2.10

2.单位信息：录入单位基本信息，输入注册序列号，单击[下一步]。

图 2.11

3.获取税务局信息：主要包括主管税务机关、经济类型等配置信息和扣缴义务人信息两部分。如图2.8所示有网络下载和介质导入两

种方式。介质导入方式请选择导入文件（注：需持优盘到主管区地税局（税务所）导出初始化文件，再导入计算机完成介质导入）。

图 2.12

4.完成。单击[完成]进入个人所得税代扣代缴系统首页。

⏹不注册

1.注册方式：如果选择不注册，设置后单击[下一步]。

图 2.14

2.单位信息：录入单位基本信息，单击[下一步]。

3.获取税务局信息：主要包括主管税务机关、经济类型等配置信息和扣缴义务人信息两部分。如图2.12所示有网络下载和介质导入两

种方式。介质导入方式请选择导入文件（注：需持优盘到主管区地税局（税务所）导出初始化文件，再导入计算机完成介质导入）。

图 2.16

4.完成。单击[完成]进入个人所得税代扣代缴系统首页。

注意：您可以在之后的使用过程过“系统管理>>单位信息”和“个人所得税代扣代缴>>参数设置>>税务局信息获取”功能对这些参数再进行设置。

在系统首页中可以完成纳税人信息、各报表的填写，也可以根据需要进行修正或自查申报。

操作步骤

1.进入代扣代缴系统后，会出现设置企业证书的提示，请选择您当前使用的CA证书类型。

图2-18

2.主界面的右上角列出了申报的整个流程图，根据流程图可以方便地进行一步步操作（注：地税将[申报及获取反馈]细分为[申报及获

取反馈] 、[缴款并获取反馈]两个环节）。

图 2.18

3.主界面的左上角列出了当前正在填写的申报情况，选择申报记录后单击[纳税人信息]或[填写报表]可以填写纳税人信息和各报表。

4.主界面下方显示往月申报情况，可以根据需要进行修正或自查申报。一旦选择往月申报记录后单击[启动修正]或[启动自查]，该条

记录同时会在左上角的列表中显示。如果要自查没有正常申报记录的月份，可以先单击[增加未申报月份]增加一条记录，然后选中该记录单击[启动自查]。

1 基础信息

基础信息包括扣缴义务人信息和纳税人信息两部分。初次使用本系统，在进行系统设置后应将所有基础信息完整录入。

3.1扣缴义务人信息

业务说明

扣缴义务人是指依照法律、行政法规规定负有代扣代缴、代收代缴税款义务的单位和个人。本功能用于修改扣缴义务人信息。

操作步骤

1.选择“系统管理>>单位信息”。初次登录时使用设置向导功能后系统会自动从主管税务机关下载扣缴义务人信息并在本功能中显示。

图 3.1

2.允许修改电子和公司股本总额。

3.单击[保存]，保存录入的扣缴义务人数据，然后退出本功能窗口。如果单击[关闭]，则系统将不保存任何信息直接退出本功能窗口。

3.2纳税人信息

业务说明