2月电费分析报告(1).doc
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二月电费分析2017 年 1-2 月电费整体情况:
区域预算分解(万元)1月电费总成本(万元)2月电费成本(万元)1、2月合计成本(万元)超预算(万元)
洮北907.53 68.87 6830. 13717. -14.085 通榆254.42 21.63 22.25 4388. 1.474
大安294.94 26.68 26.39 5307. 3.911
洮南372.13 35.35 33.73 6907. 7.053
镇赉249.67 21.22 21.17 42.40 0.788
全区合计2078.68 173.75 171.83 345.59 -0.859
按照本部财务 2017 年预算分解表,白城全区 2017 年电费年度预算为2078.68 万元,各公司的预算分配比例是:白城907.53万元,大安294.94万元,洮南372.13 万元,镇赉 249.67 万元,通榆 254.42 万元。从 1、2 月预算完成成本看,
洮北区低于预算14.085 万元,县域公司全部超预算,分别为通榆 1.474 万元、大安 3.911 万元、洮南 7.053 万元、镇赉 0.788 万元,全区低于预算0.859 万元。
一、洮北区电费总体情况:
2017年2月核心局点接入网局点和铁塔合计税后
505794.11 293290.28 799084.39 682978.1 2017 年 2 月洮北区共产生电费 799084.39 元,其中核心局点电费 505794.11 元,接入局点和铁塔电费合计293290.28 元,税后电费为 682978.1 元(按照 1.17 比例计算)。低于预算指标值。
(一)、核心网局点电费分析
(1)、2017 年 2 月核心网电费总额与2017 年 1 月环比数据:
电费总额生产用电IDC 市场用电行政用电信息化用电2017年1月491425.51 194190.962 132152.09 87150.5 71986.3532 5945.60895 2017年2月505794.11 197518.0165 139455.795 88536.34 74066.5036 6217.45235 环比 2.84% 1.68% 5.24% 1.57% 2.81% 4.37% 洮北区核心网2017 年 2 月电费总额 505794.11 元,同比 2017 年 1 月的
491425.51 元环比增加了 2.84%,原因是 1 月春节电业局提前抄表导致。
填报单位 :
白城分公司设备维护中心 ( 二月) 序
电费发 电费单 生产用电 IDC
市场用电 行政用电 信息化用电 局站
月份
电费总额 电费占 电费占
号 票电量 价
电费额度 电费额度 占比
额度 占比 额度
倍率
电费占比 电费额度 比 比
1
幸福南 ( 高
30002017年2月 354180 0.5556 278911.6 17.00% 47414.97 50.00%139455.80 15.00%41836.74 16.00%44625.85 2.00%5578.23
层)
2 海明路(二 600 2017年2月 140292 0.879 127844.1 62.00% 79263.35
25.50%32600.25 12.00%15341.29 0.50%639.22
分局)
3 三合路 18号 800 2017年2月 32120 0.879 28541.63 100.00%28541.63 0.00%
0.00
0.00% 0.00 0.00% 0.00
(三分局)
4 幸福南街
400 2017年2月
78748
0.879 70496.78 60.00% 42298.07
20.00%14099.36 20.00%14099.36 0.00% 0.00
( 二鞋厂)
505794 197518 139455.8 88536.34 74066.5 6217.45
涉及到核心机房都只有一块电表, IDC 机房按照省公司要求从 17 年 1 月开始
分表进行计量,其他市场用电、行政用电、信息化用电由于没有单独挂表计量,
都是估算的数值,主要根据一是在低压动力机房用电流表测试的数值,二是按照
省公司要求按照楼层所属的生产线进行估算(县域公司与白城相同)
。
(二)、洮北区接入网局点和铁塔电费分析:
(1)、2017 年 2 月接入网电费总额与 2017 年 1 月环比数据:
电费总额
固网城郊
移动网城郊 固网城区 移动网城区 铁塔电费 2017年1月314384.96 27024.08 34692.91 22591.55 28694.22 201382.203 2017年2月 293290.28
25938.83
30060.67
25641.98
28206.57
183442.23
环比
-7.19%
-4.18%
-15.41%
11.90%
-1.73%
-9.78%
其中固网城区电费增幅较大,达到
11.9%,其他项目成本均低于 1 月成本,
固网城区电费增加的原因是长庆南街营业厅在
1 月份未产生电费,17 年
2 月结算
了 2 个月的电费。
(2)、2017 年 2 月接入网各类型局站电情况和铁搭电费情况:
序
电费发 电费单
生产用电
营业用电
办公用电
站址
电费总额 移动网电 移动网电费 固网电 固网电费额
号 月份
价 占比 额度 占比
额度
票电量
费占比 额度 费占比 度
1 固网城郊 2017年2月 25343 0.894 25938.83 0.00% 0.00 100.00% 25938.83 0.00% 0.00
0.00% 0.00 2 移动网城郊 2017年2月 33968 0.877 30060.67 100.00% 30060.67
0.00
0.00% 0.00
0.00% 0.00 5
固网城区 2017年2月 26190 0.894 25641.98
0.00%
0.00
100.00% 25641.98 0.00% 0.00 0.00% 0.00 6 移动网城区 2017年2月 31886 0.898 28206.57
100.00% 28206.57 0.00%
0.00
0.00% 0.00
0.00% 0.00
7 铁塔电费 2017.1
183442.23
100.00% 183442.23
51580.81
0.00
293290.28