三查四定管理制度
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
1.目的
为了全面、系统地实现建设项目工程的中间交接,落实工程“三查四定”阶段的具体工作及职责,特制定本制度
2.范围
适用于新启元公司新建、技改、扩建项目的“三查四定”管理。
3.编制依据
无
4.定义:
4.1三查:查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患。
4.2四定:对查出的问题,定任务、定人员、定时间、定措施。
5.管理内容:
5.1 “三查四定”职责
5.1.1 由项目部负责牵头组织,机动设备部、健康安全环保部、技术工程部、生产运行部、运行五部、施工承包单位、监理单位成立检查组。必要时通知设计单位参见。
5.1.2 由项目部负责记录“三查四定”内容的记录
5.1.3检查后,应召开落实总结会议,对检查出的问题进行逐条落实,对于重大问题,向有关领导汇报。
5.1.4项目部要督促检查施工单位“三查四定”的整改情况,并参与消项工作。
5.2 “三查四定”应遵循的原则
(1)三查工作要细。对每一张设计图纸,每一项工艺技术方案,每一项控制方案,每一台设备、管线、阀门、仪表等安装质量进行严细认真地检查,并分类登记造册。
(2)四定工作要准
项目部的负责人,会同设计、施工单位,对查出的问题逐项进行论证。凡是影响开工、正常生产、安全生产的项目必须增加或修改。对“锦上添花”可上可不上的项目,一律不上,以保证工程进度和控制工程费用。
对于必须增加和修改项目,尤其是重大问题(包括设备开口、增加或修改控制方案、工艺流程的改动,要进行反复论证,并征得总工程师和设计单位的同意。一定要做到,定任务要准确。
5.3、具体管理内容:
5.3.1、竣工文件检查
竣工文件是指装置(单元)设计、采购及施工完成之后的最终图纸文件资料,它主要包括设计竣工文件、采购竣工文件和施工竣工文件三大部分。
(一) 设计竣工文件
设计竣工文件的检查是查设计文件是否齐全、设计方案是否满足生产要求、设计内容是否有足够而且切实可行的安全保护措施等内容。在确认这些方面满足开车要求时,才可以开车,否则必须进行整改。以下问题,检查时应作重点。
1.设计漏项
a.遗漏必要的切断阀门、跨线、放空点及排液点等。
b.操作人员无法接近操作点和观察点,或缺少必要的操作平台。
c.缺少必要的操作说明。
2.设计文件不完整
设计文件不完整问题常常发生在设计修改和变更方面。
3.装置的安全保护措施不能满足有关规范和地方法规的要求.
(二) 采购竣工文件
检查采购竣工文件主要是检查是否齐全、是否与设计文件相符等,并核对采购变更文件和产品随箱资料是否齐全。
1.采购文件中应有相应的采购技术文件
2.采购文件应与设计文件相符
3.采购变更文件(采购代料单)应得到设计人员的确认
4.产品随箱资料应齐全,并应进行妥善保存
(三) 需要检查施工竣工文件主要包括下列文件:
1.重点设备、容器、管道的安装记录;
2.钢结构、容器、管道的焊接记录;
3.焊缝的无损探伤及硬度检验记录;
4.压力容器、管道系统的强度和严密性试验记录;
5.管道系统的吹扫记录;
6.设备、管道隔热施工记录;
7.设备、管道防腐施工记录;
8.安全阀调整试验记录及重点阀门的检验记录;
9.设计及采购变更记录;
10.自动控制系统施工和调试记录;
11. 大型设备安装、调试记录
12. 电气仪表施工记录
13. 消防设施施工记录
14.竣工图。
15. 设计变更记录
5.3.2、现场检查
现场检查可以分为设计与施工漏项、未完工程、施工质量三方面的检查。
(一)设计与施工漏项可能发生在各个方面,出现频率较高的问题有以下几个方面:
1.阀门、跨线、高点排气及低点排液等遗漏;
2.操作及测量指示点太高以致无法操作或观察,尤其是仪表现场指示元件;
3.缺少梯子或梯子设置较少,巡回检查不方便;
4.支吊架偏少,以致管道挠度超出标准要求,或管道不稳定;
5.管道或构筑物的梁柱等影响操作通道;
6.设备、机泵、特殊仪表元件(如热电偶、仪表箱、流量计等)、阀门等缺少必要的操作检修场地,或空间太小,操作检修不方便。
(二)未完工程的检查适用于中间检查或分期分批投入开车的装置检查。对于开车所涉及到的工程,必须确认其已完成并不影响正常的开车。对于分期分批投入开车的装置,未列入本次开车的部分,应进行隔离,并确认它们之间相互不影响。
(三)施工质量可能发生在各个方面,应全面检查。可着重从以下方面进行检查:
1.管道及其元件方面容易出现的问题有:
a.有方向性的阀门,其方向装反。有方向性的阀门有止回阀、截止阀、安全阀、角阀、大多数疏水阀等,这些阀门一旦方向装反,是很危险的,开车前必须加以改正;
b.盲板(尤其是8字盲板)位置状态不对,应结合操作及时进行调整;
c.阀门、法兰、螺栓等型式不正确。
d.管道及其元件的材质和压力等级与设计要求不符。
e. 波纹管膨胀节的安装状态不正确,运输安全杆没有拆除。
2.支吊架方面容易出现的问题有:
a.支吊架型式不正确。
b.支吊架的安装状态不正确。
c.支吊架的材料及规格不正确。
d.临时支吊架随意焊接。
3.焊接方面容易出现的问题有:
a.管道及其元件焊缝外观质量超标。
B.管道支吊架焊缝不合格。
c.平台梯子及构筑物的钢结构焊缝不合格。
4.隔热防腐方面经常出现的施工问题主要表现在以下几个方面:
a.隔热厚度没有达到设计要求;
b.隔热保护层密封不严,以致隔热层吸水受糊;
c.隔热管道上的阀门及热油泵等没有进行隔热(设计另有要求时除外);
d.隔热施工在管道水压试验之前进行;或者在水压试验、气密试验、开车之前就将法兰、螺纹等可拆卸接头进行了隔热施工;
e. 投有按设计或标准要求进行除锈,涂漆厚度没有达到标准或设计要求,以致开车前防腐涂料层已经开始剥落;
f. 焊缝在进行表面无损探伤之前已涂刷上涂料,致使焊缝表面无法进行探伤。
5.3.3、建档、标识及数据采集
根据公司规定要求,设备、压力管道使用单位应对所运行的设备、压力管道进行建档,