实验室检测管理规定

文件

编号：OG/YP

3 50 001-2014

实验室检测管理规定

（D版）

发布日期：2015年07月29日实施日期：2015年07月29日

1 目的

明确样品检验过程中，实验室应控制的项目和样品实施监督检验的流程、依据、方法及样品处理方法。

2 适用范围

本文件适用于实验室中润滑油原材料、生产过程产品、外购散装油及外来样品的检测管理。

3 职责

3.1技术研发中心

3.1.1负责本文件的制定和执行

3.1.2负责开展实验室检验和管理工作。

4 引用文件

4.1《GB 11121 汽油机油》

4.2《GB 11122 柴油机油》

4.3《GB 11118.1 液压油》

4.4《产品监视与测量控制程序》

4.5《GB/T 4756 石油液体手工取样法》

4.6《Q/YCY 011 实验室样品编号和批号规则》

4.7《Q/YCY 012 柴油机油内控标准》

4.8《Q/YCY 013 汽油机油内控标准》

4.9《Q/YCY 014 重负荷车辆齿轮油（GL-5）内控标准》4.10 《Q/YCY 015 液压油内控标准》

4.11《Q/YCY 017 切换油内控标准》

4.12《Q/YCY 018 润滑油添加剂内控验收标准》

4.13《Q/YCY 019 基础油内控验收标准》

5 检验计划

5.1 检验计划表

5.2 检验依据

5.2.1 成品油（调和油品，灌装过程首检、抽检、切换、外购油品等非原材料油品）的检验依据按国家标准、行业标准、玉柴马石油润滑油公司的企业标准（工程规范、检验规范等）。灌装油品抽检粘度按照《切换油内控标准》执行。

5.2.2 基础油检验依据：按合同、来样报告及《基础油内控验收标准》验收。

5.2.3 添加剂检验依据：按照本规定的相应条款的要求进行检验，核对按双方合同约定、来样报告和内控标准。

5.2.4 OEM品检验依据：根据采购的质量协议要求，按国家标准、行业标准、合同指标。实验室无检测能力或未要求检验的产品或项目，则根据执行标准和合同指标核对来样报告，并留样。同一批次样品只进行第一次留样及检测。

5.2.5对于未在本文件规定的产成品（如新品）检验，应要求研发组人员或送样人提供产品的正式执行标准，否则不对产品进行质量判断。

5.2.6化验员检验完成后各项指标是否满足合同指标、内控标准及相应技术要求（没有内控则按照《中国石化股份有限公司协议指标-润滑油基础油（2013版）》），如果出现异常数据，经检查复核后，需根据合同规定并按照《利用试验数据确定产品质量与规格相符性的实用方法（GB/T 17039）》的要求对数据进行判断以确定是否接受。

5.3 检验计划执行

5.3.1化验员检验内容包括物理、化学检验；外观质量；供应商出厂检验报告等。具体检验项目见‘6 检验项目’。检验员需按检验计划执行，如因仪器损坏或其他不可抗拒的原因导致检验计划无法根据时间节点执行的，检验人员需通及时过OA向部门领导或总工汇报不能执行的原因，最终结果是否放行按领导意见执行，如果长时间无法测试应填写项目暂停申请单，提请领导审批。

5.3.2 化验员检验过程中应保证信息记录的准确、齐全，不能出现撕坏、超过三处修改及同一修改处多次涂抹的情况。完成的记录放置在规定的固定位置，不能随意丢弃。5.3.3 化验员检验完成后，信息需要通过MAS传递的应当班录入；不需要MAS传递的，当班完成人员应及时通知送样人，电话或者OA回复结果。

5.3.4 重庆实验室油品每季度送检3-4批次的油品至北海技术研发中心实验室进行检验。当因暂无仪器时导致的周检项目无法开展时，应及时向领导请示，。

5.3.5 每个检验油品都需要MAS单或检验申请单等的油品可见可传递的信息。检验前需要核对获得的样品与信息是否一致，信息一致才可检验。

6 检验项目

6.1灌装过程检验项目

按照灌装批次区分首末检，而非班次区分。当出现管线、罐、灌装机等变化时，为切换；当A切换为B实际不产生切换油时，B的首检和A的末检合在一起，只检A的末检；当新批次油品第一次灌装时的末检，样品进行留样1L。成熟的灌装管线进行过程机杂抽查，每月每条线取一批次油品检验。

注：光谱仪器测试元素需当班完成，需用ICP测试的元素完成期限不超过3个工作。6.2 调和油检验项目汇总表

北海实验室进行批次检验项目，研发人员样品调试过过程中进行周期项目检验的控制测试。光谱仪器测试元素需当班完成，需用ICP测试的元素完成期限不超过3个工作。

6.2.2 内燃机油——适用于单级油检验项目汇总表

6.2.3 船用机油检验项目

6.2.4 齿轮油检验项目

重负荷车辆齿轮油、中负荷车辆齿轮油

6.2.5 液压油检验项目

6.2.6 防冻液检验项目

防冻液每种等级每个配方下所调和的第一批次检验时，冰点检测采用SH/T 0090标准方法进行检测。在测试前经过比对的冰点折射仪，可用在同等级同配方的其他调和批次的检测，及防冻液灌装首检中的冰点检测。

6.3 原材料检验过程

6.3.1 接到样品时需要查看外观，并核对合同指标、来样报告及MAS单信息是否齐全准确。

6.3.2 基础油检验项目

不同批次油品均需进行批次检验，同批次油品的首检为批次检验，其它各车次均需抽检。基础油多车同批次时，留样为进行批次检验的样品，其他车次分车采样抽检100℃粘度、水分，同批次各车油品运动粘度相差大于0.5需及时录入MAS单审批，并向供应部经理、技术研发中心副主任和总工程师汇报。