材料入库、保管、出库、退料管理制度

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ZJGG/ZY02-WZ-A/0

材料入库、保管、出库、退料管理制度第一条目的

为了保证材料入库、保管、出库、退料的规范性，加强对材料的管理，特编制本管理制度。

第二条适用范围

本管理规定适用于公司、司属分厂的物资管理工作。

第三条材料入库

1、库管员依据送货清单、合同及有关质量要求对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装、资料等进行核对，并由材料采购员、库管员（必要时由质量管理部检验员对材料质量进行检验）同时办理验收。

2、如数量、规格、型号、包装、资料与要求不符，材料管理员应及时通知材料采购员，由材料采购员与供货单位联系、落实误差原因，且在核实无误后再进行验收。

3、在数量、质量无问题，资料齐全的情况下，当天必须由材料管理员和采购员同时签收货物，并作为以后双方结算的依据。

4、所收货物材料规格、数量等当天必须登记入帐，随货资料也应登记，并及时将资料移交给相关部门。

5、在收货后三天内办理完入库验收手续，按照要求做好物资入库台帐，并及时将入库单移交给材料统计员，统计员整理入账后交给财务部门。

6、材料管理员同材料采购员一起，每个采购合同货物全部到位后一周内必须与供应单位就货物总数、规格、型号等进行对账、结算，对账无误后由材料管理员收回所有的材料签收单并整理归档保存。

第四条材料出库

1、材料管理员应依据经过审核的领料单（钢材应有排版图）发放材料。

2、工具用具领料时领料人必须提交使用人员名单，材料管理员据此

建立使用人登记台帐，如非首次领用必须以旧换新，并办理旧物退库手续、建立旧物台帐。

3、劳保用品的发放应经过安全管理部门审核后发放，且应单独建立劳保用品发放记录台帐。

4、材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，非正常手续不得出库。按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放。

5、材料管理员必须按照要求做好物资出库台帐，并及时将出库单移交给材料统计员。

6、外拨材料应由材料管理员清点好规格、数量等后填写材料调拨单及送货清单，并提交给物资主管或授权人员核对后才允许发车。材料管理员依据送货路途时间预估到货时间，且应催促收货单位在送货单上签收后回传到公司。材料管理员应建立该单位的外拨材料台帐作为以后材料结算的依据，收货单位的签收单作为该台帐的附件妥善保存。

第五条材料保管保养

1、根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。

2、合理码放，对不同的品种、规格、质量、等级的材料分开，并做好标识。按先后顺序码放，以便先进先出。

3、材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。

4、对于温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温

5、要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。

6、定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。

7、按照要求每月、每季度、每年填报材料报表。

8、材料管理员每天更新仓库内材料库存状态。

第六条材料退库

1、余料的退库：由车间班组长做好标识，由材料管理员核对无误后，钢材由库房搬运工搬运（辅材的退库由车间班组长搬运）到库房。

2、材料管理员依据核对后材料的数量、规格型号、材料形状等办理退库手续，并且钢材还应建立余料统计报表提交工艺部门。

3、因质量问题的材料退库应有质量检验人员的确认才能办理退库。退库后应与合格材料做出隔离，并通知采购人员通知供应商处理问题材料。

4、长时间不用的工用具应保养后退还到库房统一保管，材料管理员应办理退库手续后登记入账。