项目管理程序文件

中国石油集团工程技术研究院

中国石油集团工程技术研究院质量体系程序文件汇编

(符合GB/T19001─2000标准)

2006 ─ 03 ─ 15 发布

中国石油集团工程技术研究院发布

中国石油集团工程技术研究院

质量体系程序文件汇编

(符合GB/T19001─2000标准)

发行版本：D

修改码：0

受控号：

编制：杜慧春

审核：吕光明

批准：屈建省

2006年3月15日发布 2006年4月1日起实施

中国石油集团工程技术研究院质量体系程序文件汇编

目录

1、质量体系文件控制程序

2、质量记录控制程序

3、管理评审程序

4、设计控制和验证程序

5、供方评定和选择程序

6、顾客提供产品的控制程序

7、检验、测量和试验设备的控制程序

8、部质量审核程序

9、检验和试验程序

10、不合格品的控制程序

11、纠正措施控制程序

12、预防措施控制程序

石油工程技术研究院程序文件

编码：PD/GCY/4.2.3-01 质量体系文件控制程序

发行版本：D

修改码：0

受控号：

编制：杜慧春

审核：吕光明

1 围

为了对质量体系所要求的文件进行有效控制，确保质量体系运行的各有关场所都能得到相应文件的有效版本，防止失效和/或作废文件的非预期使用，特制定本程序。

本程序适用于我院质量体系文件的控制。

2 职责

经营管理处负责本程序的归口管理与实施。

3 定义

本程序引用GB/T19001-2000标准中的定义。

4 程序容

4.1 质量体系文件的批准和发布

4.1.1 质量手册以及形成文件的质量方针和质量目标，由管理者代表审核，院长批准发布。

4.1.2 程序文件及所要求的记录由管理者代表或经营管理处长审核，院长或管理者代表批准发布。

编码：PD/GCY/4.2.3-01 版本号：D 修改码：0 页码：2/3

4.1.3 作业文件经部门主管领导审核后，由管理者代表批准发布。

4.1.4 相关的管理制度和文件按院文件管理办法管理，由院长批准发布。4.2 文件的印刷及发放

4.2.1 质量体系文件批准后，一般采用电子版，便于网上查询；质量手册按实际需要量印刷，确保文件是充分与适宜的。

4.2.2 质量体系文件电子版按权限控制，印刷的质量手册应编受控号并加盖“受控本”印章，非受控本只登记、不编号、不盖印章。

4.2.3 经营管理处按发放围发放，并填QR/GCY/4.2.3-01-01《质量体系文件发放及回收记录表》。

4.2.4 对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，都应得到相应的有效版本。

4.2.5 当文件破损严重，影响使用时，应到经营管理处办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。新文件的受控号仍沿用原文件受控号，文件管理员将破损文件销毁。

4.2.6 当文件使用人将文件丢失需补发文件时，经经营管理处同意后，按新的受控号分发，并注明丢失文件的受控号作废。

4.3 对外提供非受控文件

对外提供质量手册非受控本，须由申请提供人填写QR/GCY/4.2.3-01-02《质量体系文件对外提供申请表》，经经营管理处审查批准后，方可提供。特殊情况下，对外提供非受控本之外的质量体系文件时，遵照上述程序办理审核，并由院长或管理者代表批准后，方可提供。

4.4 质量体系文件的更改

4.4.1 质量体系文件需要更改时，由更改提出人和部门负责人填写QR/GCY/4.2.3-01-03《质量体系文件更改审批表》，由该文件的原批准部门审批。若指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。

4.4.2 质量体系文件更改申请批准后，由经营管理处统一组织更改、标识，

并在原受控文件发放围进行追溯更改。

编码：PD/GCY/4.2.3-01 版本号：D 修改码：0 页码：3/3 4.5 文件的换版与作废

4.5.1 质量体系文件换版时应收回所有受控本作废文件，并填写QR/GCY/ 4.2.3-01-01《质量体系文件发放及回收记录表》。

4.5.2 作废的质量体系文件须加盖“作废”印章，或由经营管理处收回后，填写QR/GCY/4.2.3-01-04《质量体系文件销毁清单》，由经营管理处负责人批准后，统一销毁。作为法律和/或积累知识的目的保存的作废文件，须加盖“作废供参考”印章。

4.6 技术文件和资料的管理

技术文件和资料，包括技术标准、规等，按院的有关规定管理。

5 相关文件和记录

5.1 相关文件

5.2 相关记录

QR/GCY/4.2.3-01-01 《质量体系文件发放及回收记录表》

QR/GCY/4.2.3-01-02 《质量体系文件对外提供申请表》

QR/GCY/4.2.3-01-03 《质量体系文件更改审批表》

QR/GCY/4.2.3-01-04 《质量体系文件销毁清单》

质量体系文件发放及回收记录表

质量体系文件对外提供申请表

质量体系文件更改审批表

质量体系文件销毁清单

石油工程技术研究院程序文件

编码：PD/GCY/4.2.4-01 质量记录控制程序

发行版本：D

修改码：0

受控号：

编制：杜慧春

审核：吕光明

1 围

为了对质量记录进行有效控制，以证明符合规定的要求和质量体系运行有效，特制定本程序。

本程序规定了质量记录控制的职责、方法、容和要求。

本程序适用于本院质量体系建立并保持的质量记录的控制。

2 职责

2.1 质量记录的控制，由经营管理处归口管理。

2.2 各单位应负责本单位的质量记录的标识、贮存、保护、检索、和处置。

3 定义

本程序引用GB/T19001-2000标准中的定义。

4 程序容

4.1 质量记录的格式

质量记录的格式应规和便于填写，由各单位负责设计及更改，并报经