生产管理操作流程

太原文博精品包装彩印有限公司

生

产

管

理

操

作

流

程

生产管理操作流程

一、业务部

1、生产加工工程单由业务部副总，公司总经理签发。如其它人员签发，生产调度部不得认可执行。

2、生产加工工程单，业务必须按其内容及客户要求认真填写，工艺要求、结构及使用材质必须清楚明确，字迹工整清晰不得涂改。如不符合要求，调度部不予执行。同时，反馈给业务部。

3、签发之生产加工工程单，业务下发至调度部和工艺师各一份，且须附设计稿件两份。同时，调度部复印一份交厂长。

①平面图稿件将各部位工艺注解；②另出一份立体效果图作结构参照；③客户签字确认复印件。

以上三条要求缺一不可，必须准备完整后方可转入生产调度部执行生产。

4、如发生工单签发不明确、稿件不全等现象，每一条扣绩效0.5分，由签发人承担，生产调度部监督，并记录于绩效卡中，每周六之前交综合办。

二、生产调度部

1、生产调度部在接到生产加工工程单的第一个工作日内，通知工艺师，组织召开调度生产计划会，共同制定《原材料分解采购进度预算明细》。

2、在接到工单的第二个工作日内，根据《原材料分解采购进度预算明细》中要求，制作

①裱糊生产指令单；②木工生产指令单；③压裁生产指令单；④作业指导书（由工艺

师制作），制作完毕，交生产厂长审批方可执行。

3、《原材料分解采购进度预算明细》制作完毕，经生产厂长审核后下发财务部，调度部执行，存档。

4、采购员根据《原材料分解采购进度预算明细》中要求采购物资，所有原物料经品质检验小组检验后，由检验员贴合格标签，方可入库。仓储部监督记录，每周六之前交综合办。

5、针对原物料品质异常之情形，采购员在发现异常的第一个工作日内，将《文博精品原物料品质异常反馈单》传给供应商，并要求供应商在4个工作日内拿出解决方案。针对面纸，整批面纸选料完毕，将选料结果及处理方案交厂长审核后，方可传给供应商。最后将处理结果上报财务部。

6、采购员必须在每周六12点之前，将本周所有采购物资单据核对清楚后，交财务。单据包括：采购单、入库单、合格标签。每月25日前与供应商对帐一次，要求帐帐相符，否则财务不挂帐或不支付款项。财务部监督记录，每周统计一次交综合办。未在规定时间内完

成，扣采购员绩效0.5分。

7、采购物资前，若所采购物资价格有调整时，厂商必须出具价格调整通知单，此单经调度部经理和总经理审核后，交财务。

8、每批订单物资采购前，调度部经理必须先了解库存情况，避免重复采购，造成资金积压，每日依据《原物料采购进度表》对本部门物资采购进度进行督查是否按计划到达。如不能按预期时间到达，①是人为原因，调度部经理绩效分每项扣0.5分，当事人扣2分；②非人为原因必须有应急方案上报厂长定夺。调度部经理进行绩效监督，每周统计一次交综合办。

9、成立专门的品质检验小组，负责从原物料采购到成品出货整个生产流程中的品质检验。如发现严重问题第一时间上报厂长。

10、每批产品在裱糊上线前2日，调度部必须将该产品档案袋下发到位，档案经调度部经理审核签字后下发执行，各裱糊车间主管做档案下发绩效记录，每周统计一次交综合办。档案内容包括：①裱糊生产指令书②材料退料单③超标补料申请单④对帐单⑤本批次生产总结报告⑥作业指导书（由工艺师制作）。若档案袋在裱糊上线前2日内未送达，每延误一天，扣调度部经理绩效1分。

11、调度部经理每日必须对东太堡生产区、本部、开料车间及本部裱糊车间的生产进度进行了解，及时掌握生产情况和原材料配送平衡情况。

12、所有生产计划单据，必须从生产加工工程单上交货期，倒推出各项单据内任务的完成时间，一般为十个工作日要求全部完成到达。调度部经理必须掌握各种物资的库存情况，做好正常生产的安全库存。

13、《裱糊生产指令书》在制单时必须将生产中所需的各种生产物资以及工具填写表单中并分发给仓储部，仓储部依《原材料分解采购进度预算明细》进行物料配发。

14、生产调度部按《供应商评估计划表》每季度对所有供应商进行一次评估，依供应商评估流程执行，并认真填写《供应商评价记录表》，将评估结果上报给厂长的同时，及时反馈评估结果给供应商。具体事项如下：①外协加工生产的成品物资，如：外箱、手袋、泡沫、塑料袋、铆钉、绸布、扣子等，其中有些成品物资由供应商直接送到生产区的，前期必须由生产调度部按公司的采购物资检验流程检验后方可通知送货；②通知供应商送货前，生产调度部必须填写《送货计划单》，并传真至供应商确认回传，经手人依此单追踪实际送货情况。

15、《原材料分解采购进度预算明细》中的经手人负责物料品质的全线追踪，具体追踪内容：从进料时的品质、到货时间和到货数量到生产过程中出现的品质问题，再到品质异常

反馈的时效性以及问题点的改善情形。若因追踪不及时或出现其它问题影响到生产，每发生一次，扣绩效0.5分。

16、每周六下午生产会议召开之前，将本周工作总结和下周工作计划交厂长。若不能预期上交，扣调度部经理绩效0.5分。

17、生产各部门主管必须在每笔订单生产完毕两日内，将生产总结报告交至调度部。总结报告交付时间以《原材料分解采购进度预算明细》中的任务完成时间下线后两日为准，若不能预期上交，扣绩效0.5分。调度部监督进行绩效记录，每周统计一次交综合办。

18、各部门的生产总结报告交至调度部的两日内，调度部经理认真阅读，做生产运行总结报告，以书面形式汇报厂长。

19、每周六本区域组织一次周生产工作总结会，并做会议记录。此项工作由综合办监督检查并做记录，每季度各部门进行一次评比，优胜者奖励1000元奖金。评选标准：①.爱岗敬业②.团队建设③.生产品质④.完成任务不找借口⑤.执行力⑥.技能培训⑦成本控制

三、财务部

1、财务部经理根据《原材料分解采购进度预算明细》，审核此单内所有采购物资的采购单、入库单、合格标签与计划单是否吻合及资金准备工作。

2、财务根据《原材料分解采购进度预算明细》作出财务计划上报总经理审批，如遇紧急事项可通过电话请示批准办理。

3、每笔订单生产结束后一周内，上交成本利润表给总经理与厂长，并汇总在册。

4、针对各部门账单反馈的时效性和账目的正确性，财务部实行绩效卡监督，每周统计一次交综合办。

5、每周六下午生产会议召开之前，将本周工作总结交厂长。每周六下午下班前，将下周工作计划交厂长。若不能预期上交，扣财务经理绩效0.5分。

6、每周六本区域组织一次周生产工作总结会，并做会议记录。此项工作由综合办监督检查并做记录，每季度各部门进行一次评比，优胜者奖励1000元奖金。评选标准：①.爱岗敬业②.团队建设③.生产品质④.完成任务不找借口⑤.执行力⑥.技能培训⑦成本控制

四、仓储部

1、仓储部根据《原材料分解采购进度预算明细》《裱糊生产指令书》做好仓储计划与物料配发。

2、仓库物资流动凭证、手续办理程序：①原材料购进使用正规入库单；②仓库物资进入开料车间加工使用领料单；③开料车间加工完毕入库使用回转单填写；④半成品材料调往