2019年人工成本分析报告

有限公司人工成本分析报告

人工成本直接关系到企业的生产、经营和管理，因为它的增长反映了企业多支付了费用，它的减少说明少支付了费用。但是，费用的支出并不是单纯的支出问题，也不一定多支出就是坏事。只有将人工成本的花费与其产出进行比较，才能明了人工成本的支出是否合理。因此，对人工成本进行科学合理的分析，可以使人工成本的归集以作为确定生产成本的依据；可以对人工消耗进行分析和控制；可以作为发放人员工资的依据；并且可以让结果与理论使用量进行比较，对下一步的工作作出指导。

在分析人工成本时，人工成本的统计分析方法有对比分析法、结构分析法、因素分析法、分组分析法、时间序列法和投入产出分析法。结合工作实际，鉴于我总部于2013年成立，分析所采用数据主要以2014、2015两个年度平均人工成本指标对比分析。

一、人工成本的基本情况

(一) 2015年的总体情况

区域总部共计发放在岗职工工资总额0万元，其他从业人员工资08万元。职工福利费0万元，社会保险费0万元，其中年金万元；住房公积金万元，劳务派遣费用9万元，全年职工薪酬01万元。

人工成本使用分类

2014-2015年分类数据列表

2015年公司人员情况

(二) 历年情况

根据2014—2015年度的劳资年报及财务决算数据，对西南投资历年的经济指标、劳动用工和收入分配指标进行统计，各项统计数据见下表：

分析问题：

1、2015年职工人数在增长126%的情况下，平均工资增长保持在了103%，说明员工平均工资增长较为平稳，严格落实了集团《薪酬管理办法》的相关规定。

2、因2014年主营业务收入为0，劳动增加值、其他从业人数等数据不够完善，故相关劳动生产率等无法计算。

3、0人员增长完全可控，目前员工人数在集团规定编制范围内。

4、公司社会保险、公积金、津贴福利完全按照集团《薪酬管

理办法》等相关管理规定执行。

总体评价：

人事工作在集团领导及人力资源部等相关部门的大力支持、关心下，在公司领导的正确指挥、具体领导下，严格执行集团《薪酬管理办法》、《员工管理办法》等相关规定，截止2015年12月，公司人员总数控制在编制内；人员工资增长基本保持平稳；社保、公积金、福利、劳务等费用控制在预算内，管理规范。

结束语：

2015年人工成本控制工作在集团、公司领导关心帮助下，人力资源岗各位员工与公司同仁既齐心协力、各司其职，又相互协作、密切配合，不仅保障了人力资源日常各项工作的正常运转，也较好的完成了对人工成本增长的控制，这些成绩的取得与总部各级领导的关心、支持密不可分，与集团各部门领导的帮助密不可分。但同时，我们也清醒的认识到，人事工作中还有很多方面需要提升和完善。新的一年，我们将继续深入学习公司转型升级战略理念，发挥团队精神再接再厉，夯实人事管理工作基础，严格控制人工成本，力促工作水平再上新台阶,为总部的发展做出新贡献。

0总部

2016年1月21日