采购订单表格

供
2、供应商必须在采购周期内或因特殊原因由双方共同协商的期限内将货物交到需方处，每延迟半个 工作日交货按货款总额30%赔偿违约金,我司直接在货款中扣除;对因延误我司交期造成的其它损失,我
司保留索赔权利；
应
二、不良品处理：
1、不合格或不符合送样规格,我司一律拒收，同时，造成的误工误时误料以及我司客户的索赔，供 应商须承担全部责任；
条
2、供应商必须在我司采购部书面或电话通知的时间内处理好供应物料的不良品，否则，48小时后我
司将自行处理
例
四、付款原则：
1、结款前，供应商须在规定时间内传真对帐单到我公司对好帐；
2、结款时，须有加盖贵司公章的送货单回单（必须注明我司本厂订单号和采购单号）、收据及我司
入库wk.baidu.com。
备注
1.请供应商务必按照“供应条列”与我司合作，否则，所产生的后果由供应商自行解决 2.请供应商务必开据送货单且在送货单上注明我司订单号码和所下单数量；3.谢谢合 作！
采购员： 批准： 供应商加签： 日 期： 日期：
供 方： 联系人: 电 话: 传 真:
物料品名规格
深圳市XXX有限公司
采购订单
订单号：
联系人:
电话：0755-XXXXXXX
传真：0755-XXXXXXX
数量
单位
交期
单价 (￥)
合计(￥）
备注
金额合计（大写）： 金额合计（小写）：
交货地点:深圳市XXXXX
一、交货原则： 1、供应商收到订单后，请检查单价、数量、产品规格、交货期，确认后回传，8小时内未回传视为 默认；