国家建筑标准设计图集钢筋排布规则与构造详图

国家建筑标准设计图集钢筋排布规则与构

造详图

-----------------------作者：-----------------------日期：

云天汽车配件

ISO/TS16949:2002 质量管理体系

部审核记录汇编

目录

1年度审计划（JL-P27-01）

2审核日程表（JL-P27-02）

3部质量管理体系审核采用的

过程分析模式图(JL-P27-00)

4审检查表（JL-P27-03）

5不符合項报告（JL-P27-04）

6审报告（JL-P27-05）

7不符合項分布表（JL-P27-06）

8会议签到表（JL-P04-05）

编辑:

审核:

批准:王秋雅

日期:2007-07-25

2007 年度审计划 JL-P27-01 N.0601

1审核目的

全面检查本公司所建立的ISO/TS16949：2002质量管理体系是否保持正常运行，评价质量管理体系的符合性和有效性。

2审核围

ISO/TS16949：2002质量管理体系覆盖的所有部门、过程和班次。

3审核依据

⑴ ISO/TS16949:2002 标准要求；

⑵相关法律法规、国家/行业标准及其他要求；

⑶ISO/TS16949:2002《质量手册》、《程序文件》及相关文件；

⑷顾客的特殊要求及与顾客签订的合同等。

4审核日程安排

；

;

编制：审核：批准：

日期：2007-03-15 日期：2007-03-15 日期：2007-03-15

审核日程表JL-P27-02 No.0601-1

审核日程表JL-P27-02 No.0601-2

编制：

审核批准日期：

部质量管理体系审核采用的过程分析模式图JL-P27-00

质量管理体系运行是由若干相关的过程构成的。一个过程可能要由若干按一定顺序运行并相互关联的子过程构成。所以，一个过程可能由若干部门共同完成；一个部门也可能涉及若干过程的运行。审核中应以过程方法为纲，根据上面过程乌龟图的模式，编制《审检查表》，将每一具体过程加以展开。

审核时应根据《审检查表》检查：1每一过程的输入是否充分？2国成输出是否适宜和有效？3过程的责任是否清楚和明确，岗位人员人员是否胜任？4过程地资源是否充分和良好？5过程的运行程序/方法是否正确并得到实施？6过程是否达到了策划的预期目标？7过程的各项活动是否充分予以展开？（具体格式见审检查表JL-P27-03 No.00）

在《身检查表》中应记录各部门在过程运行时的实施结果，据此判断过程是否达到策划的预期结果，并提出不合格项。

各部门亦应按过程分析模式图的要求，在体系的日常运行中监视和控制本部门的运行情况。

本部审核检查表由审小组编制，管理者代表审批。

编制：审批：日期： 2007-07-10

审检查表JL-P27-03 No.00

审检查表JL-P27-03 No.COP1

编制：王增日期：2006-10-16

审检查表JL-P27-03 No.COP2/1

编制：王增日期：2006-10-16

审检查表JL-P27-03 No.COP2/2

编制：王增日期：2006-10-10

审检查表JL-P27-03 No.COP3

编制：王增日期：2006-10-16

审检查表JL-P27-03 No. C OP4

编制：梅春锋日期：2006-10-16

审检查表JL-P27-03 No.C OP5

编制：王增日期：2006-10-16

审检查表JL-P27-03 No.COP6

编制：王增日期：2006-10-16

审检查表JL-P27-03 No.COP7

编制：王增日期：2006-10-16

审检查表JL-P27-03 No.SP1

编制：王增日期：2006-10-16

审检查表JL-P27-03 No.SP1

编制：良日期：2006-10-16

审检查表JL-P27-03 No.SP3

编制：良日期：2006-10-16

审检查表JL-P27-03 No.SP4

编制：梅春锋日期：2006-10-16

审检查表JL-P27-03 No.SP5

编制：梅春锋日期：2006-10-16

审检查表JL-P27-03 No.SP6

编制：梅春锋日期：2006-10-16

审检查表JL-P27-03 No.SP7

编制：良日期：2006-10-16

审检查表JL-P27-03 No.SP8

编制：良日期：2006-10-16

审检查表JL-P27-03 No.SP9

编制：梅春锋日期： 2006-10-16

审检查表JL-P27-03 No.SP10

编制：良日期：2006-10-16

审检查表JL-P27-03 No.SP11

编制：良日期：2006-10-16

审检查表JL-P27-03 No.SP12/1

编制：王增日期：2006-10-16

审检查表JL-P27-03 No.SP12/2

编制：王增日期：2006-10-16

审检查表JL-P27-03 No.SP13

编制：良日期：2006-10-16

审检查表JL-P27-03 No.SP14