出差管理制度精简版

出差管理制度第1章总则

目的条第1

为规范出差管理流程，加强出差预算管理，特制定本制度。

第2条适用范围

公司员工因公务需要在国内外出差（包括迁调）均依照本制度办理。

第2章出差程序与审核权限

第3条员工出差前应填写“员工出差申请表”。出差期限由派遣负责人视情况需要而定。

员工出差申请表

1．员工将填写好的“工出差申请表”送人力资源部留存、记录考勤。

2．员工在出差途中或生病、或遇意外、或因工作需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示；不得因私事或无故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

第4条出差的审核决定权限

1．当日出差：出差当日可以往返，一般由部门经理核准。

2．远途国内出差：日内由部门经理核准，日以上由主管副总核准，部门经理以上人员出差一律由总经理核准。

3．国外出差：一律由总经理核准。

第3章出差费用报销

出差费包括的内容条5第

1．交通费。

2．出差补贴。

3．住宿费。

4．伙食费。

5．通信费。

6．正当业务支用。

7．其他。

第6条出差人员凭核准的“员工出差申请表”向财务部暂支相当数额的差旅费，返回后日内填具“差旅费报告单”，并结清暂支款。

第7条当日出差

1．员工当日出差每延误正餐时间一小时以上，按延误餐次支给误餐费每餐元。但对外勤已支津贴人员，概不支给误餐费。

2．当日出差的交通费及其他必要的开支凭相关证明实数支给。费用报销凭证丢失者，应说明丢失原因；使用公司提供的交通工具者，公司不支付交通费。

3．当日出差员工必须于当日赶回，不得在外住宿。因实际需要不能于当日返回者，须事先通知部门主管，其发生的必要费用待返回公司后如数予以报销。

第8条国内远途出差

1．出差旅费分为交通费、住宿费、伙食费、业务支出及其他杂费等。

2．随同高层人员出行的一般工作人员，其差旅费用可按高层人员的差旅费用支付。

第9条国外出差

1．赴国外出差人员需凭核准的“工出差申请表”编制出差费用概算，于出国前向财务部预借差旅费。

2．出国人员如夜间恰在旅途中，不得报销当日住宿费。

3．出国人员回国后日内提交工作报告。

第10条费用报销标准

费用报销标准一览表

单位：元．

注：超出报销标准的费用必须提交书面说明，写明理由，经副总经理签字后方予报销，否则超出部分由报销人自己承担。

第4章附则

行政部对本制度拥有解释权。条11第