政府采购内部监督管理制度
街道办事处政府采购内部控制制度
街道办事处政府采购内部控制制度第一章总则第一条为规范街道办事处政府采购行为，提高政府采购资金使用效益，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，结合街道办事处实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于街道办事处在政府采购过程中的各个环节，包括采购计划、采购方式、采购程序、合同管理、验收结算、监督检查等。
第三条街道办事处政府采购内部控制制度的目标是确保政府采购行为合法、合规、高效，提高政府采购资金的使用效益，防止和纠正政府采购中的违法违规行为。
第四条街道办事处政府采购内部控制应当遵循以下原则：（一）依法采购原则。
街道办事处在政府采购过程中，应当严格遵守国家法律法规和政策规定，确保采购行为的合法性。
（二）公平竞争原则。
街道办事处应当确保政府采购过程的公开、公平、公正，为各类市场主体提供平等的竞争机会。
（三）效益优先原则。
街道办事处在政府采购过程中，应当注重采购项目的经济效益和社会效益，确保政府采购资金的使用效益。
（四）责任明确原则。
街道办事处应当建立健全政府采购责任制度，明确各部门和人员的职责权限，确保政府采购工作的顺利进行。
第二章政府采购组织机构与职责第五条街道办事处应当成立政府采购工作领导小组，负责街道办事处政府采购工作的领导、组织和协调。
第六条街道办事处政府采购工作领导小组的主要职责：（一）制定街道办事处政府采购管理制度和实施细则；（二）审批政府采购预算和采购计划；（三）协调解决政府采购工作中的重大问题；（四）监督和检查街道办事处政府采购工作；（五）完成街道办事处交办的其他政府采购相关工作。
第七条街道办事处财务部门负责街道办事处政府采购资金的管理和监督，对政府采购预算的编制、执行和政府采购资金的使用情况进行审核和监督。
第八条街道办事处采购部门负责街道办事处政府采购的具体组织实施工作，包括采购计划的编制、采购方式的确定、采购程序的执行、合同管理、验收结算等。
第九条街道办事处审计部门负责街道办事处政府采购工作的审计监督，对政府采购活动的合法性、合规性和效益性进行审计评价。
学校政府采购内部控制管理制度
学校政府采购内部控制管理制度学校政府采购是指学校为了满足教学、科研等活动的需要，在外部购买各种产品和服务的行为。
为了规范学校政府采购行为，防止腐败和浪费，保障采购活动的合法、公平、透明，学校需要建立健全的内部控制管理制度。
下面就学校政府采购内部控制管理制度进行详细探讨。
一、制度目的学校政府采购内部控制管理制度的主要目的是规范学校政府采购活动，确保资金使用合法、合规、合理，提高采购效率，防范风险，保障采购和使用货物和服务的质量。
二、组织结构学校政府采购内部控制管理制度应设立专门的采购管理部门，负责学校政府采购活动的统一规划、组织和管理。
采购管理部门应遵循法律法规，按照学校的采购规章制度履行职责，建立健全内部控制制度和风险管理机制。
三、制度内容1.采购规范：制定明确的采购流程和规定，明确采购人员的权限和责任。
严格按照合同法、招标法等相关法律法规和学校的规章制度进行采购活动，杜绝腐败现象。
2.资金管理：建立资金使用的审批和监督制度，确保采购资金使用的安全和合理。
加强对采购经费的监管，严格禁止挪用、挥霍和浪费。
3.供应商管理：建立供应商资质审核和评估机制，对供应商的信誉和实力进行综合评估，并签订正规合同。
定期对供应商的履约情况进行评估，保证采购货物和服务的质量。
4.风险管控：对采购活动中可能出现的风险进行分析和评估，建立风险识别和防范机制。
做好危机处理预案，及时应对各类风险，保障学校政府采购活动的正常进行。
四、监督检查建立定期的内部审核和外部审计制度，对学校政府采购内部控制管理制度的执行情况进行监督和检查。
对违反制度规定的行为进行处理，确保内部控制管理制度的有效实施。
五、总结反馈根据学校政府采购内部控制管理制度的执行情况，及时总结经验教训，对制度进行修订和完善。
建立学习型组织，不断提升内部控制管理制度的科学性和实效性。
综上所述，学校政府采购内部控制管理制度是学校规范和管理政府采购活动的重要制度。
学校应本着合法、公平、透明的原则，建立健全内部控制管理制度，提升采购活动的效率和质量，为学校事业发展提供保障和支持。
政府采购内部监督管理制度3
政府采购内部监督管理制度政府采购是指政府机关或者其他政府采购人以货币形式支付给供应商获取货物、工程和服务的行为。
作为一种重要的公共资源配置方式，政府采购在促进经济发展、推动社会进步和维护公共利益方面起着重要的作用。
然而，由于其中涉及的资金数额巨大及采购程序复杂，政府采购用途的正确性和货款的支付都需要得到严格的监督和管理。
因此，建立有效的政府采购内部监督管理制度是非常重要的。
一、政府采购内部监督管理制度的必要性政府采购涉及到大量的公共资金，为了确保公共资源有效合理地利用，保障购买的产品及服务质量，更好地服务于社会公众和税源来源，需要建立完善的政府采购内部监督管理制度。
具体来说，政府采购内部监督管理制度的必要性主要体现在以下几个方面：1. 资金的合理使用：政府采购涉及大量资金的支出，如果没有严格的内部监督管理制度，极易导致资金的浪费和滥用，给公共财务带来风险。
2. 防止腐败现象：政府采购涉及庞大的利益，如果没有严格的监督制度，极易滋生腐败行为。
建立科学、规范的内部监督管理制度有助于预防和遏制腐败。
3. 提高采购效率：建立有效的内部监督管理制度可以减少程序性错误和延误，提高政府采购的效率，缩短采购周期。
二、政府采购内部监督管理制度的主要内容政府采购内部监督管理制度主要包括监督机构设置、监督职责分工、监督依据和监督方法等方面的内容。
1. 监督机构设置：政府组织应该在采购机构内设立专门的内部监督机构，负责对政府采购活动进行监督和管理。
2. 监督职责分工：监督机构应该明确各级采购机构和人员的监督职责，确保各环节的监督工作全面到位。
3. 监督依据：政府采购内部监督管理制度应该明确监督的依据，包括相关法律法规、政策规定和采购合同等。
4. 监督方法：政府采购内部监督管理制度应该明确监督的方法和手段，包括常规检查、暗访核实、对重点项目的专项审计等。
5. 外部监督机构：除了内部监督机构，政府还应该加强外部监督力量的建设，引入第三方机构对政府采购活动进行监督和评估，提高监督的公正性和权威性。
政府采购内部监督管理制度范文
政府采购内部监督管理制度范文政府采购是指国家机关、国有企事业单位等政府组织为履行公务需要，通过交易方式购买货物、工程或者服务的行为。
政府采购的规模庞大，涉及资金巨额，直接关系到公共资源的配置和利用效益，因此，为了确保采购活动的规范、公正和透明，确保公共财权的安全和有效管理，内部监督管理制度显得尤为重要。
本文就政府采购内部监督管理制度进行论述。
一、政府采购内部监督管理制度的意义政府采购内部监督管理制度的建立和健全，对于落实科学决策、规范操作、提高采购效率、维护采购公平和公正、防范腐败等具有重要的意义。
具体而言，有以下几点：1. 维护采购公平公正。
政府采购的公平、公正是保障公共利益和社会公正的重要保障，内部监督管理制度可以确保政府采购活动的公平与公正，杜绝不当干预和利益输送等不正当行为。
2. 提高采购效率和质量。
内部监督管理制度可以监督采购程序的标准化、操作的规范化，提高采购效率，确保采购的质量。
3. 防范腐败，保护国家资金安全。
政府采购涉及大量的国家财政资金，监督管理制度可以防止腐败现象的发生，确保国家资金的安全。
4. 促进政府采购市场的健康发展。
政府采购市场的健康发展需要有一个健全的监督管理制度来规范市场秩序，保护采购主体和供应商的权益。
二、政府采购内部监督管理制度的基本内容和要求政府采购内部监督管理制度的基本内容和要求应当包括以下几个方面：1. 采购程序的规定。
制度应明确规定各个环节的程序和操作流程，包括需求确定、采购计划编制、采购方式选择、公告发布和评标等环节，要求严格按照程序办事，确保采购的公平、公正和透明。
2. 采购行为的规范。
制度应规范采购人员的行为，明确禁止不正当行为，如收受贿赂、索取回扣、利益输送等，以及不当干预和操纵采购等行为。
3. 内部监督机构和责任制度。
制度应设立内部监督机构，负责监督政府采购活动的执行情况，对违反制度规定的行为进行纠正和处罚，同时应建立相应的责任制度，明确各层级的责任和义务。
政府采购项目管理内部控制制度
政府采购项目管理内部控制制度介绍政府采购项目管理内部控制制度是为了确保政府采购项目的合规性、透明度和效率而制定的一套规范和流程。
该制度旨在提供明确的指导，确保政府采购项目在执行过程中遵守法律法规，防止腐败和滥用职权现象的发生。
目标该制度的目标是建立一个有效的管理体系，确保政府采购项目的所有阶段都得到适当的控制和监督。
主要目标包括：1.合规性：确保政府采购项目符合国家法律法规、政策规定以及其他相关规定；2.透明度：确保政府采购项目的过程和结果公开透明，提高公众对政府采购的信任度；3.效率：提高政府采购项目的执行效率，合理利用资源，降低采购成本。
内容政府采购项目管理内部控制制度应包括以下内容：1.组织架构：明确政府采购项目管理的责任分工和层级关系，确保每个相关部门和个人的职责清晰；2.流程规定：规定政府采购项目从立项、招标、评审、合同签订到验收等各个阶段的具体流程和要求；3.决策制度：制定权责清晰、程序规范的决策制度，确保政府采购项目的决策过程公正、科学；4.内部监督：建立健全的内部监督机制，包括审计、评估和风险控制等，有效防止不法行为和违规操作；5.外部监督：加强政府采购项目的社会监督，接受公众的监督和舆论的监督；6.文件记录：要求政府采购项目的各个环节都有详细的文件记录，以备查证和追责；7.培训和教育：开展政府采购项目管理相关的培训和教育，提高相关人员的法律法规意识和专业能力。
实施措施为了确保政府采购项目管理内部控制制度的有效实施，应采取以下措施：1.制定明确的操作指南和标准，以及相应的模板和表格，便于操作和监督；2.对政府采购项目管理人员进行培训，提高其专业能力和管理水平；3.建立完善的信息化系统，提高政府采购项目管理的效率和透明度；4.定期进行内部审计和评估，发现问题及时纠正和改进；5.加强与相关部门和机构的合作，共享资源和信息，提高政府采购项目管理的整体水平。
结论政府采购项目管理内部控制制度是确保政府采购项目合规性、透明度和效率的重要保障。
事业单位政府采购内控管理制度
事业单位政府采购内控管理制度事业单位政府采购内控管理制度为了规范事业单位政府采购行为，确保采购资金的合理使用和采购项目的高效实施，事业单位政府采购内控管理制度应运而生。
该制度是一套规范和监督事业单位政府采购活动的管理机制，旨在确保采购活动的公开、公平、公正，防止贪污腐败和其他违规行为的发生。
该制度包括以下几个方面的内容：1. 内外部监督机制：制定内外部监督机制，确保采购活动的公开透明。
内部监督机制包括事业单位内设的监察机构或内部审计机构，负责对采购活动进行监督和审计。
外部监督机制包括法律、监察机构和社会舆论的监督，对事业单位采购活动进行监督和评价。
2. 采购程序和标准：制定采购程序和标准，确保采购活动的公平、公正和合法。
包括采购计划、招标文件、评标流程、合同签订等环节的规定，并制定相应的操作流程和标准模板，使采购过程符合法律法规和规范要求。
3. 内部控制制度：制定内部控制制度，提高采购活动的风险防控能力。
包括分工、权限、责任的明确，采购人员从业资质和职责的要求，采购资金的管理和使用规定，以及对供应商的资质和信用评估等方面的控制措施。
4. 信息公开和报告制度：建立信息公开和报告制度，确保采购活动的透明度和责任追究。
包括采购公告、中标公示、合同签订等信息的公开，以及采购结果的报告和监督部门的监督评估。
5. 违规违纪处罚制度：制定违规违纪处罚制度，对违反采购规定的行为进行处罚。
包括违法违规行为的认定和处理程序，相应的纪律处分和行政处罚措施等，以及对失信行为的记录和联合惩戒措施。
事业单位政府采购内控管理制度的实施将有效规范事业单位的采购行为，保护采购活动的公平竞争环境，防止贪污腐败和其他违规行为的发生，提高采购效率和资金的使用效益。
同时，该制度也为监督机构和社会公众提供了监督和评价事业单位采购活动的依据，促进了政府采购的透明度和公信力。
事业单位政府采购内控管理制度对于提高事业单位政府采购的效能和规范程度具有重要意义。
政府采购内部监督管理制度
政府采购内部监督管理制度政府采购内部监督管理制度目的：为了规范企业内部政府采购的行为，保证采购活动的公正、透明和合法，提高企业的采购效率和管理水平，减少采购诈骗和贪污等问题的发生，特编制本制度。
范围：本制度适用于公司内部进行的所有政府采购活动，包括货物、服务和工程等。
制度制定程序：本制度的制定、修改和审批程序如下：（1）制定草案：由公司采购管理部门起草制度草案。
（2）意见征集：将制度草案呈报公司领导，并向涉及的相关部门及员工征求意见。
（3）审批：公司领导审批通过后，正式发布并全面实施。
相关法律法规及公司内部政策规定：政府采购行为应当遵守《政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和《政府采购合同法》等法律法规的规定，并结合公司内部政策规定，执行公司采购管理制度。
制度名称：政府采购内部监督管理制度范围：该制度适用于公司内部进行的所有政府采购活动，包括货物、服务和工程等。
目的：为了规范企业内部政府采购的行为，保证采购活动的公正、透明和合法，提高企业的采购效率和管理水平，减少采购诈骗和贪污等问题的发生。
内容：1、政府采购管理机构的职责和责任；2、政府采购项目的立项、采购计划和采购程序，以及资格预审和招标投标程序的规定；3、政府采购合同的签订、履行和支付管理，对于违约行为的处罚和惩戒措施；4、对于采购活动相关人员的管理、培训和考核；5、监督检查和不合规行为的处理程序；6、密码管理、保密工作和档案管理等方面的规定。
责任主体：（1）政府采购管理机构负责本制度的实施和监督。
（2）采购项目负责人应根据本制度的规定，严格管理汇编和保密资料，并负责采购合同的履行。
（3）采购人员和招标代理机构负责对政府采购各环节严格执行本制度的规定，如发现问题应及时报告并配合审查。
执行程序：（1）政府采购管理机构应当制定实施计划，确保本制度的执行；（2）政府采购项目负责人应当制定相应采购计划，并按照规定发布招标公告；（3）采购人员和招标代理机构应当认真执行招投标程序，并对投标文件进行评审和资格审查；（4）政府采购合同执行时应当严格履行合同规定并按规定付款。
政府采购内部监督管理制度范文
政府采购内部监督管理制度范文政府采购是政府在履行职责过程中需要进行的采购活动，其过程必须合法、透明、公正、公平，确保政府采购活动真正为国家和人民服务，防止利益输送、腐败行为，提高资金使用效率和质量，具有很高的社会责任性和公共效益。
内部监管是政府采购重要环节之一，它是政府采购工作必不可少的组成部分，是采购活动的“省心之举”，可以提供政策支持、培训、监督、评估等方面的服务，解决采购过程中出现的问题，提高采购成果的合理性和规范性，保障政府采购工作的整体稳定、顺利进行。
一、制定政府采购内部监督管理制度的必要性政府采购活动直接涉及政府财政支出和公共资源使用，因此政府采购在整个公共事务中占据着非常重要的位置，体现了政府的形象、形成社会信用体系。
但是，由于单一的制度优势并不能保证服务质量和更好的财务成果，同时，当涉及到利益分配和物质供应时，时常存在着印章和指令流程的漏洞，以及其他充满人性的弱点。
这些因素很容易导致采购活动的不公正、不公平和不透明，进而发生贿赂、欺诈、内部腐败等问题，影响了采购活动的整体形象。
因此，通过制定政府采购内部监管管理制度，增强了采购活动的规范性和透明度，减少了腐败和非法活动的发生。
二、政府采购监管管理制度的主要内容政府采购监管管理制度包括政府采购人员对采购活动管理制度的红线提示和学习；对标准品种、服务库物品、质量与维护、采购合同文件、招标管理、投标文件，投标评估、采购合同履行各环节的详细规定。
1、政府采购管理的基本理念政府采购管理的基本理念是实现合理利用政府财政资金，善用社会资源，保证采购过程公开、公正、公平、公正有序，国家和人民利益得到有效的保障。
2、政府采购执行的范围和标准政府采购执行的范围和标准分为直接、法定和授权三个层次。
它们主要依据国家和地方有关法律、规定和政策。
在采购过程中，需要根据适合的采购模式，进行全方位的采购服务，确保可以获取最佳性价比产品。
3、政府采购监督评估体制和职责政府采购监督评估体制和职责的主要目的是加强政府采购管理和监督，规范政府采购行为，促进政府采购的公开透明和公平公正。
政府采购代理机构内部监督管理制度
内部（监督）管理制度中咨环球（北京）工程咨询有限公司2018年4月CCG管理制度汇编目录第一篇人力资源管理 (3)第1章劳动合同制度 (3)第2章部门人员职责 (5)第3章员工薪酬制度 (11)第4章考勤管理制度 (13)第5章咨询工时定额（试行） (15)第二篇行政管理 (17)第6章办公用品制度 (17)第7章印章证照制度 (18)第8章会议管理制度 (21)第9章办公环境规定 (24)第10章驻地设施规定 (26)第11章集体宿舍制度 (27)第三篇经营管理 (30)第12章分支管理制度 (30)第13章经营管理制度 (32)第四篇业务管理 (33)第14章合同管理制度 (33)第15章质量管理制度 (36)第16章项目巡检制度 (37)第17章资料管理制度 (40)第18章保密管理制度 (42)第五篇财务管理 (44)第19章财务管理制度 (44)第20章差旅管理制度 (46)第21章成本管理制度 (49)第六篇招标采购管理 (53)第22章招标采购文件编审规程 (53)第23章政府采购代理规程 (57)第24章施工招标代理规程 (68)第25章服务招标代理规程 (74)第26章货物招标代理规程 (80)第一篇人力资源管理第1章劳动合同制度1.聘用1.1应聘者应当通过公司笔试、面试、背景审查和体格检查，合格后方可聘用。
1.2新员工入职后应签署《新入职员工告知书》，并从OA系统填写《应聘人员履历表》，上传身份证、学历学位、职称及执业资格等证件的彩色扫描件；并向综管部提交彩色一寸照片2张、前述证件的复印件1份、家庭住址和紧急联络电话等。
2.试用期2.1新员工录用后，试用期均为1-3个月。
试用期间公司将对员工表现及其对工作的适应程度进行考核；考核由部门经理负责，公司经理对考核结果进行认定，并通知综管部。
2.2试用期间，员工可提前3日向公司提出终止试用并解除劳动合同。
试用期间被证明员工不符合录用条件的，公司可以直接解除合同。
政府采购业务内部管理制度
政府采购业务内部管理制度政府采购业务内部管理制度在不断进步的时代，很多地方都会使用到制度，制度具有合理性和合法性分配功能。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？下面是小编帮大家整理的政府采购业务内部管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
政府采购业务内部管理制度1根据工作需要，结合单位实际，特制定以下内部控制制度：一、岗位工作责任制政府采购中心的工作主要包括负责人、采购受理、采购操作、履约验收四个岗位。
1.负责人岗位的主要工作是：人员管理，制度建设，岗位培训，业绩考核，签批对外文书，审核报告。
2.采购受理岗位主要工作是：接受采购人委托、审核项目资料、根据项目的特点、类别、合理确定项目负责人、协调采购会议时间安排、采购文件审核、发送中标通知书等。
3.采购操作岗位主要工作是：沟通采购人、发布采购信息、制作并发售采购文件、组织评标活动、整理已办结项目档案等。
4.履约验收岗位主要工作是：督促、指导和服务采购人签订采购合同;对重大的集中采购项目，与采购人共同组织有关技术专家进行验收、制作验收报告;一般项目由采购人验收并填制合同履行情况表作为验收报告;受理质疑和投诉。
工作岗位相互分离，各负其责，互相制约与制衡。
即采购受理岗位不负责采购操作和档案管理;采购操作岗位不负责履约验收和档案管理，履约验收岗位不经办采购受理和档案管理。
二、回避和轮岗制度1.建立回避制度。
在政府采购活动中，采购人员及相关人员(包括招标采购中评标委员会的组成人员、竞争性谈判中谈判小组的组成人员、询价采购中询价小组的组成人员)与供应商有利害关系的，必须回避;2.建立轮岗制度。
采购中心受理业务后，对中心人员工作分配要全面，工程、货物和服务类都要经手，大、小项目尽量平均，促进全体人员都能掌握采购操作的全流程业务。
三、文明办公制度1.实行政治和业务学习制度。
每周除参加区政府办公室统一组织的政治学习外，每月还安排两个下午，组织全体人员进行业务学习，特别是学习与政府采购相关的法律、法规，进一步提高工作人员的政策业务水平。
局政府采购内部控制管理制度
局政府采购内部控制管理制度第一章总则第一条为规范政府采购行为、提高采购效率，降低行政成本、促进廉政建设，根据《关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》（财库[2016] 99 号）等法律、法规，结合本单位实际，制定本制度。
第二条本制度所称采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。
货物是指各种形态和种类的物品。
工程是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
服务是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
第三条采购工作遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则。
实行统一管理、分类采购。
第四条严格执行回避制度。
在采购活动中，与供应商有直接利害关系的相关人员，依法实行回避。
第五条采购员岗位实行定期轮换制度，原则上每 3-5年轮岗一次。
第二章组织机构与职责第六条成立局政府采购工作领导小组。
领导小组组长由主要领导担任，分管办公室局领导任副组长，机关各科室负责人和局机关纪委相关负责同志为小组成员。
办公室是政府采购业务的归口管理部门，负责本单位日常政府采购执行管理。
第七条采购领导小组职责（一）审批本单位年度政府采购计划和预算；（二）审批采购项目预算调整以及预算追加事项；（三）审批采购方式和选择采购代理机构；（四）确定中标供应商名单；（五）对未通过验收的项目作出处理决定；（六）审批政府采购其他有关事项。
第八条办公室职责（一）贯彻执行政府采购法律、法规以及局党组会议、采购领导小组有关政府采购事项的决定；（二）审核和汇总各科室上报的年度采购计划和预算，编制本局年度政府采购计划和预算；（三）负责政府采购计划备案、采购合同管理、合同公开、合同备案等工作；（四）负责局日常办公用品和消耗品、办公设备、家具电器、装修（修缮）工程、安保、保洁绿化服务、办公设备维护服务等机关运转保障类项目的政府采购；（五）协助采购科室开展政府采购工作；（六）管理全局的采购预算资金、审核采购项目资金申请和办理资金结算以及固定资产登记和管理等工作；（七）组织项目实施完成后的合同履约验收工作；（八）协助答复政府采购询问、质疑以及处理采购投诉；（九）采购文件归档管理；（十）办理政府采购的其他事项。
政府采购内部监督管理制度
政府采购内部监督管理制度政府采购内部监督管理制度政府采购内部监督管理制度第一章总则第一条为加强公司政府采购代理业务的管理，规范代理行为，提高业务效率，促进公司廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》和财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，结合公司实际，制订本制度。
第二条凡使用政府财政性资金采购的货物、服务和工程类项目均适用本制度。
第三条政府采购项目必须经过立项、审批、论证等确认程序，并落实资金来源后，由采购人委托方可组织实施。
第四条政府采购活动，凡《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、陕西省财政厅《陕西省政府采购负面清单》及政府其他法律法规已有规定的，一律从其规定执行。
第二章组织机构及职责第五条按照政府采购代理业务执行与监督相互分离的原则，公司成立监督审查领导小组，对政府采购代理业务进行事前、事中、事后全过程协调、监督、检查。
组长：总经理副组长：分管监审部的副总经理成员：综合财务部经理、监审部经理、招标部经理领导小组下设办公室，办公室设在监审部，监审部经理兼任办公室主任。
其主要职责是：(一)全面监督公司政府采购代理工作。
(二)审定公司政府采购代理工作规章制度。
(三)讨论、决定政府采购代理工作中的重大事项。
第七条政府采购代理工作中相关部门的工作职责(一)监审部是政府采购代理工作的监督、审查机构，主要职责是：1.制订、修订公司政府采购代理工作的规章制度。
2.监督检查政府采购代理工作遵守国家、地方法律法规和规章制度的执行情况。
3.全过程监督审查政府采购代理活动，对采购过程中的违规行为提出纠正建议。
4.监督政府采购项目评标专家的抽取或确定工作。
5.监督受理采购项目的有关投诉。
(二)招标部是政府采购代理工作的业务部门，主要职责是：1.签订代理委托合同、项目备案、招标信息发布。
政府采购管理内部控制制度
政府采购内部控制制度第一章总则第一条为加强单位政府采购管理，规范政府采购行为，提高政府采购资金使用效益，根据《中华人民共和国采购法》、财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》、《XXX预算单位政府采购内部控制事项清单》等法律、法规和规范性文件的要求，结合本单位实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称的政府采购，是指单位使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、服务和工程的行为。
以上所称财政性资金包括纳入预算管理的资金和财政管理的其他资金。
以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。
采购政府采购限额标准以下的货物、服务和工程应按照《XXX政府采购电子卖场管理办法》(XXX)的规定全部纳入电子卖场管理，协议供货、定点采购有关办法停止执行。
车辆销售、会议服务、公务机票等特殊品目，在电子卖场中按照相关政策对供应商实行管理。
第三条政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
第四条本制度适用于单位各部门政府采购活动。
第二章管理机构及职责第五条党委会是政府采购最高决策机构，主要职责：（一）审批采购管理、采购程序等相关制度；（二）研究决定重大采购事项，审批政府采购预算、重大采购需求；（S）审定单位内部采购目录、内部采购预选供应商和采购代理机构；（四）其他相关决策事项。
第六条财务部门是政府采购的日常管理部门，具体负责政府采购管理工作，主要职责：（一）负责制定政府采购管理相关制度；（二）负责汇总编制政府采购预算和实施计划；（S）负责审核各项采购业务的采购需求，确定采购方式和组织实施；（四）负责政府采购资金支付；（五）负责编制政府采购信息统计报表；第七条采购归口管理部门，指的是在归口管理原则下具体负责某类资产或者项目的部门，是政府采购管理工作的具体执行部门，主要职责：（一）负责受理其他部门的采购项目报告和项目需求方案，并提出初步审核意见；（二）负责提供政府采购事项相关技术及有关资料；（三）负责落实与供应商签订采购合同，并对采购合同的执行进行监督；（四）负责政府采购事项的验收及资产入库登记；（五）负责收集和整理采购相关工作的相关文档；（六）采购管理工作的其他相关事宜。
政府采购内部监督管理制度
政府采购内部监督管理制度第一章总则第一条为加强公司政府采购代理业务的管理，规范代理行为，提高业务效率，促进公司廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》和财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，结合公司实际，制订本制度。
第二条凡使用政府财政性资金采购的货物、服务和工程类项目均适用本制度。
第三条政府采购项目必须经过立项、审批、论证等确认程序，并落实资金来源后，由采购人委托方可组织实施。
第四条政府采购活动，凡《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、陕西省财政厅《陕西省政府采购负面清单》及政府其他法律法规已有规定的，一律从其规定执行。
第二章组织机构及职责第五条按照政府采购代理业务执行与监督相互分离的原则，公司成立监督审查领导小组，对政府采购代理业务进行事前、事中、事后全过程协调、监督、检查。
组长：总经理副组长：分管监审部的副总经理成员：综合财务部经理、监审部经理、招标部经理领导小组下设办公室，办公室设在监审部，监审部经理兼任办公室主任。
其主要职责是：（一）全面监督公司政府采购代理工作。
（二）审定公司政府采购代理工作规章制度。
（三）讨论、决定政府采购代理工作中的重大事项。
第七条政府采购代理工作中相关部门的工作职责（一）监审部是政府采购代理工作的监督、审查机构，主要职责是：1．制订、修订公司政府采购代理工作的规章制度。
2．监督检查政府采购代理工作遵守国家、地方法律法规和规章制度的执行情况。
3．全过程监督审查政府采购代理活动，对采购过程中的违规行为提出纠正建议。
4．监督政府采购项目评标专家的抽取或确定工作。
5．监督受理采购项目的有关投诉。
（二）招标部是政府采购代理工作的业务部门，主要职责是：1．签订代理委托合同、项目备案、招标信息发布。
政府采购内部监督管理制度
政府采购内部监督管理制度政府采购内部监督管理制度一、抓好政府采购内部控制制度的健全和落实。
要深刻领会内控管理对于规范和约束政府采购各方当事人采购行为、促进政府采购提质增效、防范和控制廉政风险等方面的重要作用。
落实政府采购内控管理的各项具体任务和措施，健全制度规则，强化权力制约，严肃责任追究，切实提高政府采购内控管理水平。
采购人要强化采购责任。
采购人在政府采购活动过程中要落实好五项主体责任，进一步强化主体责任意识，建立健全内控制度，科学界定岗位职责，梳理内部工作流程。
充分发挥内部审计、纪检监察部门的监督作用，对于采购项目，可以委派审计、纪检监察等人员监督评审过程或参与履约验收等工作，形成相互制约的工作机制。
二、采购代理机构要建立内控制度。
各社会代理机构要建立健全内控制度，明确岗位职责。
认真梳理政府采购代理工作流程，不断提高规范化、标准化和专业化水平。
各采购代理机构应当与采购人签订书面委托代理协议，明确委托事项范围和权利义务关系，不得超越代理权限开展采购活动。
要提高采购文件编制水平，做到评审因素全面反映采购需求，评审标准合法合规、明确量化。
要加强评审现场组织工作，明确细化组织流程，维护评审秩序，做好评审全过程录音录像。
要做好采购信息发布工作，确保政府采购信息及时、准确、完整的发布。
要依法处理供应商质疑，加强调查核实，做好沟通解释，并严格按照时限要求进行书面答复。
完善工作机制，着重加强政府采购重点环节的控制和管理，重要事项层层把关，确保采购活动规范开展。
三、加强监督管理。
我局具体负责对本单位政府采购内控管理工作进行监督和指导，提高自身风险防控意识，建立健全政府采购监督管理的内控制度和工作机制。
定期开展《政府采购法》执行情况检查，及时发现并纠正政府采购中存在的问题，严肃查处违反各种《政府采购法》行为;进一步完善采购活动公示制，加大中标信息公开力度，主动接受社会监督;积极受理政府采购投诉，依法依规开展调查和处理，通过以查促改，进一步规范新华区司法局政府采购管理。
政府采购内部监督管理制度
政府采购内部监督管理制度政府采购内部监督管理制度一、目的为了规范公司政府采购过程，确保公司合法合规地进行政府采购，维护国家利益和企业利益，保障政府采购活动的公开公正公平和透明度，特制定本制度。
二、范围本制度适用于公司所有部门、职能部门、分支机构在进行政府采购过程中的行为规范及内部监督管理。
三、制度制定程序本制度制定程序应经过以下步骤：1、明确制定本制度的目的和意义。
2、收集有关法律法规、政策文件及公司内部制度和规定。
3、召开相关会议，结合公司实际情况，对政府采购管理制度进行研究、讨论和修改。
4、组织有关人员对制度进行审核。
5、报公司董事会或领导班子审议，并经公司领导批准后生效。
四、政府采购内部监督管理制度1、政府采购的定义及法律法规规定范围。
政府采购是指国家机关及其授权的单位采购货物、工程和服务，使用财政资金、国有金融资本及其他资金进行的活动。
政府采购受《政府采购法》、《招标投标法》等相关法律法规的管理。
2、政府采购的目的。
政府采购的目的是为了促进国民经济的发展和提高国家行政管理效能，同时维护国家利益、促进公共资源的合理利用、推进市场经济的建设等方面起到重要作用。
3、政府采购的主体责任。
政府采购的主体责任是指政府采购活动中所有涉及到管理、执行、监督等各个环节的责任。
4、政府采购的程序及责任追究。
政府采购程序应该包括项目审批、需求确认、招标采购、履约管理和监督管理五个环节。
会签机构应该对其审核所涉及的项目范围、采购方式、采购计划等方面进行审核。
采购人应该就政府采购活动所涉及的事项，坚持公开透明、公正公平的原则，落实供需双方的合同责任，防范采购人违法行为。
监督机构应该对政府采购的全过程进行监督，发现问题及时纠正并追究责任人的责任。
五、责任追究对于未履行本制度规定、造成损失或者其他违反法律法规的行为，对负有责任的人员依法追究责任，情节严重的应当依法追究刑事责任。
六、附则1、政府采购内部监督管理制度实行制度化、规范化操作，对提高经济效益和规范公司的生产经营具有重要意义。
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政府采购内部监督管理制度
第一章总则
第一条为加强公司政府采购代理业务的管理，规范代理行为，提高业务效率，促进公司廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》和财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，结合公司实际，制订本制度。
第二条凡使用政府财政性资金采购的货物、服务和工程类项目均适用本制度。
第三条政府采购项目必须经过立项、审批、论证等确认程序，并落实资金来源后，由采购人委托方可组织实施。
第四条政府采购活动，凡《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、陕西省财政厅《陕西省政府采购负面清单》及政府其他法律法规已有规定的，一律从其规定执行。
第二章组织机构及职责
第五条按照政府采购代理业务执行与监督相互分离的原则，公司成立监督审查领导小组，对政府采购代理业务进行事前、
事中、事后全过程协调、监督、检查。
组长：总经理
副组长：分管监审部的副总经理
成员：综合财务部经理、监审部经理、招标部经理
领导小组下设办公室，办公室设在监审部，监审部经理兼任办公室主任。
其主要职责是：
（一）全面监督公司政府采购代理工作。
（二）审定公司政府采购代理工作规章制度。
（三）讨论、决定政府采购代理工作中的重大事项。
第七条政府采购代理工作中相关部门的工作职责
（一）监审部是政府采购代理工作的监督、审查机构，主要职责是：
1．制订、修订公司政府采购代理工作的规章制度。
2．监督检查政府采购代理工作遵守国家、地方法律法规和规章制度的执行情况。
3．全过程监督审查政府采购代理活动，对采购过程中的违规行为提出纠正建议。
4．监督政府采购项目评标专家的抽取或确定工作。
5．监督受理采购项目的有关投诉。
（二）招标部是政府采购代理工作的业务部门，主要职责是：1．签订代理委托合同、项目备案、招标信息发布。
2．招标文件（竞争性磋商文件、谈判文件）编制、组织项目论证、发售招标文件（竞争性磋商文件、谈判文件）。
3．现场踏勘及组织投标预备会、招标答疑、开标准备。
4．依法组建评标委员会、组织开评定标、中标（成交）信息发布。
5．中标合同的签订、项目验收等后期跟踪服务。
（三）综合财务部是政府采购代理工作的行政管理部门，主要职责是：
1．依据公司有关印章用印流程，完成业务部门印章用印申请。
2．按照招标信息的约定收取招标文件（竞争性磋商文件、谈判文件）、图纸、投标保证金、招标代理服务费等政府采购活动中的相关费用。
3．根据采购项目进度，按照业务部门申请，退付投标保证金。
4．收集整理政府采购项目招标档案资料。
第三章政府采购项目监督程序
第六条政府采购项目的事前监督程序
（一）招标部经理对委托项目的各种采购审批文件进行符合性检查，包括项目立项文件、采购方式批准文件、资金落实情况、委托代理协议、招标方案等，审查委托项目是否具备采购条件。
（二）招标公告（磋商公告、谈判公告）发布前两个工作日，报监审部、招标部经理完成会审，由监审部对投标供应商资格要求提出会审意见，招标部经理对公告格式及相关法定时效约定提出会审意见。
（三）招标文件（竞争性磋商文件、谈判文件）发售前两个工作日，报监审部、招标部经理、公司主管领导完成三级复核：监审部审核时间为二个工作日、招标部经理审核时间为一个工作日、公司主管领导审核时间为一个工作日，应填写招标文件审核单（附件一）并按复核意见进行相应修改。
招标文件（竞争性磋商文件、谈判文件）内容必须符合国
家及地方法律法规的各种相关规定，内容齐全，不允许存在任
何的倾向性。
招标的时间安排、招标工期、投标报价、采购预算价的编
制等必须符合国家及地方法律法规的各种相关规定。
招标文件（竞争性磋商文件、谈判文件）中合同条款有国家示范文本合同的必须采用示范文本，并对合同专用条款在国家政策范围内同委托方充分沟通，对专用条款的内容必须做到明确。
明确投标格式化文件，并在招标文件（竞争性磋商文件、谈判文件）发售时将电子版文件同时发放投标单位。
评标办法必须符合国家、省、市的相关规定，在规定的指导下制定评标办法不允许有任何的倾向性，必须坚持平等的竞争原则。
第七条政府采购项目的事中监督程序
（一）项目经理做好在采购项目工作中的一切文件领取签字手续及接收文件的领取记录手续。
包括：投标报名表、投标报名资料留存、招标文件（竞争性磋商文件、谈判文件）、图纸及答疑纪要的领取等。
（二）项目经理必须精心准备组织开标工作，开标前一天向采购人、相关单位及监管部门发出参会邀请。
做好评标专家的抽取及保密工作，按照法定程序组织开标、评标会议。
严格禁止同投标单位互相串通，损害委托人利益。
（三）开标工作结束后，应在二个工作日内将评审结果报采购人进行定标，并由采购人出具定标复函。
（四）依据定标复函内容编制中标（成交）公示，报采购人确认后，两个工作日内发布中标（成交）公示。
（五）中标（成交）公示期满方可向中标（成交）单位发出经采购人确认的《中标（成交）通知书》。
第八条政府采购项目的事后监督程序
招标采购工作结束后，按照公司关于档案管理的规定将纸质招标资料及与纸质招标资料一致的电子版完整归档。
电子版招标资料交招标部内勤人员整理归档。
项目经理将纸质版招标资料整理完善后，报招标部经理对档案内容进行复核，应填写档案卷宗审核单（附件二），并提出审核意见，同意归档后，报综合财务部存档，并建立档案台账。
第四章政府采购项目纪律及准则
第九条依法代理，不违规操作和违法乱纪。
第十条诚实守信，不畏惧权势和弄虚作假。
第十一条优质服务，不敷衍塞责和玷污信誉。
第十二条正直公正，不隐瞒真相和营私舞弊。
第十三条公平竞争，不互相拆台和私下交易。
第十四条爱岗敬业，不玩忽职守和推诿扯皮。
第十五条秉公办事，不假公济私和感情用事。
第十六条遵章守纪，不违章违纪和泄露秘密。
第十七条开拓创新，不因循守旧和固步自封。
第五章附则
第十八条本制度自发布之日起施行，公司原相关文件规定与本制度不符的，以本制度为准。
附件一：
招标文件审核单
注：本审核单需同招标文件初稿共同存档。
附件二：
档案卷宗审核单
注：本审核单需同档案卷宗共同存档。