ISO9001 ISO14001 2015版管理评审报告会议通知单、计划、签到表

1. 评审目的

通过对本公司质量、环境管理体系的评审，确认刚建立的质量体系适应本公司方针、目标和质量承诺的实现；满足ISO9001:2015和IS014001:2015标准的要求；以及质量、环境管理体系建立后在本公司运行的有效性。

2. 评审依据

2.1 ISO9001:2015和IS014001:2015标准；

2.2 本公司方针、目标和承诺；

2.3 顾客及相关方的要求和意见；

3.评审内容

a）以往管理评审所采取措施的实施情况；（管理者代表准备）

b）与质量管理体系相关的内外部因素的变化；（管理者代表准备）

c）有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

1）顾客满意和相关方的反馈，相关方的需求和期望；对产品质量和服务质量改进的建议。（营业部/业务部/管理部准备）

2）质量目标的实现程度；（管理者代表准备）

3）过程绩效以及产品和服务的符合性；（业部/业务部/管理部准备）

4）与体系相关的内外部问题，包括合规义务和履行情况（管理者代表准备）

5）监视和测量结果；不合格以及纠正措施；（品管部准备）

6）审核结果；（管理者代表准备）

7）外部供方的绩效；来自内外部及相关方的交流信息，包括抱怨；（管理部准备）

8）重要环境因素（管理者代表准备）

d）资源的充分性；（管理者代表准备）

e）应对风险和机遇所采取措施的有效性；（管理者代表准备）

f）改进的机会；（管理者代表准备）

4.评审时间

4.1 ***年**月**日由公司总经理在公司一会议室主持召开管理评审会；

4.2参加人员：

4.3各部门负责人将管理评审汇报材料于**月**日报送管理者代表。

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管理评审计划

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管理评审报告

一、评审目的：为评价公司质量、环境管理体系运行的适宜性、充分性和有效性及年度方针目标的实现情况，使公司质量、环境管理体系运行状况得到持续改进。

二、评审范围：本公司DC插头、转换插头、成型插头，耳机部品及头条、五金冲压件及冲床零部件的生产，服务的所有活动；

三、评审依据：

1、ISO9001:2015和IS014001:2015标准；

2、管理手册、程序文件及相关管理制度

3、适用的与质量、环境有关的法律法规和相关标准

4、相关作业文件标准

四、评审时间：

**年**月**日

地点：**

主持人：**

参加人员如下：

五、管理评审情况

一）管理评审输入综合报告：

由各部门负责人对汇报各部门工作总结;

二）对各部门的管理评审输入综合报告进行讨论：

到会人员分别对质量、环境方针和目标实施、内部审核、顾客及相关方满意度、过程的业绩和产品的符合性、环境绩效、体系改进及努力方向等情况进行了讨论和评价。与会人员以公司管理体系未来发展的角度，认真总结了本单位所涉及的质量管理工作，对企业发展前景充满信心，一致表示：在今后工作中要用ISO9001：2015 标准、ISO14001：2015 标准要求约束企业产品、活动及服务行为，提高质量、环境绩效，坚持持续改进，为追求卓越绩效管理奠定坚实的基础。

最后总经理提出三项要求：

1、加强对ISO9001：2015 标准、ISO14001：2015 标准要和公司管理文件的学习，深入理解标准要求；

2、各单位主要领导要亲自抓体系管理标准要求的落实，进一步提高管理体系运行控制质量；

3、对质量环境管理体系内部审核中出现问题，要举一反三，制订纠正和预防措施，实施持续改进，保证公司质量管理体系有效运行。

三）管理评审的输入：

1、目标实施情况、过程绩效以及产品和服务的符合性

公司以质量目标为总纲领，相关职能部门按照职能对质量目标进行了分解。并明确了各项指标的计算方法及考核时限，以便于实施动态管理及考核。

质量目标实施情况：

经通过对质量目标的汇总分析，如下质量目标可再提升一个档次：

環境目标实施情况：

从环境管理体系运行以来，内、外及其他相关方的环境管理都有所改变，针对环境管理，公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节都必须符合性环境管理体系要进行有效的控制，并不断的具有预防性与可能性相关评估，通过数据考评，对风险评估运作可行有效性，应对风险和机遇采取措施有效性，从环境管理体系运行情况措施是有效，各项运作基本上符

合当地的法律法规包括环境法律法规及其他要求，并符合ISO14001：2015标准要求有效性运行。

2、审核结果评价：

内部审核的有效实施，是评价公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性的最佳途径。公司以体系覆盖单位所承担的条款要素，组织内部审核小组，于****年**月**日按環境環理體系/****年**月**日按質量管理體系要求對对公司管理层及各部门实施内部审核。按照管理标准要求对公司质量管理体系运行的符合性、适宜性和有效性进行评价，并对公司持续改进的质量、环境管理需求的实效性予以确认。

此次内部审核共开具质量一般不符合项1项（ISO9001：2015 标准8.2.4条款、ISO14001：2015 标准8.2条款）涉及营业部和采购部，并对不符合提出改进要求。

3、顾客满意和相关方的反馈，相关方的需求和期望；对产品质量和服务质量改进的建议

管理部通过对我公司提供产品的质量、技术水平、交货期限、价格、售后服务等项目对顾客的意见进行了综合测评，并根据满意度评估结果汇总得知出我公司的顾客满意率为94.1%，在体系运行的这段时间中，顾客无重大投诉现象，一般的质量问题我们已在短时间内作出处理，顾客和相关方反馈都很满意，因此我们所定的顾客满意率90%提升为94%，继绪保持此好的状态上升。

相关方的需求和期望，希望物流配送更加快捷。

对产品质量和服务质量改进的建议，主要是售后顾客意见的处理更加及时、高效。

4、监视和测量结果

公司产品一次检验合格率5.2%，公司**至**没有发生重大质量事故。

5、外部供方的绩效

****年**月**日管理部已完成对供方业绩评定工作，确定合格供方名录。已确定采购物资技术要求，采购员按要求采购，综合服务部已规范原材料检验规则，检验员按要求检验，进货检验合格率达到98%。

6、合规义务遵守情况

对公司法律法规符合性进行评价，结果为公司产品、活动及服务行为100％符合国家法律法规要求，并在实际工作中得到遵守。

7、不合格、纠正措施的实施状况：

持续改进质量绩效，追求卓越目标，是我公司质量管理体系发展的最终方向，也是自我改正，自我提高的一个过程。体系运行期间制定无重大质量事故，技术部出现一般质量问题，均已经按照规定进行处置。

8、风险和机遇应对措施的有效性

公司已识别质量风险与机遇、环境风险与机遇、经营风险与机遇、市场风险与机遇、财务风险与机遇等并确定相应的控制措施，对控制措施效果的评价的结果是总体来看，公司生产经营正常，风险可控。

9、质量管理体系实施过程的有效性，重要环境因素控制情况