某专用车有限公司五年发展规划教材(PPT30页)

一、企业现状
公司于2010年3月由华晨汽车集团和辽宁专用车基地开发 有限公司共同出资组建（股比为51:49）的整车生产企业。总 投资6.2亿元人民币，占地面积680亩，建筑面积16万平方米， 现只有总装车间、货箱焊接车间、锅炉房和部分动力设施投 入使用，货箱涂装车间、驾驶室车间、车架车间及辅助配套 设施由于政府资金原因还未达到建设要求。
二、环境分析（SWOT）
1、优势（S） （1）公司拥有政府和集团公司的强有力资金、政策支撑，
股份公司和金杯车辆公司的物资及技术支持。 （2）公司新建为技术管理人才提供发展和展示才能的平台，
能够充分调动各方面人员的积极性和创造力，为公司发展贡献 力量。
（3）能够充分利用车辆公司轻型卡车的销售网络，使产品 尽快推向市场。
（3）由于竞争加剧，不少品牌都加大了技术投入，核心技 术的竞争日益加快。
三、市场预测
1、辽宁提出未来5年对全省1万多行政村5万多自然村全部实 现垃圾整治，因此作业类环卫车、洗污车、消防车、厨余车 的需求增加是趋势 2、末来三年内受国家城市化与工业化气候影响，对专用车 需求仍有所支撑。城市化过程中仍然会创造大量建筑类物流， 如新型城镇化将成为经济新的增长点。同时国民经济发展将 推动能源、资源的开采与运输量，所以工程车市场刚性需求 的基本支持面仍然存在。 3、相反，经济增速与投资增速预期降低，经济发展模式从投 资驱动向消费驱动转型，与投资密切相关联的工程车增速将 下降。
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五年发展规划
*****专用车有限公司
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目录
一、企业现状 二、环境分析（SWOT） 三、市场预测 四、规划目标 五、具体规划 六、经营预测 七、实施方案及保障措施 八、产品规划 九、企业经营效果预算 十、项目投资计划表
四、规划目标
4、成熟的产品体系和产品工艺 产品开发部门要以市场为导向开发出适销对路的多系列产
品。所有产品工艺质量、工艺美观度达行业先进水平； 5、成熟的营销体系和售后服务体系
营销公司拥有一套成熟的管理体系，包括《市场管理办法 》、《营销公司绩效考核办法》、 《营销公司销售承包方案 》 、《经销商管理办法》，并在全国中心城市设立自己的产 品维修中心。
公司从事中重卡、自卸车、专用车等系列车型产品设计、 生产及销售的股份制企业，主要产品有核动力、骄运等自卸 产品、金运系列中型卡车及环卫车等特种车辆。公司劳动用 工总量为344人，其中：生产工人195人，营销人员56人，管 理人员和技术人员93人。公司2012年生产整车20106辆、销售 20060辆，实现销售收入51390万元、利润51万元。
的D系列重型自卸车、前置顶自卸车、侧翻自卸车等运输类产 品，形成微、轻、中多功能系列。
（3）三年内形成轻、中、重吸污车、环卫车、除雪车产品 系列的作业类产品。
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五、具体规划
1、产品研发 （1）现有产品系列全部完成国家相关法规升级工作，预计
2014年底完成，为此需要投入研发费用3000万。 （2）到2015年完成开发三轴重型自卸车、货箱4.7米长度
（4）公司地理资源优越，设施装备先进，易寻找合资合作 伙伴。
二、环境分析（SWOT）
4、威胁（T） （1）国家对技术标准要求提高，执行新版GB7258标准、
632号车门标识、尾部标志板、行车记录仪等对经营成本及经 营风险增加，福田、东风等对新标准的执行准备充分。
（2）福田、南骏、王牌的销量总和占全国市场的50%，牢 牢处于领先地位。
五、具体规划
2、技术改造 （1）2013年完成一期工程收尾，铁岭市政府需投入资金
8000万元，主要建设项目有：整车驻坡台、货箱涂装生产线 、销售办公室、厂区新建道路及原道路修补、物流存放场地 、围墙、门卫及职工倒班宿舍等。
（2）2013-2015年三年内铁岭市政府需投入资金3亿元，新 增总建筑面积92000平方米，主要建设项目有：驾驶室车间、 输送通廊、改装车间、专用车车间、物流配套库和冲压件库 、成品车库、综合办公楼及厂区配套动力、公用等设施。
二、环境分析（SWOT）
2、劣势（W） （1）目前公司尚没有自己生产资质，完全依靠车辆公司资
质进行生产。 （2）由于资金等问题项目建设进展缓慢，装焊、涂装等车
间没有投入使用，给公司产能的提升带来很大影响。 （3）公司自采配套件比例小，由车辆公司组织散件周期延
长，且资金紧张组织散件困难。 （4）企业人才匮乏，业务水平有待提高，特别应加大设计
四、规划目标
1、具备工业化生产条件和生产能力 生产部门严格依据行业标准组织生产并建立相关质量责任 制及管理体系。到2015年达到年产整车3.5万辆的生产能力。 2、成熟的管理体系和企业文化体系 形成企业成熟的视觉文化体系、行为识别文化和企业理念 文化，并在管理上实现流程化、规范化。 3、成熟的人力资源配置及绩效考核体系 根据公司发展的需要设置五大系统，行政系统：总经理办 公室、人力资源处、行政保卫处；生产系统：生产管理处、 总装车间、交检车间、涂装Βιβλιοθήκη Baidu间；技术采购系统：产品开发 处、工艺质量处、采购处；安技设备系统：安技设备动力处 营销系统：销售处、市场处、大客户销售处、储运处。建立 成熟的绩效考核体系。
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人员及销售队伍的培训。
二、环境分析（SWOT）
3、机会（O） （1）目前公司处辽宁专用车生产基地龙头企业，受省各级
政府的重视。 （2）受城市化与工业化大环境影响，工程车市场刚性需求
的基本支持面仍然存在。 （3）辽宁5年内对全省1万多行政村5万多自然村全部实现垃
圾整治，对环卫车、洗污车、消防车、厨余车等特种作业车需 求有增加趋势。