HSE检查

HSE检查、监测与监督管理程序

1.0目的和适用范围；

为规范公司HSE检查、监测与监督管理, 特制定该程序，本程序适用于公司对方针目标、管理方案实现程度的监测，适用于对施工生产现场、设施设备、有毒有害场所、员工职业健康、环境因素及事故等项目的检查、监测和监督的管理活动。

2.0编制依据：

Q/SY1002.1-2007,5.6.1；GB/T28001,GB/T24001-2004,4.5.1条款；相关法律法规的规定。

3.0.职责：

3.1质量安全环保部是本程序的归口管理部门，负责组织对方针目标、管理方案实现程度的监测，负责公司特种设备的定期捡验及监测设备的校准、捡定，负责组织对作业现场、作业场所设施、员工职业健康的捡查、监测及事故的调查、分析。

3.2质量安全监督站负责施工生产现场的HSE监督、捡查工作。

3.3设备管理部负责组织对公司在用施工生产设备的捡查及监督

管理工作。

3.4各施工生产单位及项目部具体负责本单位工作场所和施工项目的全过程的捡查、监测活动。

4.0.程序内容：

4.1检查、监测、监督的范围；包括如下几方面；

1).方针目标、管理方案实现程度

2).施工生产现场HSE管理制度、作业文件及岗位操作规程的运行情况。

3).特种设备的定期检验及管理。

4).监测设备的校准及检定管理。

5).施工生产设施、设备的完整及运行管理。

6).有毒有害场所的监测与控制。

7).污染物的回收处置及环境保护措施的实施。

8).员工职业健康状况。

9).遵守法律法规和其他要求状况。

10).事故、事件的调查、分析及处理。

4.2检查、监测及监督计划的制定：

4.2.1由质量安全环保部负责，于每年初制定公司年度HSE监测计划，计划中要明确检查、监测项目的名称、内容、监测时间、频次及责任部门，公司年度监测计划经公司主管领导审批后下发相关部门和单位。

4.2.2公司质量安全监督站于每年初要依据公司工程施工项目的分布及项目的规模、特点，编制年度HSE监督计划，经公司主管领导审批后组织实施。

4.2.3公司各相关责任管理部门要依据其专业管理范围和公司年度监测计划的安排，制定具体的监测实施计划，实施计划可纳入部门年度工作计划中，并由该部门的主要领导审定，公司主管领导审批。

4.2.4公司各基层单位依据公司年度监测计划的安排结合本单位实际

情况，由HSE负责人制定本单位的监测计划，经本单位主管领导审批后实施。

4.3.检查、监测及监督的实施：

4.3.1方针目标及管理方案实现程度的监测：

1).由质量安全环保部负责按照《公司管理活动自查与评价管理程序》的规定，对公司方针、目标指标实现程度进行监测，并于年底对其实现程度进行综合分析，做为下年度目标指标制定和改进的依据。2).公司管理方案实施完毕，由方案实施的责任部门和单位进行自查，由质量安全环保部组织相关部门和单位进行验收，记录验收结果并由公司主管领导签字确认。

4.3.2施工生产现场的HSE检查与监督：

1).各单位HSE监督员每月至少组织一次对本单位的作业场所及施工项目系统全面的检查，并将检查内容及结果记录于《施工现场检查表》中；对关键分部分项工程施工和重大危险作业，要进行全过程的专项检查，并记录检查结果，对检查中发现的问题下达整改通知单，对整政情况进行验证；对问题严重或拒不整改的有权停止施工作业，并向单位领导报告

2).公司质量安全监督站按照公司制定的《QHSE监督管理制度》中的各项管理办法、指导书的要求向公司在建的主要施工项目委派HSE监督员，按照《工程建设公司HSE监督作业指导书》的规定，对施工项目施工过程实施监督，并将监督检查的结果填入《工程建设公司现场质量安全监督检查表》；各项目监督员每月底将本项目监督检查的情

况通过公司内部网络传递到监督站。

4.3.3特种设备的检验：

由质量安全环保部负责，按照《施工机具、设施管理程序》的相关规定，对公司特种设备组织定期检验，并保存检验证书；对检验中发现的问题组织整改，并按规定报检验机构进行复验。

4.3.4施工生产设备、设施的检查、检测：

1).由设备管理部负责依据《施工机具、设施管理程序》及《设备管理制度》的相关规定，组织对公司在用施工生产设备进行日常和专项检查，并按照《设备管理制度》的相关规定建立相应的检查记录。

2).施工现场的临时设施由各施工单位和项目部负责，在临时设施安装、建造施工完毕组织检查验收，并按规定向监理报验，使用过程中进行定期检查，详见《施工机具、设施管理程序》的相关规定。3).由质量安全环保部负责组织对各单位厂房、生产线、办公场所等固定设施每年进行一次系统地检查，各单位要将本单位固定设施中的隐患及时上报公司质量安全环保部，质量安全环保部要对各单位上报的隐患予以核实，组织制定冶理方案，并报公司主管领导审批。对防雷装置、消防设施等关键设施要按照相关法律法规要求，由质量安全环保部负责联系相应的监测机构进行检测，并保存检测报告。4.3.5有毒有害作业场所的监测：

1).由质量安全环保部负责依据相关法律法规要求和公司年度监测计划的安排，组织并委托相应的监测机构对公司有毒有害作业固定场所进行监测，获取和保存监测报告，针对监测结果组织制定相应的削减

控制措施；在新的生产线建成投产后，质量安全环保部要针对生产线运行中所产生有毒有害物质的实际情况，及时组织对所产生有毒有害物质进行检测，以验证防护设施的效果，以便采取更有效的防护措施。

2).对于进入有限空间及在易燃汤爆区动火作业时，各项目部HSE管理人员要依据风险识别评价的结果和发包方的要求，对含氧量.有毒有害物质含量、可燃气体浓度等项目在作业前进行检测，在作业过程中按照施工方案和措施的要求，定期进行监控、检测，以确保作业人员的健康安全。

4.3.6污染物回收处置及环境保护的检查、监测：

1).各施工生产单位和项目部HSE管理人员每月组织一次对本单位施工生产活动中产生的废弃物回收处置情况、生态环境保护情况进行检查，并将检查结果记录于施工现场HSE检查表中。检查内容包括：固废回收处置情况、废水及废液处置情况、粉尘噪声控制情况、施工临时占地及植被和生态环境保护情况；各单位要将检查结果通过公司内部网络系统报公司质量安全环保部。

2).由公司质量安全环保部负责,对与社区相邻的固定生产场所的厂界噪声委托相应的监测机构每年进行一次监测，并获取和保存监测报告。

3).公司质量安全环保部在组织公司HSE专项及综合检查和体系内审时，要将污染物回收处置及环保护的管理纳入检查和内审项目，并记录和公布对其检查及内审的结果。

4.3.7员工职业健康检查：