工艺指标(工艺卡片)管理制度
生产工艺卡片管理制度
生产工艺卡片管理制度1释义1.1 生产装置指各生产车间、动力车间、储运车间。
2职责分工2.1 生产办2.1.1 生产办是工艺卡片的归口管理部门；2.1.2 负责组织工艺卡片的编制、修订、会签、上报与发布工作；2.1.3 负责组织监督检查工艺卡片执行情况。
2.2 设备科负责工艺卡片中设备专业的审核和专业会签。
2.3 安全科负责工艺卡片中质量、环保指标的审核和专业会签。
2.4 生产装置负责本单位工艺卡片的编写、修订、审核及日常生产中工艺卡片的落实和检查管理工作。
3工作程序3.1 工艺卡片编制、修订依据3.1.1 工艺技术规程、工程设计、技术改造等技术文件；3.1.2 试车方案、试生产总结；3.1.3 工艺技术标定报告；3.1.4 运行数据及国内外先进生产经验数据；3.1.5 检验检测、验收鉴定数据、结论；3.1.6 设备随机资料。
3.2工艺卡片的编制和修订原则3.2.1 凡新建、改建、扩建装置（单元）必须在开工前一个月制定一套完整的工艺卡片，在试生产正常后6个月内，必须根据试生产情况重新修订作为正式版执行。
3.2.2 工艺卡片原则上每年进行一次修订，修订程序与制订程序相同。
新修订后的工艺卡片应在原版发布有效期限前一个月正式发布、出版；新版工艺卡片发布后，所有旧版工艺卡片应当加盖作废印章后给予收回。
3.2.3 工艺卡片在执行过程中，凡是装置实施小型技术改造、新增设备、化工原材料改型等原因涉及工艺卡片改变的内容较小的，按工艺卡片变更程序执行。
3.3 工艺卡片编制的主要内容工艺卡片编制范围应包含工艺装置、公用工程、储运、辅助设施的关键工艺技术参数、产品质量控制指标和关键设备控制指标。
具体可参考以下要求编写：3.3.1 装置（单元）：该装置不同生产方案下各工艺过程关键工艺参数及产品质量控制指标，该装置重点设备的主要操作参数控制指标。
3.3.2 储运系统：各储罐安全高度、压力控制指标，各储存和输送介质的温度控制指标，其它重点设备的主要操作参数控制指标。
工艺计量管理制度
工艺计量管理制度第一章总则第一条为规范工艺计量管理行为，加强对工艺计量活动的监督和管理，促进企业工艺计量管理工作的规范化、科学化和高效化，制定本制度。
第二条本制度适用于企业工艺计量管理活动。
第三条工艺计量管理应遵循法律法规和国家标准，符合企业产品质量要求。
第四条企业应当建立健全工艺计量管理制度，明确工艺计量管理责任，严格执行《质量手册》等相关制度。
第五条企业应当加强对工艺计量设备的管理，确保设备的正常使用和有效性。
第六条企业应注重技术人员的培训和教育，提高技术人员的工艺计量技能。
第七条企业应当建立健全质量保证体系，全面提高工艺计量管理水平，制定工艺计量管理制度文件和标准操作规程。
第八条企业应当建立健全日常管理制度，开展工艺计量巡查和监督检查，同时加强内部通报和交流。
第九条企业应当建立合理工艺计量检测系统，确保检测结果的准确性和可靠性。
第十条企业应当广泛开展工艺计量管理经验的交流，提高工艺计量管理水平。
第二章工艺计量管理机构和人员第十一条企业应当设立工艺计量管理机构，明确工艺计量管理的组织结构、职责和工作流程。
第十二条企业应当配备具有相应资格的工艺计量管理人员，确保工艺计量管理工作人员的技术素质。
第十三条企业应当建立健全工艺计量管理人员的考核和奖惩制度，激励其提高工作质量。
第三章工艺计量器具和设备管理第十四条企业应当建立工艺计量器具和设备档案，记录设备的购置、维修和报废情况。
第十五条企业应当建立健全工艺计量器具和设备的管理制度，制定定期维护、标定和检定的计划，确保设备的正常使用和精度。
第十六条企业应当建立工艺计量器具和设备的维修记录和维修保养制度，加强设备的维护和保养工作。
第十七条企业应当建立工艺计量器具和设备的标定记录和标定制度，确保设备的准确性和稳定性。
第十八条企业应当建立工艺计量器具和设备的检定记录和检定制度，确保设备的合格有效性。
第四章工艺计量检测第十九条企业应当建立工艺计量检测制度，对产品的尺寸、重量、硬度等进行检测，确保产品的质量符合标准要求。
工艺指标管理规定
工艺指标管理规定总则第一条工艺技术管理是企业生产管理基础工作的核心，为规范技术管理工作，优化生产操作，促进技术进步，严肃工艺纪律，最大限度地发挥装置能力，特制定本管理规定。
第二条本规定适用于矿冶各工序控制工艺。
第二章管理体系及职责第三条工艺技术管理体系（一）工艺技术管理实行统一分级管理，即：生产设备处、车间、班组，以生产设备处为主，基点设在车间、班组。
（二）建立以主管技术的总工程师为主的工艺管理机构和责任制，生产设备处是从事工艺管理工作的职能机构，下设车间工艺技术员。
（三）生产设备处、车间、班组建立三级工艺管理网络和监督网络。
第四条各部门的职责如下：(一) 生产设备处是本规定的归口管理部门，负责本制度的编制、修订、分析、监督、检查及考核。
(二)车间为生产装置工艺技术的具体管理部门，负责管辖范围内工艺数据的收集、分析、监控及资料的收集等工作。
第三章管理内容及要求第五条工艺指标管理要求（一）工艺指标即生产装置操作过程控制指标，其内容包括：工艺运行指标、设备运行参数控制指标等。
（二）生产装置操作过程控制指标实行指标分级管理，生产设备处根据各岗位操作法中的控制指标，确定出各岗位工艺控制指标A类工艺控制指标、B类工艺控制指标、C类工艺控制指标，实行指标分级管理，每年由生产设备处根据装置工艺改造变化情况及新装置投用情况不定期对各分级指标进行调整修订。
（三）工艺指标分级原则如下：A类指标:对直接危及到生产装置的安全稳定运行及最终产品质量的工艺指标，列为A类工艺控制指标；B类指标:因波动造成A类工艺控制指标有明显影响，最终危及到生产装置的安全稳定运行及产品质量的工艺指标，列为B类工艺控制指标；C类指标:除A类、B类以外的其它工艺指标，对装置的安全稳定运行及产品质量不会带来太大影响的，列为C类工艺控制指标。
（四）各级控制指标必须严格控制在规定的范围内运行。
1、各操作岗位严格按《岗位操作法》及工艺指标要求进行现场操作，操作记录要如实准确反映装置运行的各项控制指标，A类工艺控制指标出现异常要及时向当班调度汇报。
车间工艺台账管理制度
车间工艺台账管理制度第一章总则第一条为规范车间工艺台账管理工作，提高车间生产管理水平，保证产品质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于车间生产管理中的工艺台账管理工作。
第三条车间工艺台账是车间生产管理的核心文件，记录了生产过程中所用到的工艺参数、工艺流程、设备操作规范等信息，是车间生产管理的重要依据。
第四条车间工艺台账管理主要包括工艺参数的设定、台账记录及更新、审核验收等内容。
第五条车间工艺台账管理应遵循科学、合理、规范、严格的原则，确保生产工艺的可控性和稳定性。
第二章工艺参数的设定第六条车间生产管理部门应根据产品工艺要求和设备性能指标，制定合理的工艺参数。
第七条工艺参数的设定应综合考虑产品质量、生产效率、成本控制等因素，确保生产过程稳定可控。
第八条工艺参数的设定应经过相关专业人员的严密论证和测试验证，确保其科学合理性。
第九条工艺参数的设定应定期进行评估和调整，根据实际生产情况进行合理修订。
第三章台账记录及更新第十条车间生产管理人员应建立完整的工艺台账管理制度，规范化记录生产过程中的各项参数和操作数据。
第十一条工艺台账应按照标准格式填写，并及时更新。
第十二条工艺台账记录内容应真实、准确、完整，不得随意更改、涂改。
第十三条工艺台账记录应定期进行核查和审阅，发现问题及时整改。
第四章审核验收第十四条工艺台账应定期进行审核验收，确保其合规性和准确性。
第十五条审核验收内容包括对工艺参数、工艺流程、设备操作规范等进行核查，确保生产过程符合要求。
第十六条审核验收应由专业人员进行，确保其专业性和权威性。
第十七条审核验收结果应及时报告车间生产管理部门，如有问题应及时整改。
第五章复核和修订第十八条车间工艺台账应定期进行复核，确保其合规性和有效性。
第十九条复核内容包括工艺参数的调整、工艺流程变更等，确保工艺台账的实用性和可靠性。
第二十条如需更新或修订工艺台账，应经专业论证和审批，确保其科学合理性和操作性。
第二十一条工艺台账的复核和修订应定期进行，确保其与生产实际相符。
工艺指标工艺卡片管理规定
工艺指标工艺卡片管理制度1 目的为更好的控制工艺指标,使生产平稳有序进行,按时完成生产任务,保证产品质量特制定本办法.2 范围本标准规定了鸿基焦化有限责任公司指标管理职责、管理内容与要求.本标准适用于鸿基焦化各生产车间.3 职责生产技术部是公司工艺指标的归口管理部门,负责：1确定工艺卡片的内容、语言和格式；2工艺卡片制修订、审核、会签、发布和保存；3工艺卡片的日常管理,确保工艺卡片的有效性、适宜性；4监督工艺卡片的使用.工艺指标由生产技术部负责监督检查设备指标由设备部负责监督检查安全环保指标由安环消防部负责监督检查产品质量指标由生产技术部负责监督检查生产车间负责工艺指标的具体编制和执行,对运行中存在的问题提出修改意见.4 工艺卡片内容与要求工艺卡片指标的来源装置原设计的基础数据、装置改造设计技改技措的基础数据、装置长周期运行的限制条件、装置标定数据、产品质量指标控制、环保达标排放要求等.工艺卡片的内容内容包括：装置名称、工艺卡片编号、原料及化工原材料质量指标、装置关键工艺参数指标、动力工艺指标、装置成品及半成品质量指标、装置消耗指标、环保监控指标、主要技术经济指标、主管领导及部门签字、执行日期.具体控制指标主要包括：关键控制工艺指标关键环保监控指标装置重要公用工程系统指标主要工艺运行指标主要设备运行指标原料质量控制指标装置产品质量控制指标工艺卡片中涉及技术秘密的部分,不能公开展示.工艺卡片中各项指标应达到的要求：符合装置生产操作的特点保证产品质量节能降耗工艺技术水平先进5 工艺卡片编制、变更及修订原始工艺卡片编制及审批各生产车间根据4要求,制定出工艺指标卡片初稿.工艺卡片交车间主任签字→生产技术部会同相关部室进行审核并会签→副总工程师审核→总工程师审核批准后下发执行.临时工艺卡片管理新装置开工初期可以使用临时工艺卡片,运行半年后,生产工艺运行稳定,修订临时工艺卡片,形成正式的工艺卡片；临时工艺卡片的审批、生效程序等同工艺卡片；临时工艺卡片必须有时间限制,过期自动作废.工艺指标的变更、调整下列情况应对工艺指标进行变更、调整：1)未达到要求的；2)装置技术改造要求；3)原材料性质已发生变化；4)产品结构发生变化；5)操作条件发生变化；控制指标变更,须由生产车间填写文件审批单,说明变更的内容和理由,交生产技术部会同相关部室进行审核并会签、主管副总工程师审定、总工程师批准后执行.工艺卡片的修订工艺卡片原则上每年评审、修订一次,修订的工艺卡片未执行前,原工艺卡片有效.装置每次大检修后,生产技术部组织相关部门对该装置检修前的工艺卡片进行评审,确定工艺卡片的有效性；装置进行技术或设备改造后,生产技术部组织相关部门对工艺卡片进行重新修订.修订程序：生产车间根据要求,修订工艺卡片指标→交车间主任签字→生产技术部会同相关部室进行审核并会签→副总工程师审核→总工程师审核批准后下发执行.工艺卡片原件由生产技术部保管.新版工艺卡片审批生效后,旧版工艺卡片必须从原存放地注销,生产技术部负责检查.工艺卡片的文本格式、编号、装订和发放：工艺卡片的文本格式、编号、装订和发放由生产技术部负责；工艺卡片的正式文件编号由生产技术部按文件控制程序要求负责统一编制；生产技术部编制发放编号并进行发放登记；二次发放的工艺卡片按文件控制程序的要求进行管理；所有最新版本工艺卡片均统一在生产技术部的专用计算机内保存,并由专人管理.6 指标控制与检查工艺指标合格率要求≥98%,工艺指标合格率=工艺检查瞬时值合格指标个数/检查工艺指标个数总和×100%车间要随时跟踪工艺卡片的执行情况,对违反工艺操作纪律的处罚记录必须保存齐全.班长和操作工需熟记工艺卡片指标,在操作控制过程中随时与DCS、现场指标对比,确保工艺卡片指标得到有效控制.工艺技术员具体负责班组工艺卡片执行情况的检查与监督.现场检查工艺指标超标15分钟及时调整,并查找原因,提出纠正措施,杜绝再次发生超指标的现象.如果某一操作指标多次或连续超工艺卡片控制范围,车间需向生产技术部汇报,组织查找深层次原因,落实措施并填写纠正和预防措施验证单,消除超指标现象. 生产车间操作现场必须有工艺指标的现行有效版本,并按要求进行检查、记录和考核.生产技术部对指标的检查与考核每月至少进行一次.7 考核生产技术部定期监督检查执行情况,设备部、安环部配合,不符合者按工艺技术管理工作考核执行.附录A 工艺卡片格式与内容附录B 工艺指标变更单格式与内容附录C 工工艺卡片修订单格式与内容附录D 纠正和预防措施验证单格式与内容工艺指标变更单编号：GL-JS-33日期：年月日工艺卡片修订单编号：GL-JS-44 日期：X年X月X日工艺指标纠正和预防措施验证单编号：GL-JS-45 日期：X年X月X日。
操作规程及工艺卡片管理制度
操作规程及工艺卡片管理制度操作规程及工艺卡片管理制度为了确保公司生产稳定、安全运行，规范操作规程及工艺卡片的管理，避免各项不安全事故发生，特制定本管理制度。
适用范围本制度仅适用于公司操作规程和工艺卡片的相关管理。
职责生产科负责监督本制度的执行情况。
各车间负责日常操作规程和工艺卡片的操作和执行情况。
生产科和各车间督促、检查各岗位操作人员的操作及记录情况。
各岗位操作人员规范操作，并如实填写各项指标记录。
管理规定操作规程管理企业应编制并实施书面的操作规程，规程应与工艺安全信息保持一致。
企业应鼓励员工参与操作规程的编制，并组织相关培训。
编制内容1.原始开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车、紧急停车等各个阶段的操作步骤和安全要求。
2.岗位生产工艺流程，工艺原理，物料平衡表、能量平衡表，正常工况控制范围、偏离正常工况的后果；纠正或预防偏离正常工况的步骤。
3.工艺参数一览表，包括设计值、正常控制范围、报警值及联锁值。
4.安全、健康和环境相关的事项，如危险化学品的特性与危害、防止暴露的必要措施、发生身体接触或暴露后的处理措施、安全系统及其功能（联锁、监测和抑制系统）等。
操作规程的编写要求1.用词要严谨、简洁、明了，要有严格的科学性，应符合我国的国情和惯，最好不用外国名称(必要的符号除外)，某些物质尚没有确切其名称者，应统一用其化学名称代替。
2.单位要统一。
统一用国家颁布的法定计量单位：温度℃；重量t、kg；长度：m、cm；压力Pa。
百分数应注明体积还是重量单位等，但不要用外文缩写。
3.符号：要求按国家统一规定引用，如长度，高度用：L；压力用：P；直径用：D、d；流量用：F；不等号一律用：“＜”、“＞”、“≤”、“≥”四个，不能用“≮”、“≯”等含义不清的符号。
4.所有反应式应该两边平衡。
工艺操作规程的编制和审批程序1.岗位操作规程的编写程序：各车间组织编写，生产科进行组织各专业会审，主管副总审核。
2.新建、改扩建项目在开工生产前，由项目组编制操作规程，报生产科室会审，主管副总审核。
工艺指标(工艺卡片)管理制度
第1页/共19页1目的为更好的控制工艺指标，使生产平稳有序进行，按时完成生产任务，保证产品质量特制定本管理制度。
2适用范围本管理制度规定了新能源有限公司工艺指标（工艺卡片）管理职责、管理内容及要求，适用于新能源有限公司各工艺车间。
3管理职责3.1生产部组织起草、修订、完善本管理制度，是工艺指标（工艺卡片）的归口管理部门，负责审核工艺指标、工艺卡片的内容、语言和格式；工艺卡片制（修）订、审核、会签、发布；工艺卡片的日常管理，确保工艺卡片的有效性、适宜性；监督工艺卡片的使用。
3.2工艺指标、产品质量指标由生产部负责监督检查。
3.3设备指标由设备部负责监督检查。
3.4安全环保指标由安全环保部负责监督检查。
3.5工艺车间负责工艺指标的具体编制和执行，对运行中存在的问题提出修改意见。
4工艺指标及工艺卡片的内容、要求4.1工艺指标分类4.1.1工艺指标包括生产过程中重要的过程控制参数和重点质量控制指标。
4.1.2工艺指标按重要性分为公司控和车间控两级，公司控工艺指标（见附表一）和车间控工艺指标（见附表二）由公司结合各生产单位实际进行确定并审核下发。
4.1.3公司控工艺指标管理权归公司，应严格执行，任何人不得更改和拒绝执行；车间控工艺指标管理权归所属车间，按车间工艺指标管理规定执行。
4.2工艺卡片内容与要求4.2.1工艺卡片指标的来源装置原设计的基础数据、装置改造设计（技改实施）的基础数据、装置长周期运行的限制条件、装置运行数据、操作规程、产品质量指标控制、环保达标排放要求等。
4.2.2工艺卡片的内容4.2.3内容包括：装置名称、工艺卡片编号、装置关键工艺参数指标、重要设备操作步骤、事故处理、应急预案等内容。
4.2.4具体控制指标主要包括：关键控制工艺指标、关键环保监控指标、装置重要公用工程系统指标、主要工艺运行指标、产品质量控制指标。
第2页/共19页4.3工艺卡片中各项指标应达到的要求：符合装置生产操作的特点、保证产品质量、节能降耗、工艺技术水平先进。
工艺卡片管理制度
工艺卡片管理制度
第一条工艺卡片的内容
1.主要工艺控制指标
2.主要物料、能源消耗指标
3.原材料规格、产品、中间品、副产品的质量控制指标。
4.环保控制指标，主要包括排放污水的COD及PH、尾气的排放量等。
5.关键设备控制指标。
6.签发负责人
7.工艺卡片由公司、分厂两级管理，工序负责工艺卡片的制定，技术科负责组织有关部门审核会签，经技术总工批准后方可执行。
第二条生产卡片的装置与考核
1.技术科每年组织统一对各装置工艺卡片进行修订。
2.装置经过技术改造或采取新技术开车前，必须对工艺卡片进行修改。
新建装置在试车前，必须制定试行的工艺卡片，装置考核验收半年内编出正式的工艺卡片。
3.在实际生产过程中，如发出工艺卡片中控制的指标需要变动时，各工序要填报《工艺变更申请表》，生产科审核，经技术总工批准后方可执行。
工艺指标(工艺卡片)管理制度
工艺指标(工艺卡片)管理制度一、管理制度的目的与意义工艺指标(工艺卡片)是加工制造过程中的重要文档，是产品加工制造质量的重要保证。
因此，建立工艺指标(工艺卡片)管理制度，对保证产品加工制造质量，提高生产效率，节约资源，降低成本，具有重要的意义和作用。
二、适用范围适用于所有加工制造产品的生产车间。
三、内容与要求1. 工艺指标(工艺卡片)应编制齐全，内容准确、详实、规范。
必须有完整的生产工艺路线，包括工艺流程、设备、材料等，指导生产中加工人员的操作。
2. 工艺指标(工艺卡片)编制不得含有矛盾或不实的情况。
若需修改，必须重新编制，并注明原因。
3. 工艺指标(工艺卡片)的修改应进行审批，签字审核后方可执行生产操作。
4. 工艺指标(工艺卡片)必须按照产品种类进行分类存放，并进行定期检查。
5. 平时需根据生产车间的实际情况不断地修订完善工艺指标(工艺卡片)。
6. 需要保密的工艺指标(工艺卡片)必须进行严格管理，禁止外泄。
7. 生产过程中必须使用最新的工艺指标(工艺卡片)进行操作，并进行记录。
8. 工艺指标(工艺卡片)签发后，必须及时送到生产车间，确保能够及时使用。
签发、接收、发放、归还必须记录在册，以保证完整性。
9. 对那些没有工艺指标(工艺卡片)的产品，必须及时进行编制并进行审批，方可进行生产操作。
10. 对工艺指标(工艺卡片)进行变更的主管部门必须召集生产车间相关人员和制定人员进行讨论。
四、违规处理1. 未按要求编制和使用工艺指标(工艺卡片)，将造成不良后果的，由相关责任人员进行处理并进行记录。
2. 未按照规定程序修改工艺指标(工艺卡片)，将造成不良后果的，由相关责任人员进行处理并进行记录。
3. 未按规定存放和管理工艺指标(工艺卡片)，将造成不良后果的，由相关责任人员进行处理并进行记录。
4. 泄露或公开未经审批的工艺指标(工艺卡片)，由相关责任人员进行处理并进行记录。
五、总体要求1. 加强工艺指标(工艺卡片)编制的申报和审批管理，确保内容规范准确。
操作规程与工艺卡片管理制度
操作规程与工艺卡片管理制度
一、目的
引用AQ/T3034-2010《化工企业工艺安全管理实施导则》操作规程中条款，为规范操作规程的编制及审批程序，特制定本管理制度。
二、基本要求
操作规程的编写要反映设计思想，不断总结生产经验、教训，执行上要保证安全生产与同一操作的统一性，做到可靠、先进、合理、有效。
工艺卡片上的内容与操作规程一致。
三、内容
操作规程的基本内容包括:初始开车、一般正常操作、临时操作、应急操作、正常停车、紧急停车等各个操作阶段的操作步骤;正常工况控制范围、偏离正常工况的后果，纠正或防止偏离正常工况的操作步骤，以及各种突发事故的处理、操作规定;仪表控制系统介绍、安全生产、危险化学的特性与危害、发生身体接触的处理措施等。
工艺卡片的内容包括：主要工艺指标、主要物料和催化剂、原材料规格、产品、中间产品、副产品的质量控制指标、环保控制指标、关键设备控制指标等。
四、职责分工
（一）技术研发中心是操作规程和工艺卡片的归口管理。
操作规程、工艺卡片管理制度
4.6.1 操作规程的内容原则上必须体现5W1H，既：做什么（What）、为什么做（Why）、谁来做（Who）、何时做（When）、何处做（Where）和如何做（How）；
4.6.2 操作规程中不能出现没有衡量标准或模糊的量词；
4.6.3 需要判断的状态或行为，必须给出准确的判断标准；
4.6.4健康、安全、环境内容应与操作规程内容紧密衔接，体现形式可分散也可集中，但必须醒目表示。
4.6.5 车间应对装置操作规程执行情况定期检查。如发现规程有缺陷应向总经理提出书面修改意见。
5检查与考核
生产技术部定期监督检查操作规程、工艺卡片的执行情况，并将执行情况纳入安全生产责任制考核。
4.3.8 专用安全、环保规定：防火、防爆、防毒等特殊要求。一些共性的安全、环保处理措施，如有必要可单独在这部分列出。
4.4 操作规程的审批及修订
4.4.1 操作规程的审批程序。编制小组向车间主任提交操作规程正式文稿，车间主任组织车间级审查并签字后，由总经理组织生产技术部组织、HSE部、综合管理部进行审定，由总经理批准后执行。
存放：正常生产中，中控室固定位置摆放操作规程合订本，供生产员工查询，及管理人员监督。
4.5.5 在新装置投运前,生产技术部必须将《操作规程》试行本发放完毕，综合管理部培训工人学习掌握，否则不得开工。操作规程工艺卡片批准下发后，操作现场必须配发操作规程的受控版本，必须及时组织学习，严格贯彻执行。新工人进岗、操作人员换岗必须学习并掌握岗位操作规程，经考试合格后方可上岗。
4.4.5.4 开停工、事故处理预案、单体设备等单项操作规程使用一次后，须将修改内容补充完善到操作规程正本中。操作规定也要根据实际情况及时修订。
4.4.5.5 操作规程例行的修改、重印及小型技改后的补充、修订，由生产技术部组织车间技术人员编写，并组织各相关部室进行审核，经总经理批准后执行。
班组工艺管理制度
班组工艺管理制度一、目的工艺技术管理是生产过程管理的基本组成部分，是加强生产过程管理的重要环节，为了生产系统的安全、稳定运行，不断提高产品产量和质量，降低生产成本，防止各类工艺事故的发生，特制定本制度。
二、适用范围本制度规定了班组工艺管理制度的组织职责、岗位作业指导书、工艺变更管理、中间工艺技术控制指标的管理、工艺事故管理、工艺指标记录管理等内容，标准适用于生产中的工艺管理。
三、工艺管理工艺管理主要包括：作业指导书、工艺卡片、工艺记录、工艺指标、工艺操作、工艺技术报告、工艺报警等内容。
四、作业指导书管理作业指导书是生产单位进行生产活动的主要技术文件，是人员操作依据，同时也是生产指挥系统指挥生产的依据，其管理必须按规定程序进行。
内容要求作业指导书内容需包括岗位任务、岗位职责、岗位安全规程、生产工艺流程及原理、工艺技术指标、岗位操作细则、常见故障现象及处理办法、紧急情况下的特殊操作、设备一览表等内容。
五、工艺卡片1、工艺卡片指标来源于装置原设计基础数据、装置改造设计（技改技措）基础数据、装置长周期运行的限制条件、装置标定数据、产品质量指标控制、环保达标排放要求等。
2、工艺卡片内容包括：装置名称、工艺卡片编号、产品质量指标，原料质量指标、装置关键工艺参数指标、工艺系统指标、技术经济指标、环境保护控制指标、机泵运转指标、执行日期。
六、运行过程管理班长、中控、岗位主、副操需熟记工艺卡片指标，在操作控制过程中随时与DCS、现场指标对比，确保工艺卡片指标得到有效控制。
车间具体负责班组工艺卡片执行情况的管理，生产技术科工艺口主要做好检查与监督。
出现操作指标超出工艺卡片控制范围，必须按作业指导书要求做出调整，并及时检查超限原因，提出纠正措施，杜绝再次发生超标现象。
如果某一操作指标多次或连续超工艺卡片控制范围，主管人员向上一级管理部门汇报，并组织查找深层次原因，落实措施，消除超指标现象。
七、工艺记录加强现场工艺记录的管理，规范现场工艺操作的内容，收集、归档现场工艺操作记录，是工艺技术管理的基础工作之一，必须认真管理。
炼油_企业工艺技术管理制度-001
中国石油化工股份有限公司炼油企业工艺技术管理制度（修订）工艺技术管理是企业生产管理工作的核心。
为了加强工艺技术管理工作，优化生产过程，推进技术进步，严肃工艺纪律，管好用好三剂，最大限度地发挥装备运行效益，促进企业效益提高，各单位必须重视和加强工艺技术管理工作。
积极采用现代化管理方法，建立健全工艺技术管理制度。
第一条工艺技术管理的主要任务(一)加强日常的工艺技术管理，优化生产过程，制订完善的工艺技术规程、岗位操作法和工艺卡片等工艺技术文件。
(二)严肃工艺纪律，加强工艺纪律执行德考核，重视生产岗位第一性资料的管理，严格岗位操作记录和交接班日记等工艺技术资料的管理。
(三)搞好工艺技术分析，按时编制技术月报、季报和年报，组织技术测试和工艺标定。
(四)组织技术分析和技术攻关，制定相应的对策和措施。
(五)收集和对比国内外技术发展的信息资料，结合企业实际，推广应用先进的工艺技术和新型“三剂”（催化剂、添加剂、溶剂助剂等）。
(六)认真学习和研究国内外先进的工艺技术管理经验，应用现代化管理手段和方法，充分发挥信息资源共享的作用，提高工艺技术管理水平。
第二条工艺技术管理体制(一)工艺技术管理实行股份公司炼油事业部指导下的统一领导分级管理，即：分（子）公司（油田炼油厂）、车间（运行部）二级管理。
以分（子）公司（油田炼油厂）一级为主，基点放在车间（运行部）。
（设有二级厂的企业实行分（子）公司、厂、车间管理，以厂为主，基点放在车间。
）(二)建立健全以分（子）公司（油田炼油厂）主管技术工作的副经理或总工程师为首的工艺技术管理机构和责任制。
各分（子）公司（油田炼油厂）技术处（科）是负责工艺技术管理的职能机构。
生产装置设专职工艺高级工程师、工程师或工艺技术员（重要生产装置应设高级工程师）。
随着体制改革的深入要及时完善和落实各级职能人员的责任制。
第三条工艺技术规程的管理(一)工艺技术规程是具有法规性质的分（子）公司（油田炼油厂）级生产技术文件，是组织生产的技术依据。
生产工艺卡片管理规定
生产工艺卡片管理规定 Final approval draft on November 22, 2020生产工艺卡片管理制度 编 制：时新浩审 核：龙连廷批 准：牛延军2009-09-18发布 2009-09-18实施大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司生产技术部 发布Q/GL-SC -403-QB企 业 标 准生产工艺卡片管理制度1范围本制度规定了公司生产工艺卡片管理的基本要求。
本制度适用于公司所属各生产单位生产工艺卡片的管理。
2规范性引用文件无3术语和定义无4管理职责4.1生产技术部是生产工艺卡片的归口管理部门，负责生产工艺卡片编制的组织、审查和管理，负责生产工艺卡片中公司级指标的审查和考核。
4.2化验检测中心负责生产工艺卡片中原材料、产品质量指标的分析。
4.3设备工程部负责生产工艺卡片中生产设备运行指标数据的审查和考核。
4.4HSE管理部负责生产工艺卡片中环保指标的审查和考核。
4.5生产单位负责公司级和分厂级的生产工艺卡片的编制和执行，负责分厂级工艺卡片的管理工作。
5管理程序和方法5.1生产工艺卡片的总体要求5.1.1生产工艺卡片是生产过程控制的依据。
任何人不得随意修改或违反工艺卡片进行操作。
5.1.2生产工艺卡片实行公司、生产单位二级管理。
5.1.2.1公司级工艺卡片由生产技术部组织设备工程部、化验检测中心、HSE管理部等部门，对原材料质量指标、主要操作条件（关键参数控制指标）、公用工程指标和环保指标进行管理。
5.1.2.2分厂级工艺卡片由分厂（车间）工艺技术管理单位进行管理。
5.2生产工艺卡片的主要内容完整的工艺卡片由封面、会签表、前言、目录和正文（表格形式）组成。
封面、会签表、前言、目录具体格式见附件《工艺卡片模板》。
5.3生产工艺卡片的编制5.3.1制定生产工艺卡片时，要依据装置设计资料、安全规范、原料性质、操作规程工艺技术方案和质量要求、生产技术台帐等，并参考国内外同类型装置编写。
5.3.2生产工艺卡片的编制要求如下：5.3.2.1原辅材料质量指标。
工艺指标工艺卡片管理制度
工艺指标工艺卡片管理制度I. 前言工艺指标是企业生产中一个非常重要的环节，其在产品质量和生产效率方面都起着至关重要的作用。
工艺卡片则是描述工艺指标的一种文档，具体包括了产品工艺、工艺路线、工艺流程、工艺参数等信息。
因此，建立科学的工艺指标和完善的工艺卡片管理制度，对于企业加强生产管理、提高产品质量、提高生产效率具有重要的意义。
II. 工艺指标体系1. 工艺指标的分类工艺指标可按照作用域和作用位置分类，主要包括以下三种指标：生产工艺指标、单件工艺指标和生产综合指标。
(1) 生产工艺指标生产工艺指标是指在生产过程中，控制产品质量、提高生产效率和降低生产成本的关键性能指标，主要包括工序主要工艺参数、工艺路线及流程规范等。
(2) 单件工艺指标单件工艺指标是指对于单件产品或生产过程中的样本产品进行的生产工艺参数、技术要求、检验规范，用以保证产品的质量需求。
(3) 生产综合指标生产综合指标是指一个生产或生产线的效率、品质、成本、适用性等综合指标，其包括质量指标、成本指标、生产效率指标等。
2. 生产工艺指标的制定生产工艺指标具体制定应考虑以下几点：(1) 工艺流程的合理性，包括产品加工的基本要求和各个工序之间的协调性。
(2) 各项工艺参数的合理性，包括温度、压力、时间、速度等参数的设定。
(3) 工艺参数的稳定性要求，质量指标的控制要求及扩展性要求等。
(4) 相关的法律法规等规定。
3. 工艺指标的测量与追踪工艺指标的测量和追踪非常重要，对于企业生产过程的稳定运行有至关重要的作用。
具体来说，以下几个方面值得注意：(1) 工艺指标的测量设备的校准问题。
(2) 工艺指标的测量精度。
(3) 工艺指标的监控和追踪。
III. 工艺卡片管理制度1. 工艺卡片的定义工艺卡片是指生产过程中关键的工艺参数和方法的描述文档，主要包括产品工艺路线、工艺参数、质量要求、设备及工具要求等信息。
2. 工艺卡片的内容工艺卡片内容可以从以下几个方面进行描述：(1) 工艺流程的描述，包括工序名称、工序顺序、关键工序等。
两卡一表管理制度
焦化厂两卡一表管理制度（试行）（WHNYLM/ZD-095-2015）第一章总则第一条为加强岗位检查、生产操作和生产运行控制管理，依据公司焦化厂实际生产运行情况，特制定本制度。
第二条本制度规定了“两卡一表”的相关管理要求。
第二章组织与职责第三条调度室负责“两卡一表”的汇总、修订、审核、发布工作，各车间负责“两卡一表”的编制工作，按其要求进行操作。
第四条本制度适用于全厂各生产作业岗位的作业人员。
第三章内容要求第五条两卡一表是指工艺卡片、作业指导卡、岗位检查表。
第六条工艺卡主要指标控制（包括：项目、名称、单位、规定指标与操作指标）；工艺执行控制管理（包括：执行部门、控制部门、管理部门、编制人员、厂级校对人、生产部校对人、审核人、审批人、批准时间与执行时间）；必要时可增加其它指标控制。
第七条岗位检查表每张表要有检查时间、检查地点与检查人；项目至少包括（固定内容：检查内容、检查标准、检查依据、检查方法；需填定内容：检查存在的隐患与问题、整改措施与整改期限、备注）；内容至少包括（生产情况、防护用品配用情况、卫生情况、现场标识情况、设备运转情况、应急救援设施情况、操作规程执行情况、岗位“三违”查处情况及其它情况）；岗位检查人员确认签字。
第八条作业指导卡分为一般卡（普通岗位）与关健卡（重点岗位、重点操作）。
一般卡（普通岗位）内容包括：风险提示和应急处置；程序与步骤：包括从事相应岗位操作检查和准备、操作（一般操作和特殊操作）、注意事项和备注；校准修订、审核、批准。
关健卡（重点岗位、重点操作）内容包括：除了包括上述一般卡（普通岗位）内容以外，还包括操作时间（年月日时分）、操作人及每个程序与步骤的执行情况。
第四章“两卡一表”的编制、修订、审批和发布第九条编制：“两卡一表”应根据应用范围，由车间技术员、副主任和主任结合专业特点和实际生产操作内容、技术要求进行编制，力求“简明、通俗、易懂、实用、规范”。
第十条修订：“两卡一表”二年内至少修订一次，不充许私自修改。
工艺卡片管理制度2020
工艺卡片管理制度2020一、总则为了规范和提高生产过程中的工艺管理水平，保障产品质量，提高企业经济效益，制定本制度。
二、管理范围本制度适用于所有生产过程中所涉及到的工艺卡片管理。
三、管理目标1. 确保工艺卡片准确、完整、可靠；2. 提高工艺卡片的利用率和效率；3. 确保产品生产过程中遵循合理的工艺流程；4. 为工艺改进提供可靠的依据；5. 提高产品质量和降低生产成本。
四、管理责任1. 生产部门负责具体的工艺卡片编制和管理工作；2. 质量管理部门负责监督和检查工艺卡片的合规性；3. 设备部门负责技术参数的确认和标准化管理。
五、管理流程1. 工艺卡片编制（1）根据产品生产要求，生产部门负责对工艺流程进行规划，确定每个工序的具体要求；（2）生产部门根据生产要求编制工艺卡片，并由质量管理部门审核；（3）工艺卡片需包括产品名称、规格、工艺流程、工装、工时标准等信息。
2. 工艺卡片管理（1）工艺卡片由生产部门进行管理，确保准确、完整；（2）工艺卡片需要定期更新，并及时调整工艺参数。
3. 工艺卡片使用（1）生产人员在生产过程中需要按照工艺卡片要求进行操作；（2）若发现工艺卡片有错误或不合理之处，应及时向生产部门反馈，待确认后调整。
4. 工艺改进（1）工艺卡片不断完善和改进，需要不断优化生产流程，提高生产效率；（2）对于出现频繁的故障或质量问题，需要及时进行工艺改进，并更新工艺卡片。
六、管理要求1. 工艺卡片需按照标准化的格式编制，确保信息清晰、准确；2. 工艺卡片需要做好备份管理，确保安全可靠；3. 工艺卡片的更新和调整需经过严格的审核和审批程序；4. 工艺卡片的使用需严格按照要求进行，不得随意更改。
七、管理评估1. 每年对工艺卡片的管理进行一次全面审核，评估其管理的有效性；2. 对工艺卡片使用过程中的问题进行汇总分析，提出改进建议；3. 对工艺卡片管理工作进行定期检查和督导，确保制度的有效执行。
八、附则本制度自颁布之日起生效，如有任何修改，须经公司领导班子讨论通过方可实施。
2023新增要素-工艺卡片制定管理制度
工艺卡片制定管理制度1.目的为规范各生产装置工艺卡片的编制、使用及管理，提高工艺操作的可靠性和稳定性，精细化操作，确保装置长周期平稳运行，特制定本制度。
2.定义及范围工艺卡片是为保证装置平稳生产，当过程控制参数发生变化对装置生产的工艺、设备、环保等方面产生影响，须进行受控管理，保证参数在指标范围内运行的技术文件。
本规定适用于公司在生产过程中工艺卡片的制定、运行和优化管理。
3.职责分工3.1生技部（1）工艺卡片的归口管理部门，负责制度的编制和修订。
（2）负责组织工艺卡片指标的编制、修订和评审。
（3）负责对属地部门工艺卡片中工艺控制指标、工艺防腐指标控制指标进行审核。
（4）参与对属地部门工艺卡片的执行情况进行监督、检查和考核。
（5）负责本公司工艺卡片的发放和回收管理工作、确保卡片的有效性。
3.2安全科（1）负责对工艺卡片中主要原料质量指标、装置间互供物料、边界操作指标、公用工程指标进行审核。
（2）对工艺卡片指标制定、修订提供技术支持和专业意见。
（3）负责对工艺卡片的执行情况进行监督、检查和考核。
（4）负责对属地部门工艺卡片中环保系统排放指标进行审核并监督执行。
（5）对工艺卡片指标制定、修订提供技术支持和专业意见。
3.3综合科负责工艺卡片中产品及中间产品（外售）质量指标的审核和监督执行。
3.4生产车间（1）负责本车间工艺卡片的编制和修订，并对指标分类分级。
（2）负责本车间工艺卡片的培训与执行。
（3）负责建立工艺卡片超标记录，并对数据进行分析，对运行中出现的问题提出改进意见。
4.工艺卡片的编制4.1工艺卡片指标分类生产部门工艺、设备、安全管理人员依据生产管理的流程或环节对工艺卡片中指标进行分类，工艺卡片管理分为以下五类：（1）原料质量指标：一般包括原料密度、含硫、含氮、含水、含盐、纯度、粘度等设防值或其他重要指标，可根据装置对于原料的要求选择或增加；（2）产品及中间产品质量指标：一般包括产品或中间产品的密度、含硫、含氮、含水、含盐、纯度、粘度等指标，应满足公司对于产品或中间产品（外售半成品）的统一要求;（3）工艺控制指标：一般为工艺过程控制的重要参数，如反应温度、压力、液位、流量等指标，可依据装置不同工艺选择或增加；（4）公用工程指标；一般指冷却水、导热油温度、风等动力系统的温度、压力、纯度及其他特定指标等；（5）环保类指标：一般包括各类废气中氮氧化物、二氧化硫、4.2工艺卡片指标的确定（1）工艺卡片来源于装置设计的基础数据、装置改造（技改技措）的基础设计数据、装置长周期运行的限制条件、装置标定数据、产品质量指标控制、环保达标排放要求等内容，以国内同类型装置指标为参照，确定本专业工艺卡片指标。
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工艺指标（工艺卡片）管理制度
1 目的
为更好的控制工艺指标，使生产平稳有序进行，按时完成生产任务，保证产品质量特制定本办法。
2 范围
本标准规定了鸿基焦化有限责任公司指标管理职责、管理内容与要求。
本标准适用于鸿基焦化各生产车间。
3 职责
3.1 生产技术部是公司工艺指标的归口管理部门，负责：
1）确定工艺卡片的内容、语言和格式；
2）工艺卡片制（修）订、审核、会签、发布和保存；
3）工艺卡片的日常管理，确保工艺卡片的有效性、适宜性；
4）监督工艺卡片的使用。
3.2 工艺指标由生产技术部负责监督检查
3.3 设备指标由设备部负责监督检查
3.4 安全环保指标由安环消防部负责监督检查
3.5 产品质量指标由生产技术部负责监督检查
3.6 生产车间负责工艺指标的具体编制和执行，对运行中存在的问题提出修改意见。
4 工艺卡片内容与要求
4.1 工艺卡片指标的来源
装置原设计的基础数据、装置改造设计（技改技措）的基础数据、装置长周期运行的限制条件、装置标定数据、产品质量指标控制、环保达标排放要求等。
4.2 工艺卡片的内容
4.2.1内容包括：装置名称、工艺卡片编号、原料及化工原材料质量指标、装置关键工艺参数指标、动力工艺指标、装置成品及半成品质量指标、装置消耗指标、环保监控指标、主要技术经济指标、主管领导及部门签字、执行日期。
4.2.2具体控制指标主要包括：
●关键控制工艺指标
●关键环保监控指标
●装置重要公用工程系统指标
●主要工艺运行指标
●主要设备运行指标
●原料质量控制指标
●装置产品质量控制指标
4.3 工艺卡片中涉及技术秘密的部分，不能公开展示。
4.4 工艺卡片中各项指标应达到的要求：
●符合装置生产操作的特点
●保证产品质量
●节能降耗
●工艺技术水平先进
5 工艺卡片编制、变更及修订
5.1 原始工艺卡片编制及审批
5.1.1 各生产车间根据4要求,制定出工艺指标卡片初稿。
5.1.2 工艺卡片交车间主任签字→生产技术部会同相关部室进行审核并会签→副总工程师审核→总工程师审核批准后下发执行。
5.1.3 临时工艺卡片管理
新装置开工初期可以使用临时工艺卡片，运行半年后，生产工艺运行稳定，修订临时工艺卡片，形成正式的工艺卡片；
临时工艺卡片的审批、生效程序等同工艺卡片；
临时工艺卡片必须有时间限制，过期自动作废。
5.2 工艺指标的变更、调整
5.2.1 下列情况应对工艺指标进行变更、调整：
1)未达到4.4要求的；
2)装置技术改造要求；
3)原材料性质已发生变化；
4)产品结构发生变化；
5)操作条件发生变化；
5.2.2 控制指标变更，须由生产车间填写文件审批单，说明变更的内容和理由，交生产技术部会同相关部室进行审核并会签、主管副总工程师审定、总工程师批准后执行。
5.3 工艺卡片的修订
工艺卡片原则上每年评审、修订一次，修订的工艺卡片未执行前，原工艺卡片有效。
5.3.1 装置每次大检修后，生产技术部组织相关部门对该装置检修前的工艺卡片进行评审，确定工艺卡片的有效性；
5.3.2 装置进行技术或设备改造后，生产技术部组织相关部门对工艺卡片进行重新修订。
5.3.3 修订程序：生产车间根据要求,修订工艺卡片指标→交车间主任签字→
生产技术部会同相关部室进行审核并会签→副总工程师审核→总工程师审核
批准后下发执行。
工艺卡片原件由生产技术部保管。
5.3.4 新版工艺卡片审批生效后，旧版工艺卡片必须从原存放地注销，生产技术部负责检查。
5.4 工艺卡片的文本格式、编号、装订和发放：
5.4.1 工艺卡片的文本格式、编号、装订和发放由生产技术部负责；
5.4.2 工艺卡片的正式文件编号由生产技术部按《文件控制程序》要求负责统一编制；
5.4.3 生产技术部编制发放编号并进行发放登记；
5.4.4 二次发放的工艺卡片按《文件控制程序》的要求进行管理；
5.4.5 所有最新版本工艺卡片均统一在生产技术部的专用计算机内保存,并由专人管理。
6 指标控制与检查
6.1 工艺指标合格率要求≥98%，工艺指标合格率=（工艺检查瞬时值合格指标个数/检查工艺指标个数总和）×100%
6.2 车间要随时跟踪工艺卡片的执行情况，对违反工艺操作纪律的处罚记录必须保存齐全。
6.3 班长和操作工需熟记工艺卡片指标，在操作控制过程中随时与DCS、现场指标对比，确保工艺卡片指标得到有效控制。
工艺技术员具体负责班组工艺卡片执行情况的检查与监督。
6.4 现场检查工艺指标超标15分钟及时调整，并查找原因，提出纠正措施，杜绝再次发生超指标的现象。
6.5 如果某一操作指标多次或连续超工艺卡片控制范围，车间需向生产技术部汇报，组织查找深层次原因，落实措施并填写《纠正和预防措施验证单》，消除超指标现象。
6.6 生产车间操作现场必须有工艺指标的现行有效版本，并按要求进行检查、记录和考核。
6.7 生产技术部对指标的检查与考核每月至少进行一次。
7 考核
生产技术部定期监督检查执行情况，设备部、安环部配合，不符合者按《工艺技术管理工作考核》执行。
附录A 《工艺卡片》格式与内容
附录B 《工艺指标变更单》格式与内容
附录C 《工工艺卡片修订单》格式与内容
附录D 《纠正和预防措施验证单》格式与内容
工艺指标变更单
编号：GL-JS-33日期：年月日
工艺卡片修订单编号：GL-JS-44 日期：X年X月X日
工艺指标纠正和预防措施验证单
编号：GL-JS-45 日期：X年X月X日。