XX公司质量管理制度

1 总则

1.1目的依据

为保证XX集团的生产经营各项业务满足公司科学发展需求，严格法律法规和规范要求。抓好勘察设计、物资供应、分包控制、施工质量、项目资料、项目验收、生产保障等环节的质量监督与控制，提高公司过程质量、工程质量、服务质量水平，保证公司持续稳定发展，依据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国计量法》、《质量管理体系要求》，以及国家颁布的其他有关质量管理的法律、法规，特制定本制度。

1.2适用范围

本制度适用于XX集团各职能部室、项目部和子分公司生产经营各环节的质量管理。

2 管理职责与权限

2.1 安全质量部是XX集团质量管理的归口部门，主要职责有：

2.1.1贯彻落实国家相关质量管理工作方针政策、法律法规及相关制度制、修订，以及XX集团质量管理相关规章制度。

2.1.2组织、制定XX集团质量方针、质量目标，并负责考核质量目标完成情况。

2.1.3负责对各生产单元过程及产品质量进行监督检查，对发现的不合格出具整改通知单，并对整改情况进行落实。

2.1.4对发生的质量事故或事件进行调查、分析、总结，考核和处置。

2.1.5负责质量管理体系的维护、运行。

2.2市场营销事业部职责

2.2.1负责客户和相关方需求信息的收集、评价，并在业务过程中予以落实。

2.2.2负责客户满意度信息收集与分析。

2.3总工办职责

2.3.1组织推进先进质量管理方法和管理模式，对群众性质量管理活动进行督导，开展相关学术和工作经验交流活动。

2.3.2负责XX集团质量管理体系建设、管理体系的评审工作，对质量管理体系运行情况进行监督，完成年度内审及管理评审组织工作。

2.3.3负责计量器具管理工作。

2.4采购中心职责

2.4.1负责XX集团采购物资质量控制。

2.4.2对采购的不合格物资进行处置与索赔。

2.4.3负责对供应商进行评价，建立合格供应商台帐。

2.5设计院质量管理职责

2.5.1负责工程（产品）的设计质量。

2.5.2负责做好设计交底工作。

2.6人力资源部质量管理职责

2.6.1负责培训过程的质量控制。

2.6.2负责相关人员的证件有效性管理。

2.7法务合同部职责

2.7.1对合同管理进行过程控制，负责合同评审的组

织工作。

2.7.2保证合同的有效性和合法性。

2.8项目管理总公司、运营管理事业部、子分公司职责

2.8.1履行部门职责，按照相关制度、规范、技术要求开展业务工作。

2.8.2以风险控制为要求，按照PDCA循环开展过程控制，不断提升部门或单位业务能力，从而持续提高公司业务承载能力。

2.8.3树立和强化“大质量”理念，将质量管理和质量控制要求融入到公司生产经营全过程。

3 管理内容及程序

3.1质量管理体系建设

3.1.1以市场为导向，以生产经营管理全过程质量管理为基础，建立完善的质量管理体系。

3.1.2安全质量部组织相关部门梳理业务流程，明确质量控制节点，建立公司质量管理制度体系、管理纲要等质量控制文件。

3.1.3各业务单位应加强生产现场质量管理和控制，完善现场记录。

3.1.4总工办定期组织质量管理体系运行情况检查，准确掌握质量管理体系运行状况，及时发现和处理相关问题。

3.2 质量控制

3.2.1安全质量部应明确各部门、子分公司工作目标任务。各专业部门要开展全生产过程的质量控制，按照质量管理与控制要求，实施全过程、全方位、全要素的质量分析与控制。

3.2.2各部门、子分公司应按照PDCA（计划、实施、检查、改进）的质量管理方式对本专业范围内的产品、物资、服务及相关业务的质量进行控制，明确控制对象的质量指标和技术要求。

3.2.3各部门、子分公司应做好控制对象的要因确认，从人、机、料、法、环、测等6方面进行全要素分析，确定影响质量的主要因素，制定相应对策并组织实施；同时加强实施过程的质量控制，确保实施对策落实到位。

3.2.4安全质量部应对质量控制措施进行汇总、分析和评价，并将有效措施固化为文本或标准；同时针对存在的质量隐患，采取相应预防措施，防止质量问题或事故的发生。

3.3 质量控制活动

3.3.1总工办组织各专业部门、单元开展质量管理活动，发挥舆论的宣传和推动作用，引导各级员工关心、支持并参与质量管理、质量改进和质量创新活动。

3.3.2各部门、子分公司应组织和指导员工开展群众性的质量管理（QC）小组活动，建立健全QC小组注册登记、课题审查、日常管理、成果评审及推广等管理措施。

3.3.3总工办督导QC小组活动，完善活动记录，组织效果评价，做好成果的鉴定、专利申报及推广应用工作。

3.3.4各部门、子分公司应广泛开展争创用户满意活动，树立用户满意是最高质量标准的质量观，认真开展用户满意度调查和测评工作，准确掌握客户需求，及时解决质量问题和缺陷，培养、争创客户满意项目，提高用户忠诚度，扎实推进公司品牌战略。

3.3.5各部门、子分公司应开展工程项目现场6S管理的实施和检查，提高基层现场管理水平。

3.3.6安全质量部结合公司实际情况，组织开展“质量月”、“质量日”等活动，推广质量文化建设，树立质量责任意识，营造全员重视质量的气氛。

3.3.7质量风险控制，各部门根据本专业的业务特点，在产品的生命周期存在的不确定性，以及可能造成的危害等方面，开展质量风险识别，组织专业人员对识别的风险进行确认，制定相应的控制措施，组织落实。

3.3.8质量监督

3.3.8.1安全质量部对XX集团所属各部门、子分公司定期开展质量工作检查监督，根据生产经营需要制定年度质量检查计划并组织实施，及时处理监督检查发现的质量问题。

3.3.8.2安全质量部建立质量监督检查通报制度。结合公司各类体系审核和评审工作，对监督检查发现的重大质量问题和质量隐患，予以通报。对质量检查、监督中所发现的问题的整改进行复查。

3.3.8.3公司将工程质量监督和物资质量监督作为公司重点开展质量监督。

3.3.8.4安全质量部通过对工程项目监督、巡回检查或不定期抽查、突访暗查等方式，加强施工现场全过程监督检查；严格执行工程施工制度、标准和设计规范，达不到施工要求不得进入下道工序。对工程实施过程中现场物资验收、隐蔽工程验收、单项工程验收、项目资料管理等作为质量监督的必检项目。