月度经营分析模板PPT
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月度业务运营总结与数据分析PPT
市场趋势：分析市场趋势， 预测未来市场变化，及时调
整竞争策略。
竞争优势：明确自身竞争优 势，持续优化产品和服务，
提高客户满意度。
PART 4
运营策略与优化建议
客户管理策略
客户细分：根据客户特点和需求，将客户划分为不同类型，以便更好地满足他们的需求。 客户沟通：建立有效的沟通渠道，及时了解客户的反馈和意见，提高客户满意度。 客户关怀：关注客户的个性化需求，提供定制化服务，增强客户忠诚度。 客户价值提升：通过不断优化产品和服务，提高客户满意度和价值，实现客户价值的最大化。
PART 2
运营概况
业务目标完成情况
业务目标：本月的销售额、客户增长等关键指标 实际完成情况：与业务目标相比，实际完成的比例和具体数值 完成情况分析：分析完成或未完成目标的具体原因 后续改进措施：针对未完成目标的情况，提出具体的改进措施和计划
业务量统计
业务量增长情况
业务量排名情况
业务量构成比例 业务量变化趋势
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月度业务运营总结 与数据分析PPT
XX,a click to unlimited possibilities
汇报人：XX
时间：20XX-XX-XX
目录
01
02
03
04
05
06
添加标题
运营概况
数据分析
运营策略 与优化建 议
风险评估 与应对措 施
总结与展 望
PART 1
单击添加章节标题
产品优化策略
优化产品设计，提高用户体验 完善产品功能，满足用户需求 加强产品宣传，提高品牌知名度 持续迭代更新，保持产品竞争力
销售渠道拓展策略
线上渠道：利用电商平台、社交媒体等途径，扩大销售范围 线下渠道：开拓新零售门店、与实体店合作，提高品牌曝光度 合作伙伴：寻找具有互补优势的合作伙伴，共同开拓市场 促销活动：定期举办促销活动，吸引潜在客户并提高销售额
月经营分析模板(PPT30页)
月经营分析
年月日
月收入对比
120 100
80 60 40 20 0
一月
二月
三月
亚洲区 欧洲区 北美区
四月
收入分析
项目
本月实际 （万元）
收入
占收 入%
本月预算 （万元）
收入
占收 入%
±额
±率%
去年同期 （万元）
收入 占收入 %
±额
±率%
合计
年累计收入对比
120 100
80 60 40 20 0
一月
二月
三月
亚洲区 欧洲区 北美区
四月
累计收入对比
项目
本期实际 （万元）
收入
占收 入%
本期预算 （万元）
收入
占收 入%
±额 ±率%
去年同期 （万元）
占收 收入 入%
±额 ±率%
合计
月成本总额对比
120 100
80 60 40 20 0
一月
二月
三月
亚洲区 欧洲区 北美区
四月
本月成本分析
120 100
一月
二月
三月
亚洲区 欧洲区 北美区
四月
各项目经营分析
项目一
• 比预算增加 万元 • 1月-8月预算增加 万元
比去年增加 万元 比去年增加 万元
120 100
80 60 40 20 0
一月
二月
三月
亚洲区 欧洲区 北美区
四月
项目一市场分析
项目
本月实际 （万元）
去年同期 （万元）
收入
占收入%
收入
占收入%
固定资产管理明细
经营费用
年月日
月收入对比
120 100
80 60 40 20 0
一月
二月
三月
亚洲区 欧洲区 北美区
四月
收入分析
项目
本月实际 （万元）
收入
占收 入%
本月预算 （万元）
收入
占收 入%
±额
±率%
去年同期 （万元）
收入 占收入 %
±额
±率%
合计
年累计收入对比
120 100
80 60 40 20 0
一月
二月
三月
亚洲区 欧洲区 北美区
四月
累计收入对比
项目
本期实际 （万元）
收入
占收 入%
本期预算 （万元）
收入
占收 入%
±额 ±率%
去年同期 （万元）
占收 收入 入%
±额 ±率%
合计
月成本总额对比
120 100
80 60 40 20 0
一月
二月
三月
亚洲区 欧洲区 北美区
四月
本月成本分析
120 100
一月
二月
三月
亚洲区 欧洲区 北美区
四月
各项目经营分析
项目一
• 比预算增加 万元 • 1月-8月预算增加 万元
比去年增加 万元 比去年增加 万元
120 100
80 60 40 20 0
一月
二月
三月
亚洲区 欧洲区 北美区
四月
项目一市场分析
项目
本月实际 （万元）
去年同期 （万元）
收入
占收入%
收入
占收入%
固定资产管理明细
经营费用
某公司月经营分析课件(PPT 38张)
－4－Leabharlann 一、公司经营概况——关联交易执行情况
业务类别
07年
06年
增长率
合计
－5－
目
一、经营概况 二、经营分析
录
预算执行情况分析 业务收入分析 成本费用分析
三、经营工作总结及下阶段工作安排
毛利润分析
合同收入分析 人员情况分析
－6－
1、预算执行情况分析
项 目 07年累计 （万元） 06年同期 （万元） 增减(%) 本年预算 （万元） 预算完成率 (%)
1、不是井里没有水，而是你挖的不够深。不是成功来得慢，而是你努力的不够多。 2、孤单一人的时间使自己变得优秀，给来的人一个惊喜，也给自己一个好的交代。 3、命运给你一个比别人低的起点是想告诉你，让你用你的一生去奋斗出一个绝地反击的故事，所以有什么理由不努力! 4、心中没有过分的贪求，自然苦就少。口里不说多余的话，自然祸就少。腹内的食物能减少，自然病就少。思绪中没有过分欲，自然忧就少。大悲是无泪的，同样大悟 无言。缘来尽量要惜，缘尽就放。人生本来就空，对人家笑笑，对自己笑笑，笑着看天下，看日出日落，花谢花开，岂不自在，哪里来的尘埃! 5、心情就像衣服，脏了就拿去洗洗，晒晒，阳光自然就会蔓延开来。阳光那么好，何必自寻烦恼，过好每一个当下，一万个美丽的未来抵不过一个温暖的现在。 6、无论你正遭遇着什么，你都要从落魄中站起来重振旗鼓，要继续保持热忱，要继续保持微笑，就像从未受伤过一样。 7、生命的美丽，永远展现在她的进取之中;就像大树的美丽，是展现在它负势向上高耸入云的蓬勃生机中;像雄鹰的美丽，是展现在它搏风击雨如苍天之魂的翱翔中;像江 河的美丽，是展现在它波涛汹涌一泻千里的奔流中。 8、有些事，不可避免地发生，阴晴圆缺皆有规律，我们只能坦然地接受;有些事，只要你愿意努力，矢志不渝地付出，就能慢慢改变它的轨迹。 9、与其埋怨世界，不如改变自己。管好自己的心，做好自己的事，比什么都强。人生无完美，曲折亦风景。别把失去看得过重，放弃是另一种拥有;不要经常艳羡他人， 人做到了，心悟到了，相信属于你的风景就在下一个拐弯处。 10、有些事想开了，你就会明白，在世上，你就是你，你痛痛你自己，你累累你自己，就算有人同情你，那又怎样，最后收拾残局的还是要靠你自己。 11、人生的某些障碍，你是逃不掉的。与其费尽周折绕过去，不如勇敢地攀登，或许这会铸就你人生的高点。 12、有些压力总是得自己扛过去，说出来就成了充满负能量的抱怨。寻求安慰也无济于事，还徒增了别人的烦恼。 13、认识到我们的所见所闻都是假象，认识到此生都是虚幻，我们才能真正认识到佛法的真相。钱多了会压死你，你承受得了吗?带，带不走，放，放不下。时时刻刻发 悲心，饶益众生为他人。 14、梦想总是跑在我的前面。努力追寻它们，为了那一瞬间的同步，这就是动人的生命奇迹。 15、懒惰不会让你一下子跌倒，但会在不知不觉中减少你的收获;勤奋也不会让你一夜成功，但会在不知不觉中积累你的成果。人生需要挑战，更需要坚持和勤奋! 16、人生在世：可以缺钱，但不能缺德;可以失言，但不能失信;可以倒下，但不能跪下;可以求名，但不能盗名;可以低落，但不能堕落;可以放松，但不能放纵;可以虚荣， 但不能虚伪;可以平凡，但不能平庸;可以浪漫，但不能浪荡;可以生气，但不能生事。 17、人生没有笔直路，当你感到迷茫、失落时，找几部这种充满正能量的电影，坐下来静静欣赏，去发现生命中真正重要的东西。 18、在人生的舞台上，当有人愿意在台下陪你度过无数个没有未来的夜时，你就更想展现精彩绝伦的自己。但愿每个被努力支撑的灵魂能吸引更多的人同行。
某公司月经营分析课件(PPT38页)
－25－
5、合同收入分析－按地域
10430万元
－26－
5、合同收入分析－按时间
2007年X－X月合同收入按时间分析
－27－
5、合同收入分析－按客户
合同收入按分析－小结（未）
1、 2、 3、
改进措施：
－29－
目录
一、经营概况 二、经营分析 三、经营工作总结及下阶段工作安排
二、成本费用 业务成本 其中：人工成本 材料费 分包费用 SG&A费用
三、净利润 其中：经营性净利润
四、资本支出 五、营运资金变化 六、自由现金流 七、总资产 八、净资产
07年累计 （万元）
06年同期 （万元）
增减(%)
本年预算 （万元）
预算完成率 (%)
－7－
1、预算执行情况分析——关键指标分析
预算执行情况分析 业务收入分析 成本费用分析 毛利润分析 合同收入分析 人员情况分析
－15－
3、成本费用分析——占收比
四项成本费用占收入比分析
－16－
3、成本费用分析——分类别
人工成本
材料费
分包费用
SG&A费用
－17－
3、成本费用分析——小结
成本费用情况小结：
1. 人工成本： 2. 材料费： 3. 分包费： 4. SG&A费用：
－11－
2、业务收入分析－按客户
按客户分析（同期对比）
客户/省份 2006年同期 2007年累计 同比增长
合计
－12－
2、业务收入分析－按板块
按板块分析
－13－
2、业务收入分析－小结（未）
业务收入完成情况小结：
1.业务收入分析： 2. 客户收入分析：
5、合同收入分析－按地域
10430万元
－26－
5、合同收入分析－按时间
2007年X－X月合同收入按时间分析
－27－
5、合同收入分析－按客户
合同收入按分析－小结（未）
1、 2、 3、
改进措施：
－29－
目录
一、经营概况 二、经营分析 三、经营工作总结及下阶段工作安排
二、成本费用 业务成本 其中：人工成本 材料费 分包费用 SG&A费用
三、净利润 其中：经营性净利润
四、资本支出 五、营运资金变化 六、自由现金流 七、总资产 八、净资产
07年累计 （万元）
06年同期 （万元）
增减(%)
本年预算 （万元）
预算完成率 (%)
－7－
1、预算执行情况分析——关键指标分析
预算执行情况分析 业务收入分析 成本费用分析 毛利润分析 合同收入分析 人员情况分析
－15－
3、成本费用分析——占收比
四项成本费用占收入比分析
－16－
3、成本费用分析——分类别
人工成本
材料费
分包费用
SG&A费用
－17－
3、成本费用分析——小结
成本费用情况小结：
1. 人工成本： 2. 材料费： 3. 分包费： 4. SG&A费用：
－11－
2、业务收入分析－按客户
按客户分析（同期对比）
客户/省份 2006年同期 2007年累计 同比增长
合计
－12－
2、业务收入分析－按板块
按板块分析
－13－
2、业务收入分析－小结（未）
业务收入完成情况小结：
1.业务收入分析： 2. 客户收入分析：
月度经营分析模板ppt课件
现出来。（成本分析不是数据通报）。
➢考核全面预算管理实施的执行情况和有效性。
➢数据论证业绩尚有提升空间。
经营分析的目的是为了开源，是为了巩固现有营业状况下的同时， 扩大在区域市场
的份额，争取在下一阶段工作中取得新的突破。每次会议结束时必须明确下一阶段经
营思路的具体指导意见。
【分析内容】
➢人力成本
经营成本
月度经营分析会
阶段性工作总结－－－无形资产必须与战略协调一致，才能创造价值
财务层面 客户层面 内部层面
生产率战略
长期股东价值
增长战略
改善成本结构
提高资产利用 率
新的收入来源
增加客户价值
客户价值主张
价格
质量
供货 充足度
选择范 围
功能
产品/服务
服务
伙伴关 系
关系
品牌 品牌形象
运营管理流程
采购、交付、定价、 物流配送和服务的 流程
阶段性工作总结
工作主项
供应链管理系统（SRM） 客户管理系统（CRM）
团队运营系统 类直销管理系统
行政、人事管理系统
财务管理系统
其它工作
配合设定系统
数据信息系统
建立仓库管理 熟悉E－DO建立 操作ERP系统
技术管理系统
专卖店系统
自我检测、追踪系统
秘书处
维持运营
时间推进
6月
9月
10月
12月
寻找业绩驱动杠杆，制定经营业绩提高计划
➢促销、推广成本
财务成本
➢管理成本
其它成本
➢E-DO系统运营、市场、销售目标量和各部门目标量达成情况
➢客观因素：行业现状、区域同行现状、市场供求变化、客源结构变化、区域消费趋
月度运营分析报告(参考)ppt课件
差额
10.01 10.01 10.01 10.01 10.01
已经纳入省级政府债务平台的应收账款有000.00万元 计划纳入省级政府债务平台的应收账款有000.00万元
3. 现金流分析
4. 重点融资工作（需向集团汇报）
金融机构
重点融资项目
目前进度
下一环节
备注
********
********
******
利润
10.01 10.01 10.01 10.01 10.01
8月 收入
10.01 10.01 10.01
利润
10.01 10.01 10.01
10.01 10.01
Hale Waihona Puke 10.01 10.01三个月总计
收入
利润
10.01 10.01
10.01 10.01
10.01
10.01
10.01 10.01
10.01 10.01
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1.2 收入、利润完成情况环比分析
收入
对比
收入（月度）环比分析表
15,045 12,345
预算数 20,024
16,624
8770
实际数 25,789
2015年同期数
17,963
0 0
0
0
0
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月 11月 12月
月度完成情况分析：
（1）**** （2）环比：**** （3）累计同比：****
******
总计
月度销售经营分析报告模板ppt课件
80%
82%
70%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月 10月 11月 12月
当月成交率 82%
当前均值
82%
77% 80%
80% 80%
82% 80%
87% 82%
87% 83%
7
每月缺货数推移
本月登 累计缺
记 货
6
5
4
3
2
1
0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
销售顾问 12 14 14 14 15 15
销售主管 10 10 11 12 12 12
见习人员 3
4
5
4
5
6
总量
25 28 30 30 32 33
3
销售员工按学历划分结构推移
40
32 33
30 30
30
28
25
14
14
15
15
20 12
14
10 10
10
11
12
12
12
03
4
5
4
5
6
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
S 100
3
T 90
5
A 80
8
11
20
28
35
40
7
16
24
29
34
11
15
21
29
33
15
业务收入
A
B
C
基础信息
管理 指标
月度生产经营分析模版PPT课件
10月 11月 12月
合 计
183
190 180 170 160 150 140 130 燃动费用
(元/吨)
167
159
-70万元
139
去年同期
上月
当月
预算
燃动费用：
项目
08年 实际 09年 实际
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月 11月 12月
合 计
190 180 170 160 150 140 130
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月 11月 12月
合 计
达成率 （% ）
100
96% 90% 93% 95%
96%
90
75
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 小计
备注：核定月产量按照一个月25天计算。2月按照23.3天计算
质量合格率：
项目
08年 实际 09年 实际
7月
8月
9月
10月 11月 12月
合 计
100 95 90
85
80
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 小计
08年
09年
劳动生产率：
项目
08年 实际 09年 实际 劳动生产率
(吨/人)
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月 11月 12月
合 计
1
13 11 8 5
某酒店月度经营分析会(PPT185张)
8.7%
较预算 增减
完成预 算比例
上年同期
较上年同 期增减
较上年 同期增 减比
723,226
364,736 -23,161
88,768 41,646 -121,953 203,337 3,347 184,362 15,822
940 2,000 -806,399
-13.3%
128% 3,546,659
比较 +16.03% +28.74 +76.67 -1.34
+4.7%
房务部本月经营损益（一）
年度 项目 一、营业收入净额 其中:房费 其他 迷你吧 洗衣费 赔偿 杂项 电话费 行政酒廊 商务中心 二、减：营业税金 及附加 三、减：营业成本 四、营业毛利
实际
%
较预 算增减
完成预 算比例
上年同期
较上年同 较上年同 期增减 期增减比
128% 96%
316% 203%
24% 190% 113% 204% 138%
2,069,620 660,763 164,621 29,983 19,227 326,077 42,780 209,270 20,619 2,937
39% -322,602
39%
-6.5%
-231,982
-391,071 -94,226 -34,806 51,978 19,069 102,665 -13,903 152,629 36,746 -1,997 2,000 830,113
+6.3 +4.7%
主要指标对比表(年度)
项目 客房出租率 平均房价（人） 每间房日均收益 餐饮人均消费（元） 餐饮不含场租毛利率 餐饮上座率(未分) 中餐上座率
较预算 增减
完成预 算比例
上年同期
较上年同 期增减
较上年 同期增 减比
723,226
364,736 -23,161
88,768 41,646 -121,953 203,337 3,347 184,362 15,822
940 2,000 -806,399
-13.3%
128% 3,546,659
比较 +16.03% +28.74 +76.67 -1.34
+4.7%
房务部本月经营损益（一）
年度 项目 一、营业收入净额 其中:房费 其他 迷你吧 洗衣费 赔偿 杂项 电话费 行政酒廊 商务中心 二、减：营业税金 及附加 三、减：营业成本 四、营业毛利
实际
%
较预 算增减
完成预 算比例
上年同期
较上年同 较上年同 期增减 期增减比
128% 96%
316% 203%
24% 190% 113% 204% 138%
2,069,620 660,763 164,621 29,983 19,227 326,077 42,780 209,270 20,619 2,937
39% -322,602
39%
-6.5%
-231,982
-391,071 -94,226 -34,806 51,978 19,069 102,665 -13,903 152,629 36,746 -1,997 2,000 830,113
+6.3 +4.7%
主要指标对比表(年度)
项目 客房出租率 平均房价（人） 每间房日均收益 餐饮人均消费（元） 餐饮不含场租毛利率 餐饮上座率(未分) 中餐上座率
财务月度经营分析ppt课件
上百个顾客！ 乔·吉拉德
•出品流程设计与优化、必要时引入先进设备
•出品加工
提升品质、保证风味、控制净料率、提升切割技巧、提高涨发率、下脚料再利用
•服务方法
上菜及时，使用标准量器，周到服务，杜绝服务不到位造成的巨大损失
财务月度经营分析
第三单元
控制成本费用的方法 —2— 细节决定成败
•要求规范操作，注重资产清洁保养（以减少维修费用、防范意外风险）
还有问题吗？ Any Questions?
财务月度经营分析
分 析
• 《毛利分析表》
报
菜品的售价=原料成本+营业与管理费用+税金+利润
表
=原料成本+毛利
发
现
毛利=营业收入－营业成本
异
毛利率：每100元收入所含的毛利额
常
数 • 《营业费用分析表》
据
费用率：每100元收入所承担对应的费用
财务月度经营分析
第二单元
餐
1、菜单设计不合理，未引导客人对高毛利率菜点的选择，首
目录
财务月度经营分析
第三单元
• 认识成本费用（杜绝浪费首先从识别浪费开始） ① 深入了解生产经营的每一个环节（熟悉才能管理） ② 列出成本费用清单 ③ 清楚每一项成本费用的用途和产出效益
• 培养全员成本意识，将成本意识深入人心 （管理层重视和全员参与）
① 管理层重视、并制定科学准确的成本费用控制标准，并严格落实执行； ② 强化员工的成本控制意识，要求员工养成节约习惯，在员工心中树立起 节约、高效、竞争的成本观念，相互合作监督，降低成本费用。
厅
要环节影响了菜点的成本率
经
营
2、采购成本过高，数量过多浪费，数量过少则造成沽清
•出品流程设计与优化、必要时引入先进设备
•出品加工
提升品质、保证风味、控制净料率、提升切割技巧、提高涨发率、下脚料再利用
•服务方法
上菜及时，使用标准量器，周到服务，杜绝服务不到位造成的巨大损失
财务月度经营分析
第三单元
控制成本费用的方法 —2— 细节决定成败
•要求规范操作，注重资产清洁保养（以减少维修费用、防范意外风险）
还有问题吗？ Any Questions?
财务月度经营分析
分 析
• 《毛利分析表》
报
菜品的售价=原料成本+营业与管理费用+税金+利润
表
=原料成本+毛利
发
现
毛利=营业收入－营业成本
异
毛利率：每100元收入所含的毛利额
常
数 • 《营业费用分析表》
据
费用率：每100元收入所承担对应的费用
财务月度经营分析
第二单元
餐
1、菜单设计不合理，未引导客人对高毛利率菜点的选择，首
目录
财务月度经营分析
第三单元
• 认识成本费用（杜绝浪费首先从识别浪费开始） ① 深入了解生产经营的每一个环节（熟悉才能管理） ② 列出成本费用清单 ③ 清楚每一项成本费用的用途和产出效益
• 培养全员成本意识，将成本意识深入人心 （管理层重视和全员参与）
① 管理层重视、并制定科学准确的成本费用控制标准，并严格落实执行； ② 强化员工的成本控制意识，要求员工养成节约习惯，在员工心中树立起 节约、高效、竞争的成本观念，相互合作监督，降低成本费用。
厅
要环节影响了菜点的成本率
经
营
2、采购成本过高，数量过多浪费，数量过少则造成沽清
月度经营分析会模板PPT课件
挖掘大客户资源
精品课件
8
二、管理
3、下月计划
1)继续对各营业厅实施精细化管理 2)多方寻找新的业务突破口 3)加强针对性培训,提升整体综合能力. 5)市场客户深度挖掘,增大单位业务产量.
精品课件
9
总结
2010年1—7月份单就营业厅单项业务来说还 是有一定成绩的，在竞争环境激烈、行业环 境不佳的情况下，相比于其他营业厅我们的 经营还是很细致的，但新业务未取得突破， 因此严重影响营业厅下一步的发展。下一步 目标是寻找新的突破口，争取开发新的产品， 以求得长远利益。
精品课件12010年17月营业厅经营分析精品课件2一经营分析计划实际计划完成实际完成计划完成率下月计划签定合同额85750062483757287266300已完工作量729029965939755581470成本620200386781926236430580回款72902996565572427757258300精品课件3经营分析图表0100000200000300000400000500000600000700000800000900000计划完成实际完成计划完成率下月计划营业厅17月分析图表签定合同额已完工作量成本回款精品课件4一经营分析成本比重?成本类型部增值部各项成本所占比重生产成本2297125939营销成本管理成本66884081729人力成本901862332总成本24472098100005510152025生产营销管理人力比重精品课件5二管理?1人员配备情况现有人数增加减少区域主任1主管队长2普通员工61临时工3合计121精品课件6二管理部门现有人数增加减少营业厅901精品课件7二管理?2存在的问题及改进措施?存在的问题
2010年1--7月营业厅经营分析
精品课件
1
精品课件
8
二、管理
3、下月计划
1)继续对各营业厅实施精细化管理 2)多方寻找新的业务突破口 3)加强针对性培训,提升整体综合能力. 5)市场客户深度挖掘,增大单位业务产量.
精品课件
9
总结
2010年1—7月份单就营业厅单项业务来说还 是有一定成绩的，在竞争环境激烈、行业环 境不佳的情况下，相比于其他营业厅我们的 经营还是很细致的，但新业务未取得突破， 因此严重影响营业厅下一步的发展。下一步 目标是寻找新的突破口，争取开发新的产品， 以求得长远利益。
精品课件12010年17月营业厅经营分析精品课件2一经营分析计划实际计划完成实际完成计划完成率下月计划签定合同额85750062483757287266300已完工作量729029965939755581470成本620200386781926236430580回款72902996565572427757258300精品课件3经营分析图表0100000200000300000400000500000600000700000800000900000计划完成实际完成计划完成率下月计划营业厅17月分析图表签定合同额已完工作量成本回款精品课件4一经营分析成本比重?成本类型部增值部各项成本所占比重生产成本2297125939营销成本管理成本66884081729人力成本901862332总成本24472098100005510152025生产营销管理人力比重精品课件5二管理?1人员配备情况现有人数增加减少区域主任1主管队长2普通员工61临时工3合计121精品课件6二管理部门现有人数增加减少营业厅901精品课件7二管理?2存在的问题及改进措施?存在的问题
2010年1--7月营业厅经营分析
精品课件
1
某公司月度经营总结报告ppt课件
凯美瑞销量
计划 实际
凯美瑞毛利率 （含返利）
计划 实际
73
42
75
66
72
72
80
75
82
78
37
87
66
88
84
81
75
84
2.06% 2.15% 1.40% 2.77% 2.58% 3.85% 1% 3.54% 3.24%
0.29% 2.52% 0.73% -0.30% 3.08% 2.29% 1.25% 2.28% -0.63%
一、销售
销量进度
海南嘉翔广丰
年度 预算
1570
销量达成分析：
车型
新凯美瑞 老款凯美瑞
汉兰达 雅力士 逸致 进口车 所有车型平均
销量
1月
2月
3月
4月
5月
6月
2013合计
年度预算 达成率
销量同比
销量环比
150
64
142
130
133
134
102% 142%
7月
8月
9月
10月 11月 12月 1197 76.2% 去年同期 上月销售
-239
0
雅力士
10
91
-91
0
逸致
6
94
11
173
79
0
混动
2
63
-63
0
合计：
94
1813
2
37
65
1290 -523
2
36
-1
病原体侵入机体，消弱机体防御机能 ，破坏 机体内 环境的 相对稳 定性， 且在一 定部位 生长繁 殖，引 起不同 程度的 病理生 理过程
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客户管理流程
提高客户价值的流程 （物流、采购标准）
创新流程
创造新产品和新服务的 流程（整合、金融）
法规与社会流程
改善社区和环 境的流程
创造协调一致 战略工作组群
战略IT组合
组织变革议程 创造准备度
学习与成长 层面
人力资本
+
信息资本
+
组织资本
技能 培训 知识
系统 数据库 网络
文化
协调一致
9月
10月
12月
寻找业绩驱动杠杆，制定经营业绩提高计划
• 1. 通过价值树分解，了解业绩 • 2. 分析各业绩驱动杠杆改
驱动杠杆构成
善潜力
• 3. 设计具体举措并制定经 营计划
• 4. 实施业绩考核，建立 与业绩挂钩的薪酬体系
• 主要工作
– 将企业最终担负的 重点指标（净利润、 利润率或投资回报 率等）根据指标项 目构成和企业业务 特征层层分解，直 至可以直接发现业 绩改善潜力并形成 改善举措的杠杆
施时间表
方案
• 潜力
大小
• 工 • 时间
• XX负责人
•作 1 2 . . .12月• 负责人 • 奖
• 实施例利性
1.
XX
金
2.
XX
3.
XX
• 得分
经营分析会
【分析目的】
➢了解经营过程中的成本管理情况，分析各个成本控制环节是否合理，最终将成本控
制在最低范围内。
➢每次会议结束时必须有对下一阶段的成本控制方案，并能在下一次成本分析会中体
领导力 团队工作
阶段性工作总结
工作主项
供应链管理系统（SRM） 客户管理系统（CRM）
团队运营系统 类直销管理系统
行政、人事管理系统
财务管理系统
其它工作
配合设定系统
数据信息系统
建立仓库管理 熟悉E－DO建立 操作ERP系统
技术管理系统
专卖店系统
自我检测、追踪系统
秘书处
维持运营
时间推进
6月
月度经营分析会
阶段性工作总结－－－无形资产必须与战略协调一致，才能创造价值
财务层面 客户层面 内部层面
生产率战略
长期股东价值
增长战略
改善成本结构
提高资产利用 率
新的收入来源
增加客户价值
客户价值主张
价格
质量
供货 充足度
选择范 围
功能
产品/服务
服务
伙伴关 系
关系
品牌 品牌形象
运营管理流程
采购、交付、定价、 物流配送和服务的 流程
➢促销、推广成本
财务成本
➢管理成本
其它成本
➢E-DO系统运营、市场、销售目标量和各部门目标量达成情况
➢客观因素：行业现状、区域同行现状、市场供求变化、客源结构变化、区域消费趋
势等；
➢主观因素：产品质量、服务质量、执行力、功能与配套、价格政策、SWOT 分析等。
【要求】
➢每月月中为经营分析会时间（均为第二周周六）
– 定期跟踪业绩完 成情况
– 将最终完成情况 与个人薪酬挂钩
• 主要成果
– 价值树分解
– 业绩提升与目标
杠杆
1. 2. 3.
潜力
•
对应杠杆 •
• 举 总负 • 措 责人 •
XX负责人 指标•
•目标 实 完• 际 成
得分
– 业绩提升杠杆排序
– 具体经营计划和实
– 与业绩挂钩的激励
现出来。（成本分析不是数据通报）。
➢考核全面预算管理实施的执行情况和有效性。
➢数据论证业绩尚有提升空间。
经营分析的目的是为了开源，是为了巩固现有营业状况下的同时， 扩大在区域市场
的份额，争取在下一阶段工作中取得新的突破。每次会议结束时必须明确下一阶段经
营思路的具体指导意见。
【分析内容】
➢人力成本
经营成本
– 将价值树的各“叶 子”驱动杠杆与同 行或历史进行对比， 发现主要影响经营 业绩的问题及业绩 提高潜力大的杠杆， 估算其提高潜力， 并分析优先次序
– 根据发现的业绩 改善杠杆设计具 体能实现该杠杆 业绩提升目标的 举措
– 根据各举措，制 定详细的实施计 划，明确各计划 的责任人和完成 时间
– 落实责任人的考 核指标及目标
➢参会部门必须提前三天上报相关文件（标准附件）总经办
谢 谢！