2018年度四川省攀枝花市西区创建两化互动新型城区领导

2018年度四川省攀枝花市西区创建“两化”互动新型城区领导小组办公

室

部门决算编制说明

目录

公开时间：2019年10月24日

第一部分部门概况 (4)

一、基本职能及主要工作 (4)

二、机构设置 (5)

第二部分 2018年度部门决算情况说明 (6)

一、收入支出决算总体情况说明 (6)

二、收入决算情况说明 (6)

三、支出决算情况说明 (7)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 (8)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (9)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 (10)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 (11)

八、政府性基金预算支出决算情况说明 (12)

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 (12)

十、预算绩效情况说明 (12)

十一、其他重要事项的情况说明 (12)

第三部分名词解释 (17)

第四部分附件 (20)

附件1 (20)

附件2 (23)

第五部分附表 (24)

一、收入支出决算总表 (24)

二、收入总表 (24)

三、支出总表 (24)

四、财政拨款收入支出决算总表 (24)

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） (24)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 (24)

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 (24)

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (24)

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 (24)

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (24)

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (24)

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (24)

十三、国有资本经营预算支出决算表 (24)

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）、宣传国家、省、市有关城市开发建设的相关政策。

（2）、按照城市规划编制西区新区开发和旧城改造计划，经批准后抓好相关工作的落实。

（3）、承担西区城市开发建设项目涉及的规划、建设等相关手续的协调办理和服务工作。

（4）、协助开展规划编制的相关工作，参与西区城市开发项目前期论证、研究、项目包装、推介等工作。

（5）、具体负责西区政府投资项目的工程建设管理，组织实施西区国有土地上房屋征收补偿以及城市土地开发整理、基础设施建设等工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

（1）、新法院北侧旧城改造项目：完成新法院北侧旧城改造工作，经过前期居民意愿调查，货币化安置政策制定，模拟协议签订等前期工作，圆满完成新法院北侧棚户区改造

货币化安置拆迁协议签订工作，大水井供销社区片区旧城改造筹备工作平稳推进。

（2）、我办积极配合区住建局协调相关部门，加快安置房项目审批、建设手续办理，确保各安置房能如期开工，按期完工2017年11月完成459户安置户安置房钥匙发放工作，共计分配459套住房。

（3）、老法院旧改项目：积极协调相关部门，完成老法院旧改项目建设手续办理，促使项目顺利开工，现已完成场平以及防护桩施工，进入基础施工。

二、机构设置

西区创建“两化”互动新型城区领导小组办公室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入西区创建“两化”互动新型城区领导小组办公室2018年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计271.35万元。与2017年相比，收、支总计各增加8.18万元，增长3.01%。主要变动原因是：日常公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计271.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入271.35万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.17万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计271.40万元，其中：基本支出268.24万元，占98.84%；项目支出3.16万元，占1.16%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计271.35万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加8.37万元，增长3.08%。主要变动原因是日常公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出271.35万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加8.37万元，增长3.08%。主要变动原因是日常公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出271.35万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）支出23.8万元，占8.77%；医疗卫生与计划生育支出（类）15.12万元，占5.57%；城乡社区支出（类）支出208.45万元，占76.82%；住房保障支出（类）支出23.98万元，占8.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为271.35，完成预算