基础设施和过程运行环境控制程序

基础设施和过程运行环境控制程序

文件编号：XXX-QP-08

1、目的

识别并提供和维护为实现应用软件研发、计算机信息系统集成及IT运行维护服务需要的设备，识别并管理符合性所需的工作环境中人和物的因素。

2、范围

适用于为实现应用软件研发、计算机信息系统集成及IT运行维护服务符合性所需的设备，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设备等的控制，对工作环境中的人和物的因素进行控制。

3、职责

3.1技术服务部负责对实现应用软件研发、计算机信息系统集成及IT运行维护服务符合性所需的办公设备、工具进行控制。

3.2人事行政部对实现应用软件研发、计算机信息系统集成及IT运行维护服务符合性所需的环境进行控制。

4、工作程序

4.1基础设备的识别、提供和维护

4.1.1基础设备的识别

公司为实现应用软件研发、计算机信息系统集成及IT运行维护服务符合性活动所需的设备包括：工作场所（办公室）、办公设备、业务系统平台、支持性服务（水、电、运输设备、通讯设备或信息系统等）。

4.1.2基础设备的提供

部门的要求及公司发展的需要，提出设备或系统软件添置、更新计划，注明设备名称、用途、型号、配置、单价、数量等，报总经理批准后，由财务部组织安排采购有关事宜。

在设备的选用过程中，优先选用安全指数较高、性能较好的设备，以减少质量/环境污染/安全事件发生的风险。

4.1.3办公设备的验收

a)采购的设备/软件，技术服务部组织进行安装调试，确认满足要求后，记录设备/软件名称、型号、单价、数量、随机附件及资料等内容。

b)不合格的设备/软件，质量部与供方协商解决。

c)技术服务部对验收合格的设备/软件进行编号，建立设备台帐。

4.1.4基础设备的使用、维护和保养

工作人员使用设备/软件前，先学习其说明书，学习合格后，方能操作使用设备/软件。

技术服务部对各个设备/软件进行编号，明确管理、使用和维护设备权利和责任。

多人操作的设备/软件，由技术服务部负责保管和维护。

办公人员使用设备/软件时，严禁有违章操作行为。

4.1.5设备的标识

不符合完好标准的设备定为“待修”设备，在设备上挂“待修”牌，设备连续三个月停止使用时，作为“封存”牌。软件系统要做好版本的登记，由技术服务部妥善保管。

4.1.6设备故障和事故的处理

4.1.6.1设备/软件发生故障时，操作人员应立即停机，并及时向技术服务部经理报告，找人进行修理，排除故障。

4.1.6.2设备/软件事故发生后，事故发生单位要立即切断电源，保留现场，并及时向技术服务部报告。

A、一般事故：由技术服务部有关人员分析事故原因，明确责任，提出防范措施和对事故责任的处理意见。

B、重大事故：由技术服务部组织有关人员、总经理、参加分析事故原因，明确责任，提出防范措施和对事故责任者处理意见。

4.2工作环境

人事行政部识别并管理为实现应用软件研发、计算机信息系统集成及IT运行维护服务符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据工作需要，负责确定并提供工作场所所需的办公设备，进行定置管理，创造良好的环境。配备必要的通风、消防器材，保持适宜的温度、湿度和职业卫生。

5、相关文件

无

6、记录

MS-7.1.3-01 《设备购置申请单》

MS-7.1.3-02 《设备验收记录》

MS-7.1.3-03 《设备台帐》

MS-7.1.3-04 《设备检修保养记录》